衢江区卫生健康局 2024 年部门预算

索引号：	330803-017/2024-71678	组配分类：	部门预决算信息
发布机构：	区卫生健康局	发文日期：	2024-03-08
公开方式：	主动公开	公开范围：	面向全社会

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年衢江区卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区卫生健康局 2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢江区卫生健康局 2024 年收入预算情况说明

（三）关于衢江区卫生健康局 2024 年支出预算情况说明

（四）关于衢江区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢江区卫生健康局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢江区卫生健康局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年衢江区卫生健康局部门预算表

（一）2024 年部门收支预算总表

（二）2024 年部门收入预算总表

（三）2024 年部门支出预算总表

（四）2024 年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024 年部门一般公共预算支出表

（六）2024 年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024 年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

（八）2024 年部门政府性基金预算支出表

（九）2024 年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024 年部门项目支出预算表

（十一）2024 年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1 、组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2 、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3 、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

4 、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5 、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6 、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7 、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8 、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9 、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10 、组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11 、负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12 、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区卫生健康局部门预算包括：衢州市衢江区卫生健康局本级预算、衢州市衢江区卫生监督所预算、衢州市衢江区疾病预防控制中心预算、衢州市衢江区妇幼保健院预算、衢州市第二人民医院预算、衢州市衢江区中医院预算。

二、2024 年衢江区卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区卫生健康局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢江区卫生健康局 2024年收支总预算36479.68万元。

（二）关于衢江区卫生健康局 2024 年收入预算情况说明

衢江区卫生健康局 2024 年收入预算 36479.68 万元，比上年执行数减少 31896. 13 万元，下降 46.6% ，主要是本年度项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 29034. 19 万元，占 79.6%；政府性基金预算收入 7187.00 万元，占 19.7%；其他收入258.49 万元，占 0.7%。

（三）关于衢江区卫生健康局 2024 年支出预算情况说明

衢江区卫生健康局 2024 年支出预算 36479.68 万元，比上年执行数减少 31896. 13 万元，下降 46.6% ，主要是本年度项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1.32 万元、社会保障和就业支出 363.76 万元、卫生健康支出 28625.38 万元、城乡社区支出 7187.00 万元、住房保障支出 302.22 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3015.99 万元，占 8.3%；日常公用支出 407. 10 万元，占 1. 1%；项目支出 33056.58 万元，占 90.6%。年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于衢江区卫生健康局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区卫生健康局 2024 年财政拨款收支总预算36221. 19 万元。收入包括：一般公共预算 29034. 19 万元、政府性基金预算 7187.00 万元；支出包括：一般公共服务支出1.32 万元、社会保障和就业支出 363.76 万元、卫生健康支出28366.89 万元、城乡社区支出 7187.00 万元、住房保障支出302.22 万元。

（五）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算当年拨款 29034. 19 万元，比上年执行数减少 7465.50 万元，下降 20.5%，主要是主要原因是一是贯彻落实区政府“ 过紧日子” 思想压缩各项成本；二是本年度基本建设工程类项目拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1.32 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 363.76 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 28366.89 万元，占 97.7%；住房保障（类）支出 302.22万元，占 1.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）1.32 万元，主要用于局机关退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.96 万元，主要用于机关

退休人员养老保险单位承担部分支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.76 万元，主要用于事业

退休人员养老保险单位承担部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.02 万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险单位承担部分

支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.01 万元，主要用于要用于局机关在职人员职业年金单位承担部分支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）798.24 万元，主要用于机关事业单位人员工资福利支出、日常公用经费、业务费等。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1723.40 万元，主要用于爱卫（国卫）15 万元，老龄事务管理项目 30 万元，女性安康保险项目 40 万元，衢江区会计核算中心卫生分中心运行经费 20 万元，人才新政 800 万元，卫生信息化建设 413.4 万元，无偿献血项目 10 万元，康养专项 63 万元，健康衢江项目 32万元，青年健康体检项目 300 万元。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 978.00 万元，主要用于衢州市第二人民医院会保险缴费补助、设备补助、人才培养和学科建设补助、承担公共卫生、

援疆、援藏及三无病人欠费等补助支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）750.00 万元，主要用于衢州市衢江区中医院社会保险缴费补助、设备补助、人才培养和学科建设补助、

