目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年衢江区文化广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

（三）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

（四）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢江区文化广电旅游体育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策法规。

(三)统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，指导农家乐(民宿)发展工作。促进文化旅游和体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

(四)指导、管理文艺事业，指导具有全区导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化广电旅游体育活动。

(五)负责全区文化广电旅游体育公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督区重点及基层文化广电旅游设施建设。深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

(六)指导、推进全区文化广电旅游体育业科技创新发展。负责全区文化广电旅游体育业人才队伍建设。组织和指导体育宣传、科研教育工作。

(七)组织实施全区文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

(八)拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游、体育产业发展规划，指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。

(九)监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

(十)指导、管理全区文化广电旅游体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

(十一)负责全区文物的保护利用、监督管理。指导、监督全区文物安全工作。负责管理和指导全区考古工作。负责博物馆监督管理。负责全区非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全区非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全区优秀传统文化传承发展。

(十二)负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。

(十三)指导监督全区文化旅游体育市场综合执法。组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全区文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责农家乐安全管理工作。规范体育服务管理。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

(十四)组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全区竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。深化文化广电旅游和体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游体育数字化、标准化建设和智慧文旅建设。强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区文化广电旅游体育局部门预算包括：衢江区文化广电旅游体育局本级预算、衢江区文化馆预算。

二、2024年衢江区文化广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区文化广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区文化广电旅游体育局2024年收支总预算8229.60万元。

（二）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年收入预算情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年收入预算8229.60万元，比上年执行数减少13977.60万元，下降62.9%，主要是2023年度预算含1.7亿元专项债，2024年度无此预算。

其中：上年结转结余0.02万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入8171.48万元，占99.3%；其他收入58.10万元，占0.7%。

（三）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年支出预算情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年支出预算8229.60万元，比上年执行数减少13977.60万元，下降62.9%，主要是2023年度支出金额含1.7亿元专项债，2024年度无此预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.02万元、文化旅游体育与传媒支出7942.07万元、社会保障和就业支出113.51万元、卫生健康支出62.14万元、住房保障支出111.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1111.26万元，占13.5%；日常公用支出141.47万元，占1.7%；项目支出6976.86万元，占84.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年财政拨款收支总预算8171.50万元。收入包括：一般公共预算8171.48万元、上年结转0.02万元；支出包括：一般公共服务支出0.02万元、文化旅游体育与传媒支出7883.97万元、社会保障和就业支出113.51万元、卫生健康支出62.14万元、住房保障支出111.85万元。

（五）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款8171.50万元，比上年执行数增加3676.74万元，增长81.8%，主要是2023年度10月份之后，无单位主要领导，重大资金无法支付，导致2024年支出总金额较上年较低，故2023年度决算数较低。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.02万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7883.97万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出113.51万元，占1.4%；卫生健康（类）支出62.14万元，占0.8%；住房保障（类）支出111.85万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.02万元，主要用于区领导姜文军专项工作经费结余。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）715.54万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）33.82万元，主要用于大楼运转经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）680.00万元，主要用于图书馆运转经费和南孔书屋经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）290.87万元，主要用于文化馆群众文化相关支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3321.67万元，主要用于公共文化、旅游相关支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）52.07万元，主要用于2022年度浙江省文物保护补助资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）480.00万元，主要用于文化遗产保护（大文旅）。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）100.00万元，主要用于少体校经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1660.00万元，主要用于区体育馆租赁及运营经费。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）550.00万元，主要用于省十八运备战经费和体育拓展经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.40万元，主要用于文广旅体局退休干部重阳节、春节慰问费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.58万元，主要用于文化馆退休干部重阳节、春节慰问费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.02万元，主要用于文广旅体局、文化馆职工养老保险。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.51万元，主要用于文广旅体局、文化馆职工职业年金。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.98万元，主要用于文广旅体局公务员医疗费。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.68万元，主要用于文广旅体局、、文化馆事业人员医疗费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.27万元，主要用于2024年度文广旅体局、、文化馆公务员医疗补助费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.23万元，主要用于w文化馆医疗费。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.85万元，主要用于文广旅体局、文化馆职工住房公积金、住房补贴。

（六）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出1252.73万元，其中：

人员经费1111.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费141.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区文化广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区文化广电旅游体育局2024年“三公”经费预算数为5.60万元，比上年预算数减少5.80万元，下降50.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少5.70万元，下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是三公经费缩减。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.60万元，比上年预算数减少0.10万元，下降1.8%。主要用于文化、旅游、体育相关公务接待。减少的主要原因是三公经费缩减。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年衢江区文化广电旅游体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.47万元，比上年预算增加44.74万元，增长46.3%，主要是2024年度正式工人数增加，对应公用业务经费增加。

2.政府采购情况。

2024年衢江区文化广电旅游体育局各单位政府采购预算总额2053.88万元，其中：政府采购货物预算636.20万元、政府采购工程预算33.00万元、政府采购服务预算1384.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，衢江区文化广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年衢江区文化广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金6976.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。