衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年部门预算

索引号：	330803-064/2024-70276	组配分类：	部门预决算信息
发布机构：	全旺镇	发文日期：	2024-03-06
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向全社会

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　衢州市衢江区全旺镇人民政府党工委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

　　1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

　　2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

　　3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

　　4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

　　5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　　6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区全旺镇人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区全旺镇人民政府本级预算。

二、2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区全旺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收支总预算4216.13万元。

（二）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年收入预算4216.13万元，比上年执行数减少4409.57万元，下降51.1%，主要是本年度项目工程较少。

其中：上年结转结余1075.35万元，占25.5%；一般公共预算拨款收入1883.74万元，占44.7%；政府性基金预算收入1257.04万元，占29.8%。

（三）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年支出预算4216.13万元，比上年执行数减少4409.57万元，下降51.1%，主要是本年度项目工程较少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1288.08万元、文化旅游体育与传媒支出0.09万元、社会保障和就业支出213.03万元、卫生健康支出79.73万元、城乡社区支出661.4万元、农林水支出466.3万元、自然资源海洋气象等支出776.1万元、住房保障支出133.06万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出595.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1324.46万元，占31.4%；日常公用支出167.96万元，占4.0%；项目支出2723.72万元，占64.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4216.13万元。收入包括：一般公共预算1883.74万元、政府性基金预算1257.04万元、上年结转1075.35万元；支出包括：一般公共服务支出1288.08万元、文化旅游体育与传媒支出0.09万元、社会保障和就业支出213.03万元、卫生健康支出79.73万元、城乡社区支出661.4万元、农林水支出466.3万元、自然资源海洋气象等支出776.1万元、住房保障支出133.06万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出595.64万元。

（五）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2959.1万元，比上年执行数减少1271.6万元，下降30.1%，主要是2024年财政缩减以及项目较上年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1288.08万元，占43.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.09万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出213.03万元，占7.2%；卫生健康（类）支出79.73万元，占2.7%；农林水（类）支出466.3万元，占15.8%；自然资源海洋气象等（类）支出776.1万元，占26.2%；住房保障（类）支出133.06万元，占4.5%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）793.68万元，主要用于单位行政人员经费及公用经费支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）327.05万元，主要用于单位事业人员经费及公用经费支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）167.36万元，主要用于单位其他乡村振兴等项目支出。

　　（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.09万元，主要用于楼山后景区及板龙等文化活动支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.91万元，主要用于单位其他社会保障等费用支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）40.23万元，主要用于单位敬老院等民政事务支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.2万元，主要用于单位离退休干部经费支出。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.13万元，主要用于单位基本养老保险人员经费支出。

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.56万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

　　（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）13万元，主要用于困难群众临时救助支出。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.42万元，主要用于行政干部医疗保险费用支出。

　　（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.23万元，主要用于事业干部医疗保险费用支出。

　　（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.02万元，主要用于行政干部公务员医疗补助支出。

　　（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.06万元，主要用于单位其他行政事业干部医疗人员经费支出。

　　（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）100万元，主要用于全旺镇农业生产发展款项支出。

　　（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）272.62万元，主要用于全旺镇其他农业生产发展款项支出。

　　（17）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）7.99万元，主要用于全旺镇森林生态效益补偿支出。

　　（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）84.43万元，主要用于全旺镇饮用水项目、水渠修复等水利项目支出。

　　（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.11万元，主要用于对村级及党支部运行管理经费支出。

　　（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）1.15万元，主要用于其他对于村级发展改革支出。

　　（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）21万元，主要用于全旺镇自然资源规划及管理费用支出。

　　（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）58.67万元，主要用于全旺镇自然资源事务费用支出。

　　（23）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）43.55万元，主要用于其他对于自然资源相关事务支出。

　　（24）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）652.88万元，主要用于其他对于自然资源相关事务支出。

　　（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.06万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

　　（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2.7万元，主要用于单位应急场所的管理费用支出。

（六）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1492.41万元，其中：

人员经费1324.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费167.96万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款1257.04万元，比2023年执行数减少3114.05万元，下降71.2%，主要是主要为本年度预算缩减及项目较上年减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）661.4万元，占52.6%；其他支出（类）595.64万元，占47.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）220万元，主要用于三产融合体项目城市建设等工程款支出。

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）380万元，主要用于粮食产业综合体等乡村振兴农村基础设施建设支出。

　　（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）1.4万元，主要用于耕地保护的那个农业发展支出。

　　（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）60万元，主要用于绿色农田项目农业社会事业等发展支出。