承担公共卫生、中医药提升等补助支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）1447.76 万元，主要用于用衢州市衢江区妇幼保健院社会保险缴费补助、基本建设和设备补助、人才培养和学科建设补助等补助支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）180.00 万元，主要用于辖区内公立医院合作办医托管经费。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5956.69 万元，主要用于提前下达 2024 年基层医疗卫生机构和村卫生室中央基本药物制度的补助。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 1120.82 万元，主要用于区疾控中心用于在职人员经费、编制外长期聘用人员经费、公用业务经费、对个人和家庭的补助经费、遗属补助经费、疾控中心大楼运行经费、第二类疫苗接种服务费经费的支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）548.59 万元，主要用于区卫生监督所人员经费、公用经费及项目支出等，包括但不限于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置及项目支出等。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1813.34 万元，主要用于全区实施基本公共卫生服务的补助。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）6022.00 万元，主要用于结直肠癌筛查 22 万元，疫情防控专项经费 6000 万元。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3137.00 万元，主要用于干部体检经费项目 1200 万元，精神病救治项目 490 万元，预防性体检 190 万元，原发性高血压和 II 型糖尿病患者门诊免费用药 550 万元，农民健康体检 700 万元，其他地方公共卫生服务 7 万元。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2181.00 万元，主要用于要用于计生公益金 35 万元；计划生育奖励扶助特别扶助 896 万元，生育政策兑现1150 万元，青年育儿补贴 100 万元。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）63.00 万元，主要用于机关在职人员医疗保险费单位承担部分支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73. 14 万元，主要用于要用于事业在职人员医疗保险费单位承担部分支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17. 18 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.95 万元，主要用于机关事业人员经费支出。

（23）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）140.00 万元，主要用于处级干部医疗费。

（24）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）1000.00 万元，主要用于中医药发展（中医处方和住院床日补贴）。

（25）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）396.78 万元，主要用于 2023 年卫生健康专项结余指标 396.78 万元全口径预算纳入。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.22 万元，主要用于机关事业单位住房公积金补助。

（六）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算基本支出3423. 10 万元，其中：人员经费 3015.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助；

公用经费 407. 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区卫生健康局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区卫生健康局 2024 年政府性基金预算当年拨款 7187.00 万元，比 2023 年执行数减少 24802.89 万元，下降77.5%，主要是主要是本年度基建工程项目经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）7187.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7187.00 万元，主要用于机衢江区妇幼保健院迁建一期工程项目(政府投资项目)1500 万元；衢州市第二人民医院医共体廿里分院迁建工程(政府投资项目)3000 万元；杜泽中心卫生院住院楼建设项目(政府投资项目)600 万元；衢州市第二人民医院二期工程项目(政府投资项目）2000 万元；衢州市衢江区中医院医共体分院环境改造提升工程(政府投资项目）87 万元。

（八）关于衢江区卫生健康局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

衢江区卫生健康局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢江区卫生健康局 2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

衢江区卫生健康局 2024 年“ 三公” 经费预算数为 38.43 万元，比上年预算数增加 11.53 万元，增长 42.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.58 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，下降 9.3%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务科室来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。减少的主要原因是减少的主要原因是疫情防控减少考核、工作指导、交流次数。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 33.85 万元，比上年预算数增加 12.00 万元，增长 54.9%，其中：公务用车购置费支出 12.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 12.00 万元，主要原因是本年度区卫生监督所购行政执法专用车一辆；公务用车运行维护费支出 21.85 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“ 紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年衢州市衢江区卫生健康局本级 1 家行政单位以及衢州市衢江区卫生监督所 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 221.96 万元，比上年预算减少 146. 18 万元，下降 39.7%，主要贯彻落实区政府“ 过紧日子” 思想压缩各项成本。

2.政府采购情况。

2024 年衢江区卫生健康局各单位政府采购预算总额 151. 11 万元，其中：政府采购货物预算 48. 16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 102.95 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，衢江区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中：区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 51 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆、其他用车 0 辆。

4.预算绩效情况说明。

2024 年衢江区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 10 个一级项目，涉及当年资金 33056.58 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见 “县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“ 一般公共预算”“政府性基金预算”“ 国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“ 事业收入”“ 事业单位经营收入”“ 上级补助收入” 和“ 附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“ 三公” 经费：纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。