一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区水利局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区水利局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区水利局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区水利局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区水利局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区水利局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策。组织编制全区水资源战略规划、全区重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

　　3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限贯彻实施规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省水利资金和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

　　7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。

　　8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导开展配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

　　9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

　　10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导开展农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　11、指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、堤防等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

　　12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

　　13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

　　14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区水利局部门预算包括：衢州市衢江区水利局本级预算、局属水政水资源服务中心预算（非独立核算）、局属河湖管理中心预算（非独立核算）、局属农民饮用水工程服务中心预算（非独立核算）、局属水旱灾害防御技术中心预算（非独立核算）、局属水利水电技术中心预算（非独立核算）、局属罗樟源水库管理服务中心预算（非独立核算）、局属乌溪江引水工程管理中心预算（非独立核算）。

二、2024年衢江区水利局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区水利局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。衢江区水利局2024年收支总预算32217.14万元。

（二）关于衢江区水利局2024年收入预算情况说明

衢江区水利局2024年收入预算32217.14万元，比上年执行数减少10507.86万元，下降24.6%，主要是1、政府投资项目减少；2、财政预算按照10%比例进行压缩。

其中：上年结转结余2195.48万元，占6.8%；一般公共预算拨款收入23598.67万元，占73.2%；政府性基金预算收入6203万元，占19.3%；其他收入220万元，占0.7%。

（三）关于衢江区水利局2024年支出预算情况说明

衢江区水利局2024年支出预算32217.14万元，比上年执行数减少10507.86万元，下降24.6%，主要是1、政府投资项目减少；2、财政预算按照10%比例进行压缩。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出127.08万元、卫生健康支出73.1万元、城乡社区支出5903万元、农林水支出25666.76万元、住房保障支出147.2万元、其他支出300万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1271.84万元，占3.9%；日常公用支出155.96万元，占0.5%；项目支出30789.33万元，占95.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区水利局2024年财政拨款收支总预算31997.14万元。收入包括：一般公共预算23598.67万元、政府性基金预算6203万元、上年结转2195.48万元；支出包括：社会保障和就业支出127.08万元、卫生健康支出73.1万元、城乡社区支出5903万元、农林水支出25446.76万元、住房保障支出147.2万元、其他支出300万元。

（五）关于衢江区水利局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区水利局2024年一般公共预算当年拨款25794.14万元，比上年执行数减少9948.09万元，下降27.8%，主要是政府投资项目减少及财政预算按照10%核减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出127.08万元，占0.5%；卫生健康（类）支出73.1万元，占0.3%；农林水（类）支出25446.76万元，占98.7%；住房保障（类）支出147.2万元，占0.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.77万元，主要用于退休人员支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.54万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.77万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金的支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.96万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.49万元，主要用于行政干部的公务员医疗补助经费。

　　（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.17万元，主要用于事业人员医疗补助经费。

　　（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）299.29万元，主要用于衢江区农村饮用水供水保障能力提升工程(2021-2023)和衢江区西垅、杜泽泵站提升扩容工程项目。

　　（9）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1080.43万元，主要用于本局在职人员工资、日常开支、公务交通补贴等支出。

　　（10）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于办公大楼运行支出。

　　（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）130万元，主要用于水利乌引工程维修养护等支出。

　　（12）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）150万元，主要用于水旱预警及山洪灾害预警等防汛支出。

　　（13）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）90万元，主要用于山塘水库白蚁防治等方面支出。

　　（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）23677.05万元，主要用于用水库加固、农业水价、农饮水工程等其他水利方面的支出。

　　（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.2万元，主要用于缴纳职工公积金。

（六）关于衢江区水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区水利局2024年一般公共预算基本支出1427.81万元，其中：

人员经费1271.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费155.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区水利局2024年政府性基金预算当年拨款6203万元，比2023年执行数减少611.4万元，下降9%，主要是政府性基金项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）5903万元，占95.2%；其他支出（类）300万元，占4.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5903万元，主要用于农饮水工程运行维护和数字化工程、罗樟源水库建设、山塘水库改扩建、农业水价、美丽河湖建设等。

　　（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）300万元，主要用于水资源管理、节约用水相关创建工作、水土保持管理。

（八）关于衢江区水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区水利局2024年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年预算数减少0.1万元，下降5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.8万元，比上年预算数减少0.1万元，下降5.3%。主要用于接待区外单位及上级单位来我局调研用餐。减少的主要原因是减少的主要原因是厉行节约及推行公务餐。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区水利局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算155.96万元，比上年预算增加52.97万元，增长51.4%，主要是24年乌引工程管理中心相关预算并入局本级及人员增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区水利局各单位政府采购预算总额2068.6万元，其中：政府采购货物预算728.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1339.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区水利局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年财政拨款30569.33万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。