目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区浮石街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区浮石街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区浮石街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区浮石街道办事处2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区浮石街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区浮石街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区浮石街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区浮石街道办事处部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　街道党工委、办事处承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

　　1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

　　2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

　　3.提供服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区浮石街道办事处部门预算仅包括：衢州市衢江区浮石街道办事处本级预算。

二、2024年衢江区浮石街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区浮石街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区浮石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢江区浮石街道办事处2024年收支总预算10108.01万元。

（二）关于衢江区浮石街道办事处2024年收入预算情况说明

衢江区浮石街道办事处2024年收入预算10108.01万元，比上年执行数减少1870.24万元，下降15.6%，主要是项目减少。

其中：上年结转结余565.69万元，占5.6%；一般公共预算拨款收入2395.66万元，占23.7%；政府性基金预算收入7146.65万元，占70.7%。

（三）关于衢江区浮石街道办事处2024年支出预算情况说明

衢江区浮石街道办事处2024年支出预算10108.01万元，比上年执行数减少1870.24万元，下降15.6%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1591.09万元、文化旅游体育与传媒支出1.77万元、社会保障和就业支出157.11万元、卫生健康支出77.09万元、城乡社区支出6292.73万元、农林水支出89.4万元、自然资源海洋气象等支出793.17万元、住房保障支出141.01万元、其他支出964.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1435.35万元，占14.2%；日常公用支出153.39万元，占1.5%；项目支出8519.26万元，占84.3%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区浮石街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区浮石街道办事处2024年财政拨款收支总预算10108.01万元。收入包括：一般公共预算2395.66万元、政府性基金预算7146.65万元、上年结转565.69万元；支出包括：一般公共服务支出1591.09万元、文化旅游体育与传媒支出1.77万元、社会保障和就业支出157.11万元、卫生健康支出77.09万元、城乡社区支出6292.73万元、农林水支出89.4万元、自然资源海洋气象等支出793.17万元、住房保障支出141.01万元、其他支出964.65万元。

（五）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2961.35万元，比上年执行数增加474.75万元，增长19.1%，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1591.09万元，占53.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.77万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出157.11万元，占5.3%；卫生健康（类）支出77.09万元，占2.6%；城乡社区（类）支出110.73万元，占3.7%；农林水（类）支出89.4万元，占3.0%；自然资源海洋气象等（类）支出793.17万元，占26.8%；住房保障（类）支出141.01万元，占4.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）935万元，主要用于人员经费。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）294.52万元，主要用于人员经费。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）361.57万元，主要用于人员经费。

　　（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.77万元，主要用于人员经费。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.96万元，主要用于人员经费。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.1万元，主要用于人员经费。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.05万元，主要用于人员经费。

　　（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）9万元，主要用于人员经费。

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.44万元，主要用于人员经费。

　　（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.13万元，主要用于人员经费。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.52万元，主要用于人员经费。

　　（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）110.73万元，主要用于项目经费。

　　（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）84.51万元，主要用于项目经费。

　　（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.75万元，主要用于项目经费。

　　（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.15万元，主要用于项目经费。

　　（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）60.68万元，主要用于项目经费。

　　（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）732.49万元，主要用于项目经费。

　　（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.01万元，主要用于人员经费。

（六）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算基本支出1588.74万元，其中：

人员经费1435.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费153.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于衢江区浮石街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区浮石街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款7146.65万元，比2023年执行数增加1298.96万元，增长22.2%，主要是项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）6182万元，占86.5%；其他支出（类）964.65万元，占13.5%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）6182万元，主要用于项目经费。

　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）964.65万元，主要用于项目经费。

（八）关于衢江区浮石街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区浮石街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区浮石街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区浮石街道办事处2024年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数减少4万元，下降80.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少4万元，下降80.0%。主要用于公用业务接待。减少的主要原因是公用业务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年衢江区浮石街道办事处各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区浮石街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年衢江区浮石街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款8519.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

　　29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年衢江区浮石街道办事处部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢江区浮石街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。