目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区退役军人事务局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区退役军人事务局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

衢江区退役军人事务局主要职能是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。从预算单位构成看，衢江区退役军人事务部门预算包括：局本级预算。衢江区退役军人事务局现有干部14人，局机关内设办公室、安置就业科、拥军优抚科等3个职能科室，核定行政编制6人，实际在编8人；下属区退役军人服务中心为全额拨款公益一类事业单位，核定编制6人，实际在编6人

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区退役军人事务局部门预算仅包括：局本级预算。

二、2024年衢江区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区退役军人事务局2024年收支总预算9545.58万元。

（二）关于衢江区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

衢江区退役军人事务局2024年收入预算9545.58万元，比上年执行数增加755.22万元，增长8.6%，主要是抚恤收入增加。

其中：上年结转结余118.81万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入9426.78万元，占98.8%。

（三）关于衢江区退役军人事务局2024年支出预算情况说明

衢江区退役军人事务局2024年支出预算9545.58万元，比上年执行数增加755.22万元，增长8.6%，主要是抚恤支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出9291.03万元、卫生健康支出204.92万元、住房保障支出47.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出381.9万元，占4%；日常公用支出44.97万元，占0.5%；项目支出9118.71万元，占95.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于衢江区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算9545.58万元。收入包括：一般公共预算9426.78万元、上年结转118.81万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出9291.03万元、卫生健康支出204.92万元、住房保障支出47.64万元。

（五）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款9545.58万元，比上年执行数增加755.22万元，增长8.6%，主要是抚恤支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9291.03万元，占97.3%；卫生健康（类）支出204.92万元，占2.1%；住房保障（类）支出47.64万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2万元，主要用于退役军人事务局信访业务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.81万元，主要用于退役军人事务局机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）3909.39万元，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1764万元，主要用于退役军人事务局义务兵优待一次性补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）70万元，主要用于除抚恤之外其他优抚支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）780万元，主要用于退役士兵返乡安置期间费用支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）120.96万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置补贴和退休补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.4万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置补贴和退休补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）69.39万元，主要用于退役士兵管理教育培训相关支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）68.79万元，主要用于军队转业干部安置期间支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1948.06万元，主要用于除军休、退役安置、职业技能培训费外其他退役安置支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）223.03万元，主要用于管理事务的行政运行支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）22万元，主要用于一般行政管理事务。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）125万元，主要用于拥军优属双拥工作和慰问。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）87.79万元，主要用于事业运行。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）59.01万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.03万元，主要用于退役军人事务局医疗费用支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.78万元，主要用于退役军人事务局事业单位医疗费用支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.83万元，主要用于退役军人事务局公务员医疗补助费用支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（22）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）179.71万元，主要用于优抚对象医疗报销费用补助。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.64万元，主要用于退役军人事务局公积金业务支出。

（六）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出426.88万元，其中：

人员经费381.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用；

公用经费44.97万元，主要包括：邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区退役军人事务局2024年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数增加0.2万元。主要用于公务接待费。增加的主要原因是23年未发生接待费为0 ，24年预算0.2万。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢州市衢江区退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.97万元，比上年预算增加8.62万元，增长23.7%，主要是单位人员增加，经费增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区退役军人事务局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款9118.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

32.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年衢江区退役军人事务局部门预算表

2024年3月

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

注：衢江区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：衢江区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。