目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区周家乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区周家乡人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理，推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，实施综合管理落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导，推进实施、综合协调等职责，领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，

3、加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区周家乡人民政府部门预算仅包括：衢江区周家乡人民政府（本级）预算。

二、2024年衢州市衢江区周家乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区周家乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收支总预算2797.41万元。

（二）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年收入预算2797.41万元，比上年执行数减少2606.55万元，下降48.2%，主要是人员减少、项目金额变化。

其中：上年结转结余551.22万元，占19.7%；一般公共预算拨款收入1339.53万元，占47.9%；政府性基金预算收入906.66万元，占32.4%。

（三）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年支出预算2797.41万元，比上年执行数减少2606.55万元，下降48.2%，主要是人员减少、项目金额变化。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出951.51万元、文化旅游体育与传媒支出2.1万元、社会保障和就业支出113.12万元、卫生健康支出46.66万元、城乡社区支出209.44万元、农林水支出462.7万元、自然资源海洋气象等支出211.76万元、住房保障支出100.2万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出697.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出870.45万元，占31.1%；日常公用支出115.55万元，占4.1%；项目支出1811.42万元，占64.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年财政拨款收支总预算2797.41万元。收入包括：一般公共预算1339.53万元、政府性基金预算906.66万元、上年结转551.22万元；支出包括：一般公共服务支出951.51万元、文化旅游体育与传媒支出2.1万元、社会保障和就业支出113.12万元、卫生健康支出46.66万元、城乡社区支出209.44万元、农林水支出462.7万元、自然资源海洋气象等支出211.76万元、住房保障支出100.2万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出697.22万元。

（五）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1890.75万元，比上年执行数减少961.7万元，下降33.7%，主要是人员减少、项目变更。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出951.51万元，占50.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.1万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出113.12万元，占6.0%；卫生健康（类）支出46.66万元，占2.5%；农林水（类）支出462.7万元，占24.5%；自然资源海洋气象等（类）支出211.76万元，占11.2%；住房保障（类）支出100.2万元，占5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）498.21万元，主要用于人员经费等行政运行相关支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）236.8万元，主要用于事业人员经费相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）216.26万元，主要用于除上述项目以外的其他办公事务相关支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.25万元，主要用于除上述项目以外的其他村级组织方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.1万元，主要用于农村文化站支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.58万元，主要用于单位退休人员节日慰问费用。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.7万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.85万元，主要用于单位职工职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）9万元，主要用于村困难群众救济补助等方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.84万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.58万元，主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.25万元，主要用于所属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他基本医疗保险费用方面的支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）180万元，主要用于农村农业发展相关支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）254.74万元，主要用于农村其他农业发展相关支出。

（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）19.76万元，主要用于农村水利建设方面等支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）8.2万元，主要用于村集体党支部的发展经费。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）16.8万元，主要用于村集体自然资源规划和环境管理方面的支出。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）140.44万元，主要用于村集体自然资源规划和环境保护方面的支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）54.52万元，主要用于农村其他海洋气象等支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.2万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.7万元，主要用于农村避灾安置等费用。

（六）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算基本支出985.99万元，其中：

人员经费870.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费115.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款906.66万元，比2023年执行数减少1644.85万元，下降64.5%，主要是项目变动。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）209.44万元，占23.1%；其他支出（类）697.22万元，占76.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）9.44万元，主要用于征地相关费用支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）200万元，主要用于农村基础设置建设。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）697.22万元，主要用于政府性基金项目支出。

（八）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区周家乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区周家乡人民政府2024年“三公”经费预算数为2.95万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.95万元，与上年预算数持平。主要用于省级部门、业务往来公司等相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区周家乡人民政府（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.55万元，比上年预算增加7.46万元，增长6.9%，主要是新增劳动保障员社保和就业支出。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区周家乡人民政府各单位政府采购预算总额491.9万元，其中：政府采购货物预算16.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算475.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区周家乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区周家乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款1811.42万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。