目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区交通运输局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区交通运输局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区交通运输局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻实施交通运输发展战略，牵头推进交通强区建设。组织拟订交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策。起草相关政府规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路交通建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道网络运行监测和协调，指导其他农村路网运行监测和协调工作。

5、负责提出区本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

6、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7、协助市交通运输局做好港口管理。负责衢江港区规划、岸线使用和项目投资管理。

8、协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。指导和推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区公路管理中心预算。

二、2024年衢江区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。衢江区交通运输局2024年收支总预算72661.77万元。

（二）关于衢江区交通运输局2024年收入预算情况说明

衢江区交通运输局2024年收入预算72661.77万元，比上年执行数减少19126.58万元，下降20.8%，主要是项目减少。

其中：上年结转结余3602.78万元，占5.0%；一般公共预算拨款收入37210.19万元，占51.2%；政府性基金预算收入8010.00万元，占11.0%；其他收入23838.80万元，占32.8%。

（三）关于衢江区交通运输局2024年支出预算情况说明

衢江区交通运输局2024年支出预算72661.77万元，比上年执行数减少19126.58万元，下降20.8%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.86万元、社会保障和就业支出314.35万元、卫生健康支出133.95万元、城乡社区支出4400.00万元、交通运输支出64114.34万元、住房保障支出88.27万元、其他支出3610.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2396.15万元，占3.3%；日常公用支出418.61万元，占0.6%；项目支出69847.02万元，占96.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区交通运输局2024年财政拨款收支总预算48822.97万元。收入包括：一般公共预算37210.19万元、政府性基金预算8010.00万元、上年结转3602.78万元；支出包括：一般公共服务支出0.86万元、社会保障和就业支出314.35万元、卫生健康支出133.95万元、城乡社区支出4400.00万元、交通运输支出40275.54万元、住房保障支出88.27万元、其他支出3610.00万元。

（五）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款40812.97万元，比上年执行数减少15557.86万元，下降27.6%，主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.86万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出314.35万元，占0.8%；卫生健康（类）支出133.95万元，占0.3%；交通运输（类）支出40275.54万元，占98.7%；住房保障（类）支出88.27万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.86万元，主要用于公务出行保障支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.64万元，主要用于本单位行政退休人员经费和福利费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.08万元，主要用于本单位事业退休人员经费和福利费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.09万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.54万元，主要用于本单位在职人员职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.69万元，主要用于本单位行政人员医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.56万元，主要用于本单位事业人员医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.73万元，主要用于本单位在职人员医疗补助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）24.97万元，主要用于其他医疗支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1939.18万元，主要用于行政单位基本支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）68.42万元，主要用于办公楼运行支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）22175.00万元，主要用于政府投资项目等公路建设支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）844.97万元，主要用于国省道养护支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）180.00万元，主要用于治理超限超载工作支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）776.51万元，主要用于下属事业单位基本支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）22.60万元，主要用于我区境内管辖的113搜渔业船舶检验费。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）9155.66万元，主要用于柴油货车淘汰治理、衢江区公交线网优化编制费等。

（18）交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）78.63万元，主要用于人员经费。

（19）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）3746.20万元，主要用于航线分摊费用支出。

（20）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）1288.38万元，主要用于日常养护等交通运输支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.27万元，主要用于本单位在职职工公积金支出。

（六）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区交通运输局2024年一般公共预算基本支出2814.75万元，其中：

人员经费2396.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费418.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款8010.00万元，比2023年执行数减少32210.73万元，下降80.1%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）4400.00万元，占54.9%；其他支出（类）3610.00万元，占45.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4400.00万元，主要用于衢江区乡村振兴工程等项目支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3610.00万元，主要用于杭金衢高速互通及连接线项目等支出。

（八）关于衢江区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区交通运输局2024年“三公”经费预算数为120.53万元，比上年预算数增加24.78万元，增长25.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.40万元，比上年预算数减少0.55万元，下降28.2%。主要用于接待上级部门等公务活动支出。减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算119.13万元，比上年预算数增加25.33万元，增长27.0%，其中：公务用车购置费支出36.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加22.00万元，增长157.1%，主要原因是计划新购2辆公务用车；公务用车运行维护费支出83.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.33万元，增长4.2%，主要原因是2023年有车辆新增。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算68.42万元，比上年预算增加39.42万元，增长135.9%，主要是增加了租赁费用。

2.政府采购情况。

2024年衢江区交通运输局各单位政府采购预算总额3054.14万元，其中：政府采购货物预算86.75万元、政府采购工程预算450.00万元、政府采购服务预算2517.39万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区交通运输局所属各预算单位共有车辆26辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金69847.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

30.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年衢江区交通运输局部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢江区交通运输局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。