　　（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）595.64万元，主要用于其他政府性基金安排支出。

（八）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区全旺镇人民政府2024年“三公”经费预算数为4.75万元，比上年预算数增加2.75万元，增长137.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.75万元，比上年预算数增加2.75万元，增长137.5%。主要用于对平武县来衢参考观察公务接待费用。增加的主要原因是本年度计划对台湾侨胞人员公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算167.96万元，比上年预算增加2.59万元，增长1.6%，主要是主要为本年度预算削减三公经费开支。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府各单位政府采购预算总额646.1万元，其中：政府采购货物预算151.1万元、政府采购工程预算440万元、政府采购服务预算55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区全旺镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2723.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年衢州市衢江区全旺镇人民政府部门预算表

2024年3月

			表01
2024年部门收支预算总表
衢州市衢江区全旺镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,140.78	一般公共服务支出	1,288.08
一般公共预算	1,883.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.08
政府性基金预算	1,257.04	行政运行	793.68
国有资本经营预算		事业运行	327.05
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.36
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	0.09
四、事业单位经营收入		文化和旅游	0.09
五、上级补助收入		其他文化和旅游支出	0.09
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	213.03
七、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	0.91
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91
		民政管理事务	40.23
		其他民政管理事务支出	40.23
		行政事业单位养老支出	158.89
		行政单位离退休	22.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.56
		临时救助	13.00
		临时救助支出	13.00
		卫生健康支出	79.73
		行政事业单位医疗	79.73
		行政单位医疗	40.42
		事业单位医疗	22.23
		公务员医疗补助	11.02
		其他行政事业单位医疗支出	6.06
		城乡社区支出	661.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	661.40
		城市建设支出	220.00
		农村基础设施建设支出	380.00
		农业生产发展支出	1.40
		农村社会事业支出	60.00
		农林水支出	466.30
		农业农村	372.62
		农业生产发展	100.00
		其他农业农村支出	272.62
		林业和草原	7.99
		森林生态效益补偿	7.99
		水利	84.43
		其他水利支出	84.43
		农村综合改革	1.26
		对村民委员会和村党支部的补助	0.11
		其他农村综合改革支出	1.15
		自然资源海洋气象等支出	776.10
		自然资源事务	123.22
		自然资源规划及管理	21.00
		自然资源利用与保护	58.67
		其他自然资源事务支出	43.55
		其他自然资源海洋气象等支出	652.88
		其他自然资源海洋气象等支出	652.88
		住房保障支出	133.06
		住房改革支出	133.06
		住房公积金	133.06
		灾害防治及应急管理支出	2.70
		应急管理事务	2.70
		其他应急管理支出	2.70
		其他支出	595.64
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	595.64
		其他政府性基金安排的支出	595.64
		本年支出合计
		年终结转结余
		支出总计
本年收入合计	3,140.78	本年支出合计	4,216.13
上年结转结余	1,075.35	年终结转结余

收入总计	4,216.13	支出总计	4,216.13

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

																表02
2024年部门收入预算总表
衢州市衢江区全旺镇人民政府														单位：万元
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余
单位名称	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4,216.13	3,140.78	1,883.74	1,257.04								1,075.35	1,075.35
全旺镇人民政府	4,216.13	3,140.78	1,883.74	1,257.04								1,075.35	1,075.35
衢州市衢江区全旺镇人民政府本级	4,216.13	3,140.78	1,883.74	1,257.04								1,075.35	1,075.35

