目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市衢江区举村乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市衢江区举村乡人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 综合信息指挥室(挂党政督考办公室牌子)。承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作;负责协助党政领导处理日常事务;负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。

2. 党建工作办公室(挂人大办公室牌子)。承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3.经济生态办公室(挂社会建设办公室、农业农村办公室牌子)。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。承担促进乡村振兴加快共同富裕建设领导小组日常工作。

4.平安法治办公室(挂应急管理办公室牌子)。承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设等工作。承担平安法治平台对应应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5.政务服务中心(挂财政所、公共财政支付中心、退役军人服务站、文化站牌子)。承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。落实“最多跑一次”改革向基层延伸，加强与家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动，畅通信息渠道，实行“一站式服务”、“一门式办理”，履行社会事务和公共服务等工作职能,为老百姓提供高效的服务和便利。负责乡财政预决算，统筹乡范围各项收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作;负责乡各项财政性资金的管理;负责乡国有资产管理的事务性工作;指导村级财务管理、加强农村经济管理;承担其他财政财务管理与服务工作。做好退役军人服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区举村乡人民政府部门预算仅包括：衢江区举村乡人民政府（本级）预算。

二、2024年衢州市衢江区举村乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区举村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收支总预算1871.47万元。

（二）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收入预算情况说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年收入预算1871.47万元，比上年执行数增加63.11万元，增长3.5%，主要是政府性基金收入预算增加。

其中：上年结转结余375.05万元，占20%；一般公共预算拨款收入1021.61万元，占54.6%；政府性基金预算收入474.81万元，占25.4%。

（三）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年支出预算情况说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年支出预算1871.47万元，比上年执行数增加63.11万元，增长3.5%，主要是政府性基金支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出874.13万元、文化旅游体育与传媒支出0.48万元、社会保障和就业支出74.94万元、卫生健康支出39.97万元、城乡社区支出18.6万元、农林水支出329.57万元、自然资源海洋气象等支出3万元、住房保障支出74.56万元、其他支出456.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出650.56万元，占34.8%；日常公用支出82.13万元，占4.4%；项目支出1138.77万元，占60.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1871.47万元。收入包括：一般公共预算1021.61万元、政府性基金预算474.81万元、上年结转375.05万元；支出包括：一般公共服务支出874.13万元、文化旅游体育与传媒支出0.48万元、社会保障和就业支出74.94万元、卫生健康支出39.97万元、城乡社区支出18.6万元、农林水支出329.57万元、自然资源海洋气象等支出3万元、住房保障支出74.56万元、其他支出456.21万元。

（五）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1396.66万元，比上年执行数减少52.45万元，下降3.6%，主要是当年一般公共预算拨款收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出874.13万元，占62.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.48万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.94万元，占5.4%；卫生健康（类）支出39.97万元，占2.9%；农林水（类）支出329.57万元，占23.6%；自然资源海洋气象等（类）支出3万元，占0.2%；住房保障（类）支出74.56万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）368.58万元，主要用于行政单位事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）177.7万元，主要用于事业单位事务的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）323.65万元，主要用于其他政府单位事务的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）4.2万元，主要用于市场监督管理事务的基本支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.48万元，主要用于文化和旅游支出事务的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.06万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.36万元，主要用于行政单位离退休人员的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3万元，主要用于临时救助事务的基本支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.9万元，主要用于行政单位基本的医疗支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.51万元，主要用于事业单位基本的医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.43万元，主要用于单位内公务员的医疗补助支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.14万元，主要用于行政事业单位医疗的基本支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）263.18万元，主要用于农业农村事务的基本支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）24.16万元，主要用于单位内森林生态效益补偿基本的事务支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）13.21万元，主要用于林业和草原支出事务的基本支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.02万元，主要用于水利支出事务的基本支出。

（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3万元，主要用于单位内自然资源利用与保护基本的事务支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.56万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算基本支出732.7万元，其中：

人员经费650.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费82.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款474.81万元，比2023年执行数增加115.56万元，增长32.2%，主要是其他支出中其他政府性基金安排的支出预算拨款增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）18.6万元，占3.9%；其他支出（类）456.21万元，占96.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）18.6万元，主要用于城市建设支出事务的基本支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）456.21万元，主要用于其他政府性基金安排事务的基本支出。

（八）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区举村乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区举村乡人民政府2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算数减少1.5万元，下降75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少1.5万元，下降75%。主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。减少的主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区举村乡人民政府（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算82.13万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.0%，主要是一般公共服务支出预算增加。

2.政府采购情况。

2024年衢州市衢江区举村乡人民政府各单位政府采购预算总额7.66万元，其中：政府采购货物预算7.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市衢江区举村乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市衢江区举村乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款1138.77万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年衢州市衢江区举村乡人民政府部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢州市衢江区举村乡人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。