目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢州市公安局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市公安局衢江分局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市公安局衢江分局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢州市公安局衢江分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市公安局衢江分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市公安局衢江分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市公安局衢江分局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门预算仅包括：局本级预算。

二、2024年衢州市公安局衢江分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市公安局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。衢州市公安局衢江分局2024年收支总预算19306.77万元。

（二）关于衢州市公安局衢江分局2024年收入预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2024年收入预算19306.77万元，比上年执行数减少1381.15万元，下降6.7%，主要是其他收入和上年结转减少。

其中：上年结转结余252.96万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入16435.80万元，占85.1%；政府性基金预算收入2549.00万元，占13.2%；其他收入69.00万元，占0.4%。

（三）关于衢州市公安局衢江分局2024年支出预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2024年支出预算19306.77万元，比上年执行数减少1381.15万元，下降6.7%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出14287.28万元、社会保障和就业支出965.24万元、卫生健康支出562.01万元、住房保障支出943.23万元、其他支出2549.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10591.68万元，占54.9%；日常公用支出1265.16万元，占6.5%；项目支出7449.93万元，占38.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市公安局衢江分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局2024年财政拨款收支总预算19237.77万元。收入包括：一般公共预算16435.80万元、政府性基金预算2549.00万元、上年结转252.96万元；支出包括：公共安全支出14218.28万元、社会保障和就业支出965.24万元、卫生健康支出562.01万元、住房保障支出943.23万元、其他支出2549.00万元。

（五）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算当年拨款16688.77万元，比上年执行数减少673.16万元，下降3.9%，主要是基本支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出14218.28万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出965.24万元，占5.8%；卫生健康（类）支出562.01万元，占3.4%；住房保障（类）支出943.23万元，占5.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9386.36万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1250.14万元，主要用于各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）204.00万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3377.78万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.80万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）642.30万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）321.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）438.93万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.64万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）119.71万元，主要用于财政部门安排的公公务员医疗补助经费。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.72万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）943.23万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算基本支出11856.84万元，其中：

人员经费10591.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费1265.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市公安局衢江分局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2024年政府性基金预算当年拨款2549.00万元，比2023年执行数减少299.39万元，下降10.5%，主要是政府性投资项目支出较上年有所减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）2549.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2549.00万元，主要用于其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（八）关于衢州市公安局衢江分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市公安局衢江分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2024年“三公”经费预算数为334.00万元，比上年预算数增加144.00万元，增长75.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算19.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位按规定支出的各类公务接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算315.00万元，比上年预算数增加144.00万元，增长84.2%，其中：公务用车购置费支出144.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车，比上年预算数增加144.00万元，主要原因是23年车辆购置使用其他资金；公务用车运行维护费支出171.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市公安局衢江分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1265.16万元，比上年预算增加58.99万元，增长4.9%，主要是支出项目调整。

2.政府采购情况。

2024年衢州市公安局衢江分局各单位政府采购预算总额2397.10万元，其中：政府采购货物预算1418.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算978.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢州市公安局衢江分局所属各预算单位共有车辆66辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车29辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆8辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市公安局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金7449.93万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

　　14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年衢州市公安局衢江分局部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢州市公安局衢江分局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。