								表03
2024年部门支出预算总表
衢州市衢江区全旺镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,216.13	1,324.46	167.96	2,723.72
201	一般公共服务支出	1,288.08	973.57	147.16	167.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.08	973.57	147.16	167.36
2010301	行政运行	793.68	646.52	147.16
2010350	事业运行	327.05	327.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.36			167.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.09			0.09
20701	文化和旅游	0.09			0.09
2070199	其他文化和旅游支出	0.09			0.09
208	社会保障和就业支出	213.03	138.09	20.80	54.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91			0.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91			0.91
20802	民政管理事务	40.23			40.23
2080299	其他民政管理事务支出	40.23			40.23
20805	行政事业单位养老支出	158.89	138.09	20.80
2080501	行政单位离退休	22.20	1.40	20.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56
20820	临时救助	13.00			13.00
2082001	临时救助支出	13.00			13.00
210	卫生健康支出	79.73	79.73
21011	行政事业单位医疗	79.73	79.73
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06
212	城乡社区支出	661.40			661.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.40			661.40
2120803	城市建设支出	220.00			220.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00			380.00
2120814	农业生产发展支出	1.40			1.40
2120815	农村社会事业支出	60.00			60.00
213	农林水支出	466.30			466.30
21301	农业农村	372.62			372.62
2130122	农业生产发展	100.00			100.00
2130199	其他农业农村支出	272.62			272.62
21302	林业和草原	7.99			7.99
2130209	森林生态效益补偿	7.99			7.99
21303	水利	84.43			84.43
2130399	其他水利支出	84.43			84.43
21307	农村综合改革	1.26			1.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.11			0.11
2130799	其他农村综合改革支出	1.15			1.15
220	自然资源海洋气象等支出	776.10			776.10
22001	自然资源事务	123.22			123.22
2200104	自然资源规划及管理	21.00			21.00
2200106	自然资源利用与保护	58.67			58.67
2200199	其他自然资源事务支出	43.55			43.55
22099	其他自然资源海洋气象等支出	652.88			652.88
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	652.88			652.88
221	住房保障支出	133.06	133.06
22102	住房改革支出	133.06	133.06
2210201	住房公积金	133.06	133.06
224	灾害防治及应急管理支出	2.70			2.70
22401	应急管理事务	2.70			2.70
2240199	其他应急管理支出	2.70			2.70
229	其他支出	595.64			595.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	595.64			595.64
2290401	其他政府性基金安排的支出	595.64			595.64

			表04
2024年部门财政拨款收支预算总表
衢州市衢江区全旺镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,140.78	一般公共服务支出	1,288.08
一般公共预算	1,883.74	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.08
政府性基金预算	1,257.04	行政运行	793.68
国有资本经营预算		事业运行	327.05
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.36
		文化旅游体育与传媒支出	0.09
		文化和旅游	0.09
		其他文化和旅游支出	0.09
		社会保障和就业支出	213.03
		人力资源和社会保障管理事务	0.91
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91
		民政管理事务	40.23
		其他民政管理事务支出	40.23
		行政事业单位养老支出	158.89
		行政单位离退休	22.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.56
		临时救助	13.00
		临时救助支出	13.00
		卫生健康支出	79.73
		行政事业单位医疗	79.73
		行政单位医疗	40.42
		事业单位医疗	22.23
		公务员医疗补助	11.02
		其他行政事业单位医疗支出	6.06
		城乡社区支出	661.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	661.40
		城市建设支出	220.00
		农村基础设施建设支出	380.00
		农业生产发展支出	1.40
		农村社会事业支出	60.00
		农林水支出	466.30
		农业农村	372.62
		农业生产发展	100.00
		其他农业农村支出	272.62
		林业和草原	7.99
		森林生态效益补偿	7.99
		水利	84.43
		其他水利支出	84.43
		农村综合改革	1.26
		对村民委员会和村党支部的补助	0.11
		其他农村综合改革支出	1.15
		自然资源海洋气象等支出	776.10
		自然资源事务	123.22
		自然资源规划及管理	21.00
		自然资源利用与保护	58.67
		其他自然资源事务支出	43.55
		其他自然资源海洋气象等支出	652.88
		其他自然资源海洋气象等支出	652.88
		住房保障支出	133.06
		住房改革支出	133.06
		住房公积金	133.06
		灾害防治及应急管理支出	2.70
		应急管理事务	2.70
		其他应急管理支出	2.70
		其他支出	595.64
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	595.64
		其他政府性基金安排的支出	595.64

