目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区教育局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区教育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　衢州市衢江区教育局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。

　　2.负责全区教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好教育系统统战工作。

　　4.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全区教育系统内部审计工作。

　　5.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。规范教育教学秩序，全面实施素质教育。

　　6.统筹管理全区各级各类教育。指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育、终身教育，构建全民终身学习教育体系。

　　7.指导全区学校思想政治、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。指导全区中小学校少先队、共青团工作。

　　8.负责全区学籍学历管理工作。制定中小学的招生计划并组织实施。组织高中学校、普通高校的招生考试工作。

　　9.负责全区教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。

　　10.指导全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

　　11.负责全区教育人才队伍建设。指导、管理全区师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

　　12.负责全区语言文字工作，协调、监督和检查语言文字规范化建设工作。

　　13.指导全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

　　14.指导全区教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

　　15.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和区委关于建设“清廉衢江”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区教育局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区教师进修学校预算、局属衢州理工学校预算、局属衢州第三中学预算、局属衢江区杜泽中学预算、局属衢江区实验中学预算、局属衢州市衢江区东港初级中学预算、局属衢江区锦绣学校预算、局属衢江区第一小学预算、局属衢江区启智学校预算、局属衢江区实验小学预算、局属衢江区第四小学预算、局属衢江区第一初级中学预算、局属衢江区第二小学预算、局属衢江区上方镇中心小学预算、局属衢江区杜泽镇初级中学预算、局属衢江区杜泽镇中心小学预算、局属衢江区莲花镇初级中学预算、局属衢江区莲花镇中心小学预算、局属衢江区峡川镇中心学校预算、局属衢江区周家乡中心学校预算、局属衢江区廿里镇初级中学预算、局属衢江区廿里镇中心小学预算、局属衢江区廿里镇第二小学预算、局属衢江区后溪镇中心小学预算、局属衢江区湖南镇中心小学预算、局属衢江区大洲镇中心小学预算、局属衢江区全旺镇中心小学预算、局属衢江区横路初级中学预算、局属衢江区横路中心小学预算、局属衢江区黄坛口乡中心小学预算、局属衢江区高家镇中心小学预算、局属衢江区安仁中心小学预算、局属衢江区云溪乡中心小学预算、局属衢江区浮石小学预算、局属衢江区东港小学预算、局属衢江区育才小学预算、局属衢江区杜泽镇中心幼儿园预算、局属衢江区上方镇中心幼儿园预算、局属衢江区云溪乡中心幼儿园预算、局属衢江区廿里镇中心幼儿园预算、局属衢江区横路中心幼儿园预算、局属衢州市东港幼儿园预算、局属衢江区实验幼儿园预算、局属衢江区浮石中心幼儿园预算、局属衢江区莲花镇中心幼儿园预算、局属衢江区大洲镇中心幼儿园预算、局属衢江区全旺镇中心幼儿园预算、局属衢江区缪家幼儿园预算、局属衢江区高家镇中心幼儿园预算、局属衢江区育才幼儿园预算、局属衢江区大桥幼儿园预算、局属衢江区新屋里幼儿园预算。

二、2024年衢江区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。衢江区教育局2024年收支总预算139871.54万元。

（二）关于衢江区教育局2024年收入预算情况说明

衢江区教育局2024年收入预算139871.54万元，比上年执行数减少8390.28万元，下降5.7%，主要是2024年项目减少。

其中：上年结转结余1898.39万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入132347.70万元，占94.6%；财政专户管理资金收入59.53万元，占0.0%；其他收入5565.92万元，占4.0%。

（三）关于衢江区教育局2024年支出预算情况说明

衢江区教育局2024年支出预算139871.54万元，比上年执行数减少8390.28万元，下降5.7%，主要是2024年项目减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出119959.55万元、社会保障和就业支出7737.73万元、卫生健康支出4116.88万元、节能环保支出300.00万元、住房保障支出7757.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出51784.39万元，占37.0%；日常公用支出8619.09万元，占6.2%；项目支出79468.05万元，占56.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区教育局2024年财政拨款收支总预算134246.09万元。收入包括：一般公共预算132347.70万元、上年结转1898.39万元；支出包括：教育支出114334.10万元、社会保障和就业支出7737.73万元、卫生健康支出4116.88万元、节能环保支出300.00万元、住房保障支出7757.38万元。

（五）关于衢江区教育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区教育局2024年一般公共预算当年拨款134246.09万元，比上年执行数增加5617.50万元，增长4.4%，主要是一般公共预算中2024年项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出114334.10万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出7737.73万元，占5.8%；卫生健康（类）支出4116.88万元，占3.1%；节能环保（类）支出300.00万元，占0.2%；住房保障（类）支出7757.38万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）749.93万元，主要用于局本级的基本支出。

　　（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）5993.16万元，主要用于项目支出。

　　（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）25290.66万元，主要用于教育项目支出。

　　（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11417.88万元，主要用于局本级及学校举办的小学教育发展的支出。

　　（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）23488.89万元，主要用于局本级及学校举办的小学教育发展的支出。

　　（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）24884.51万元，主要用于局本级及学校举办的初中教育发展的支出。

　　（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5878.55万元，主要用于局本级及学校举办的高中教育发展的支出。

　　（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10481.46万元，主要用于局本级项目支出。

　　（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3497.20万元，主要用于局本级及学校举办的中等职业教育发展的支出。

　　（10）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）75.48万元，主要用于技校教育发展的支出。

　　（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1077.16万元，主要用于局本级及学校举办的特殊学校教育发展的支出。

　　（12）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1429.00万元，主要用于衢江区教师进修学校及各校教师培训相关支出。

　　（13）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）45.00万元，主要用于除教师进修外其他培训相关支出。

　　（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）25.22万元，主要用于生源地贴息支出。

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.24万元，主要用于局本级离退休人员经费支出。

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）610.66万元，主要用于学校离退休人员经费支出。

　　（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4733.44万元，主要用于局本级及各学校基本养老保险支出。

　　（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2377.38万元，主要用于局本级及各学校职业年金支出。

　　（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.61万元，主要用于局本级行政人员医疗保险支出。

　　（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3225.19万元，主要用于局本级事业人员及各校事业人员医疗保险支出。

　　（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.89万元，主要用于局本级行政人员医疗补助支出。

　　（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）864.19万元，主要用于局本级及各校医疗补助支出。

　　（23）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）300.00万元，主要用于节能环保方面的支出。

　　（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7757.38万元，主要用于局本级及各校人员住房公积金支出。

（六）关于衢江区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区教育局2024年一般公共预算基本支出60403.49万元，其中：

人员经费51784.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费8619.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区教育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区教育局2024年“三公”经费预算数为2.03万元，比上年预算数减少1.60万元，下降44.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.03万元，比上年预算数减少0.60万元，下降22.8%。主要用于接待上级来衢江调研、考察等支出。减少的主要原因是减少接待次数，缩减三公经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降100.0%，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是今年已无公务用车，未安排相关经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区教育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算132.37万元，比上年预算增加19.79万元，增长17.6%，主要是机关人员增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区教育局各单位政府采购预算总额8207.01万元，其中：政府采购货物预算2914.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5292.94万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计60个一级项目，涉及当年资金79468.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。