目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区住建局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区住建局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区住建局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区住建局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区住建局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区住建局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区住建局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区住建局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区住建局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区住建局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区住建局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于住房和城乡建设事业有关法律法规和方针政策；研究拟订全区建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等政府规范性文件，并监督实施。

2.负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。编制全区住房保障发展规划、年度计划并组织实施；拟订全区住房政策和廉租住房、公共租赁房、经济适用房等保障性住房的相关政策，会同有关部门落实资金安排，并监督组织实施。

3.负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4.拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全区风景名胜区等级的报批和监督管理；组织世界自然遗产项目的申报工作，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报和历史文化名城（镇、村）的审查报批；负责历史文化名城、历史文化街区的建设与管理；参与城市地下空间的开发利用和城市雕塑建设。

5.负责工程建设标准的监督实施，参与拟订建设项目可行性研究、经济评价方法和经济参数；负责公共服务设施（不含通信设施）建设标准的监督执行；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责全区城市建设档案管理。

6.负责房地产业管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，负责房地产开发、物业管理企业资质管理；负责商品房预售管理；指导房屋权属、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋白蚁防治；负责城区旧城改造和城市房屋征收拆迁管理。

7.负责建筑业管理，规范建筑市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行；负责工程勘察设计、咨询、建筑施工、设备安装、建筑制品生产、装修装饰、检测、建设监理等企业的资质管理；对代建企业市场准入和市场行为实施监管。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8.负责市政公用事业管理。负责全区城镇供排水、节水、城市地下水开发利用、污水处理、燃气、城市道路、城市亮化、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施的规划建设和应急管理；负责全区市政公用、园林绿化工程企业的资质管理，指导城市规划区内的生物多样性保护工作。

9.指导小城镇和农村人居生态环境改善工作；指导乡镇供水、污水处理设施建设和农村垃圾处理工作；会同规划等部门参与村镇建设和小城镇建设；协助做好农村住房建设、危房改造，参与村庄整治和农房防灾减灾等工作。

10.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建设工程施工安全生产的监督管理；组织或参与工程质量、生产安全事故的调查处理；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

11.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订并监督实施全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

12.负责城市管理工作。负责城市户外广告的设置、公共绿地、城市道路、广场的挖掘和占用、建筑垃圾清运、排水排污等审批许可；负责城市环境卫生和市容市貌管理，负责城市洗车业和环卫保洁作业市场化管理；负责市政公用设施的日常运行监管；协助综合执法部门做好城市管理相关的行政执法工作。

13.负责区住房和城乡建设依法行政和法制工作。负责区住建系统行政复议，参与行政诉讼；负责区住房和城乡建设法律法规宣传教育、依法治理和社会治安综合治理；负责区建设领域的行政督查工作。

14.负责政府投资项目的代建工作。

15.开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

16.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区住建局部门预算仅包括：局本级预算。

二、2024年衢江区住建局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区住建局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢江区住建局2024年收支总预算43345.82万元。

（二）关于衢江区住建局2024年收入预算情况说明

衢江区住建局2024年收入预算43345.82万元，比上年执行数减少3051.66万元，下降6.6%，主要是一般公共预算收入预算收入减少。

其中：上年结转结余440.4万元，占1.0%；一般公共预算拨款收入23689.66万元，占54.7%；政府性基金预算收入19165.8万元，占44.2%；其他收入49.96万元，占0.1%。

（三）关于衢江区住建局2024年支出预算情况说明

衢江区住建局2024年支出预算43345.82万元，比上年执行数减少3051.66万元，下降6.6%，主要是项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.4万元、社会保障和就业支出205.85万元、卫生健康支出105.03万元、节能环保支出1950万元、城乡社区支出35652.55万元、住房保障支出529.99万元、其他支出4900万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1907.2万元，占4.4%；日常公用支出218.72万元，占0.5%；项目支出41219.91万元，占95.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区住建局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区住建局2024年财政拨款收支总预算43295.86万元。收入包括：一般公共预算23689.66万元、政府性基金预算19165.8万元、上年结转440.4万元；支出包括：一般公共服务支出2.4万元、社会保障和就业支出205.85万元、卫生健康支出105.03万元、节能环保支出1950万元、城乡社区支出35602.59万元、住房保障支出529.99万元、其他支出4900万元。

（五）关于衢江区住建局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区住建局2024年一般公共预算当年拨款24130.06万元，比上年执行数减少2581.77万元，下降9.7%，主要是项目支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出205.85万元，占0.8%；卫生健康（类）支出105.03万元，占0.4%；节能环保（类）支出1950万元，占8.1%；城乡社区（类）支出21336.79万元，占88.4%；住房保障（类）支出529.99万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2.4万元，主要用于市场监督管理。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.8万元，主要用于开支行政离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.04万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.02万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.43万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.1万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.03万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.48万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业人员医疗补助。

（9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1950万元，主要用于节能环保方面的支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1591.05万元，主要用于维持机关正常运转发生的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）59.5万元，主要用于行政管理事务的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）96万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）9万元，主要用于拟定城镇市政公用设施建设法规政策、供水燃气管网等公共基础设施建设、监管等方面的支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）8.5万元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规等方面。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1809.59万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）34.2万元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）17728.95万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）276万元，主要用于棚户区改造方面的支出。

（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）30万元，主要用于住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.99万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢江区住建局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区住建局2024年一般公共预算基本支出2125.92万元，其中：

人员经费1907.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费；

公用经费218.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区住建局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区住建局2024年政府性基金预算当年拨款19165.8万元，比2023年执行数减少155.4万元，下降0.8%，主要是项目支出预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）14265.8万元，占74.4%；其他支出（类）4900万元，占25.6%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8625万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1740万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）2675.8万元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）400万元，主要用于城市道路等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）825万元，主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4900万元，主要用于其他政府性基金安排的其他支出。

（八）关于衢江区住建局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区住建局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区住建局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区住建局2024年“三公”经费预算数为1.62万元，比上年预算数减少4.28万元，下降72.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.62万元，与上年预算数持平。主要用于其他单位的来访、考察等接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少4.28万元，下降100.0%，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少4.28万元，下降100.0%，主要原因是机构改革，车辆划出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算218.72万元，比上年预算增加11.5万元，增长5.5%，主要是人员增加等支出。

2.政府采购情况。

2024年衢江区住建局各单位政府采购预算总额2708.51万元，其中：政府采购货物预算28.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2680.49万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区住建局所属各预算单位共有车辆9辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区住建局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金41219.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：衢江区住建局2024年部门预算.pdf