本年收入合计	3,140.78
上年结转结余	1,075.35
一般公共预算	1,075.35
政府性基金预算		支出总计
国有资本经营预算

收入总计	4,216.13	支出总计	4,216.13

						表05
2024年部门一般公共预算支出表
衢州市衢江区全旺镇人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,959.10	1,492.41	1,324.46	167.96	1,466.68
201	一般公共服务支出	1,288.08	1,120.72	973.57	147.16	167.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.08	1,120.72	973.57	147.16	167.36
2010301	行政运行	793.68	793.68	646.52	147.16
2010350	事业运行	327.05	327.05	327.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.36				167.36
207	文化旅游体育与传媒支出	0.09				0.09
20701	文化和旅游	0.09				0.09
2070199	其他文化和旅游支出	0.09				0.09
208	社会保障和就业支出	213.03	158.89	138.09	20.80	54.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91				0.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91				0.91
20802	民政管理事务	40.23				40.23
2080299	其他民政管理事务支出	40.23				40.23
20805	行政事业单位养老支出	158.89	158.89	138.09	20.80
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	1.40	20.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	91.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.56	45.56	45.56
20820	临时救助	13.00				13.00
2082001	临时救助支出	13.00				13.00
210	卫生健康支出	79.73	79.73	79.73
21011	行政事业单位医疗	79.73	79.73	79.73
2101101	行政单位医疗	40.42	40.42	40.42
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	22.23
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	6.06
213	农林水支出	466.30				466.30
21301	农业农村	372.62				372.62
2130122	农业生产发展	100.00				100.00
2130199	其他农业农村支出	272.62				272.62
21302	林业和草原	7.99				7.99
2130209	森林生态效益补偿	7.99				7.99
21303	水利	84.43				84.43
2130399	其他水利支出	84.43				84.43
21307	农村综合改革	1.26				1.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.11				0.11
2130799	其他农村综合改革支出	1.15				1.15
220	自然资源海洋气象等支出	776.10				776.10
22001	自然资源事务	123.22				123.22
2200104	自然资源规划及管理	21.00				21.00
2200106	自然资源利用与保护	58.67				58.67
2200199	其他自然资源事务支出	43.55				43.55
22099	其他自然资源海洋气象等支出	652.88				652.88
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	652.88				652.88
221	住房保障支出	133.06	133.06	133.06
22102	住房改革支出	133.06	133.06	133.06
2210201	住房公积金	133.06	133.06	133.06
224	灾害防治及应急管理支出	2.70				2.70
22401	应急管理事务	2.70				2.70
2240199	其他应急管理支出	2.70				2.70

				表06
2024年部门一般公共预算基本支出表
衢州市衢江区全旺镇人民政府				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,492.41	1,324.46	167.96
301	工资福利支出	1,291.87	1,291.87
30101	基本工资	191.53	191.53
30102	津贴补贴	118.74	118.74
30103	奖金	415.47	415.47
30107	绩效工资	104.61	104.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	91.13
30109	职业年金缴费	45.56	45.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	62.65
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03
30113	住房公积金	133.06	133.06
30199	其他工资福利支出	105.00	105.00
302	商品和服务支出	175.20	23.22	151.99
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	4.95	4.95
30229	福利费	96.34		96.34
30239	其他交通费用	24.16	18.26	5.90
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37
30302	退休费	1.40	1.40
30305	生活补助	7.97	7.97
310	资本性支出	15.97		15.97
31002	办公设备购置	15.97		15.97

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

						表07
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
衢州市衢江区全旺镇人民政府						单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.75					4.75
衢州市衢江区全旺镇人民政府	4.75					4.75

				表08
2024年部门政府性基金预算支出表
衢州市衢江区全旺镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,257.04		1,257.04
212	城乡社区支出	661.40		661.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.40		661.40
2120803	城市建设支出	220.00		220.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.00		380.00
2120814	农业生产发展支出	1.40		1.40
2120815	农村社会事业支出	60.00		60.00
229	其他支出	595.64		595.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	595.64		595.64
2290401	其他政府性基金安排的支出	595.64		595.64

注：衢州市衢江区全旺镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

		表09
2024年部门国有资本经营预算支出表
衢州市衢江区全旺镇人民政府		单位：万元
科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计

							表10
2024年部门项目支出预算表
衢州市衢江区全旺镇人民政府						单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,723.72	1,466.68	1,257.04
衢州市衢江区全旺镇人民政府	乡镇财政体制结算资金	2,723.72	1,466.68	1,257.04

