目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

　　（二）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校、中专毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

　　（三）承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

　　（四）负责基本养老保险、工伤保险和失业保险以及被征地农民基本生活保障工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

　　（五）会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

　　（六）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

　　（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区人力资源和社会保障局部门预算包括：衢江区人力资源和社会保障局(本级)预算、衢州市衢江区社会保险事业管理中心预算、衢州市衢江区就业管理中心预算。

二、2024年衢江区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢江区人力资源和社会保障局2024年收支总预算7368.94万元。

（二）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年收入预算7368.94万元，比上年执行数减少785.2万元，下降9.6%，主要是人才政策兑现项目由组织部门预算，转拨人力社保部门支出。

其中：上年结转结余162.26万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入6856.69万元，占93.0%；政府性基金预算收入350.0万元，占4.7%。

（三）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年支出预算7368.94万元，比上年执行数减少785.2万元，下降9.6%，主要是人才政策兑现项目由组织部门预算，转拨人力社保部门支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6510.72万元、卫生健康支出125.46万元、城乡社区支出350.0万元、农林水支出180.0万元、住房保障支出202.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1873.0万元，占25.4%；日常公用支出226.17万元，占3.1%；项目支出5269.77万元，占71.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算7368.94万元。收入包括：一般公共预算6856.69万元、政府性基金预算350.0万元、上年结转162.26万元；支出包括：社会保障和就业支出6510.72万元、卫生健康支出125.46万元、城乡社区支出350.0万元、农林水支出180.0万元、住房保障支出202.77万元。

（五）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款7018.94万元，比上年执行数减少846.02万元，下降10.8%，主要是人才政策兑现项目由组织部门预算，转拨人力社保部门支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出6510.72万元，占92.8%；卫生健康（类）支出125.46万元，占1.8%；农林水（类）支出180.0万元，占2.6%；住房保障（类）支出202.77万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1438.69万元，主要用于行政人员经费、公用经费等行政运行支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）109.49万元，主要用于事业人员经费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）784.44万元，主要用于社会保险事业经费支出、人力社保专项资金支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.7万元，主要用于局系统退休干部活动等支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.38万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳养老保险支出。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.69万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳职业年金支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2890.26万元，主要用于财政支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

　　（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）80.0万元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费补贴。

　　（9）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）200.98万元，主要用于精减退职人员生活困难补助。

　　（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）784.09万元，主要用于未安置知青生活困难补助费、劳动模范荣誉津贴、统筹外生活补助资金、集体企业遗属、计划外临时工经费、企业军转干部生活保障经费、离任村级主职养老保险、精减退职人员生活困难补助费、离休人员生活费、二轻供销生活补助费。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.35万元，主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳医疗保险支出。

　　（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.22万元，主要用于按照国家政策为事业干部缴纳医疗保险支出。

　　（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.28万元，主要用于按照政策为行政事业干部缴纳公务员医疗补助缴费支出。

　　（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.61万元，主要用于按照政策为行政事业干部缴纳其他医疗保险支出。

　　（15）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）180.0万元，主要用于创业担保贷款贴息。

　　（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202.77万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出2099.17万元，其中：

人员经费1873.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费226.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算当年拨款350.0万元，比2023年执行数减少1100.0万元，下降75.9%，主要是被征地农民4050社保补贴可以从中央就业补助资金列支，因此缩减了区政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）350.0万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）350.0万元，主要用于被征地农民4050社保补贴。

（八）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算数为2.63万元，比上年预算数减少0.7万元，下降21.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.63万元，比上年预算数减少0.7万元，下降21.0%。主要用于接待上
级部门、其他地市相关业务部门来衢江进行检查、考核、工
作指导、交流、政策调研等公务活动接待餐费支出。减少的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节俭，压缩经费以及公务餐的实行。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区人力资源和社会保障局(本级)1家行政单位以及衢州市衢江区社会保险事业管理中心、衢州市衢江区就业管理中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算226.17万元，比上年预算增加31.04万元，增长15.9%，主要是主要是2024年公用经费福利费预算增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额43.4万元，其中：政府采购货物预算26.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.36万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金5269.77万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

　　27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年衢江区人力资源和社会保障局部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢江区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。