							表10
2024年部门项目支出预算表
衢州市衢江区全旺镇人民政府						单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,723.72	1,466.68	1,257.04
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(2020年度立项第四批、第五批百分之四十包干经费)(全旺镇柴公岗村八角山“旱地改水田”耕地质量提升项目)	0.53		0.53
衢州市衢江区全旺镇人民政府	下达部分2021年省自然资源专项资金（2020年第三批立项建设用地）（尹家村等五村、幸福源村等七村）	43.55	43.55
衢州市衢江区全旺镇人民政府	农村综合改革专项(大三农)-乡镇基础设施补助	0.50		0.50
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2021年农业农村产业提升奖补政策(特色笋用竹种引种及竹药复合经营提质增效技术研究)	10.00	10.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2021年乡镇砂石、土石方收益专项	0.36		0.36
衢州市衢江区全旺镇人民政府	乡镇财政体制结算资金(2021年乡镇财政体制结算资金)	3.85	3.85
衢州市衢江区全旺镇人民政府	领导专项经费(严士平领导专项经费)	1.63	1.63
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2022年衢江区美丽城镇建设项目(政府投资项目)	380.00		380.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(衢江财农23/2号部分分土地整治项目经费)	5.00		5.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	临时救助	13.00	13.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(整改补助资金第三批)	2.50		2.50
衢州市衢江区全旺镇人民政府	领导专项经费(杨苏萍领导专项经费)	0.85	0.85
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2022年度先进财政所	1.15	1.15
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第二批省农业农村现代化先行资金(动物疫病防控)	3.50	3.50
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等)	0.09	0.09
衢州市衢江区全旺镇人民政府	关于下达2023年第二批农业农村现代化先行资金(动物疫病防控)	0.77	0.77
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(衢江财农23/19号部分土地整治项目经费)	0.89		0.89
衢州市衢江区全旺镇人民政府	提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农23/19号部分土地整治项目工程款)	145.22		145.22
衢州市衢江区全旺镇人民政府	改革发展专项(衢江区粮食生产功能区“非粮化”整治)	138.31		138.31
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(衢江财农23/24号部分土地整治项目经费)	2.69		2.69
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2022年度浙江省高校毕业生“三支一扶”计划补助	0.01	0.01
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2022年第二批省水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护)	7.90	7.90
衢州市衢江区全旺镇人民政府	乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金)	157.90	157.90
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年区域协调财政专项激励资金(稻鱼共生综合种植示范区项目(全旺镇综合种养共富项目))	100.00	100.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年区域协调财政专项激励资金(和美乡村连片发展实验区建设项目(全旺镇楼山后村未来乡村建设项目))	173.27	173.27
衢州市衢江区全旺镇人民政府	区域协调财政专项激励资金(全旺镇城市管网接入率提升工程表前管项目)	1.53	1.53
衢州市衢江区全旺镇人民政府	关于下达2023年第二批省农业农村现代化先行资金(动物疫病防控)	12.80	12.80
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第二批省水利建设和发展专项资金(水利工程标准化维护)	5.00	5.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	浙江省高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	0.90	0.90
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第三季度村干部基本报酬补助浙财基〔2023〕1号	0.11	0.11
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第二批省水利建设和发展专项资金（水利工程标准化维护全旺河道维修养护）	70.00	70.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年省安全生产及应急管理专项资金（避灾安置场所规范化建设补助资金）	2.70	2.70
衢州市衢江区全旺镇人民政府	民政其他专项（其他资金）	40.23	40.23
衢州市衢江区全旺镇人民政府	乡村振兴建设（其他资金）	2.28	2.28
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(全旺镇黄毛畈村田间道路修复工程)	50.00	50.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(耕地抛荒整治)	3.05	3.05
衢州市衢江区全旺镇人民政府	下达2023年森林生态效益补偿资金（2023年1-6月公益林管护经费）	3.36	3.36
衢州市衢江区全旺镇人民政府	下达2023年森林生态效益补偿资金	4.64	4.64
衢州市衢江区全旺镇人民政府	领导专项经费（张立明领导专项经费）	0.13	0.13
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目（衢江财农23/59号土地整治项目）	58.00		58.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	提前下达2023年省自然资源专项资金（衢江财农23/59号土地整治项目）	298.85	298.85
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第二批省自然资源专项资金（衢江财农23/59号土地整治项目）	112.81	112.81
衢州市衢江区全旺镇人民政府	衢江区专项规划项目	21.00	21.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	领导专项经费（杨苏萍领导专项经费）	3.00	3.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第六批市大三农专项资金（重点帮扶村补助）（官山底村）	50.00	50.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2023年第六批市大三农专项资金（重点帮扶村补助）（尹家村）	20.00	20.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	乡村振兴专项	60.00		60.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目(2020年度立项第四批、第五批百分之四十包干经费)(全旺镇马蹊村后垄水库垦造耕地项目)	0.42		0.42
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2021年衢江区美丽城镇项目（政府投资项目）	220.00		220.00
衢州市衢江区全旺镇人民政府	地质矿产资源利用与保护	1.65	1.65
衢州市衢江区全旺镇人民政府	2021年衢江区小型农田水利工程（政府投资项目）	1.40		1.40
衢州市衢江区全旺镇人民政府	提前下达2024年省级造地改田资金（衢江财农24/3号土地整治项目）	241.22	241.22
衢州市衢江区全旺镇人民政府	土地整治项目（衢江财农24/3号土地整治项目）	241.22		241.22
衢州市衢江区全旺镇人民政府	提前下达部分2021年省自然资源专项资金(2021年耕地保护补偿资金衢江财农〔2022〕39号)	3.97	3.97