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| 索引号： | 330803-069/2024-68844 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 后溪镇 | 发文日期： | 2024-03-08 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收入预算情况说明
（三）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：
(1).巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
(2).促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
(3).提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。
(4).加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
(5).维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
(6).法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，衢州市衢江区后溪镇人民政府部门预算仅包括：衢州市衢江区后溪镇人民政府（本级）预算。
二、2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市衢江区后溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收支总预算11800.00万元。
（二）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收入预算情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年收入预算11800.00万元，比上年执行数增加42.27万元，增长0.4%，主要是因未来乡村创建、土地整治等项目建设需要，新增大量收入。
其中：一般公共预算拨款收入6000.00万元，占50.8%；政府性基金预算收入5800.00万元，占49.2%。
（三）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年支出预算情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年支出预算11800.00万元，比上年执行数增加42.27万元，增长0.4%，主要是因未来乡村创建、土地整治等项目建设需要，新增大量支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2025.00万元、文化旅游体育与传媒支出70.00万元、社会保障和就业支出135.00万元、卫生健康支出80.00万元、城乡社区支出470.00万元、农林水支出2020.00万元、交通运输支出40.00万元、自然资源海洋气象等支出1282.00万元、住房保障支出190.00万元、其他支出5488.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1534.00万元，占13.0%；日常公用支出145.00万元，占1.2%；项目支出10121.00万元，占85.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年财政拨款收支总预算11800.00万元。收入包括：一般公共预算6000.00万元、政府性基金预算5800.00万元；支出包括：一般公共服务支出2025.00万元、文化旅游体育与传媒支出70.00万元、社会保障和就业支出135.00万元、卫生健康支出80.00万元、城乡社区支出470.00万元、农林水支出2020.00万元、交通运输支出40.00万元、自然资源海洋气象等支出1282.00万元、住房保障支出190.00万元、其他支出5488.00万元。
（五）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款6000.00万元，比上年执行数增加33.99万元，增长0.6%，主要是因未来乡村创建、土地整治等项目建设需要，新增大量收入和支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2025.00万元，占33.8%；文化旅游体育与传媒支出70.00万元，占1.2%；社会保障和就业支出135.00万元，占2.2%；卫生健康支出80.00万元，占1.3%；城乡社区支出158.00万元，占2.6%；农林水支出2020.00万元，占33.7%；交通运输支出40.00万元，占0.7%；自然资源海洋气象等支出1282.00万元，占21.4%；住房保障支出190.00万元，占3.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）675.00万元，主要用于人员经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）675.00万元，主要用于人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）675.00万元，主要用于单位日常办公经费支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）70.00万元，主要用于文化礼堂相关支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.00万元，主要用于离退休人员经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.00万元，主要用于养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.00万元，主要用于职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.00万元，主要用于临时救助补助。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.00万元，主要用于职工每月医疗保险支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.00万元，主要用于职工每月医疗保险支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.00万元，主要用于公务员编制职工公务员医疗补助支出。
（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）158.00万元，主要用于美丽城镇建设等支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）404.00万元，主要用于耕地保护补偿等支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）404.00万元，主要用于未来乡村创建，土地整治等支出。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）404.00万元，主要用于林业有害生物防治等支出。
（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）404.00万元，主要用于水库巡查等支出。
（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）404.00万元，主要用于土地整治，未来乡村创建等支出。
（18）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）40.00万元，主要用于乡村道路养护支出。
（19）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）323.00万元，主要用于耕地保护补偿等支出。
（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）323.00万元，主要用于耕地保护、未来乡村创建等支出。
（21）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）636.00万元，主要用于土地整治，未来乡村创建等支出。
（22）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）40.00万元，主要用于农村居民危房改造修缮等支出。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.00万元，主要用于职工每月缴纳住房公积金支出。
（六）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1679.00万元，其中：
人员经费1534.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、生活补助；
公用经费145.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款5800.00万元，比2023年执行数增加8.28万元，增长0.1%，主要是因未来乡村创建、土地整治等项目需要，新增大量支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）312.00万元，占5.4%；其他支出（类）5488.00万元，占94.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）156.00万元，主要用于征地相关支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）156.00万元，主要用于征地相关支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3744.00万元，主要用于未来乡村创建、土地整治等项目支出。
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1744.00万元，主要用于未来乡村创建、土地整治等项目支出。
（八）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市衢江区后溪镇人民政府2024年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降10.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数减少0.10万元，下降10.0%。主要用于日常公务接待支出。减少的主要原因是节约预算，缩减开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年预算数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。
2.政府采购情况。
2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府各单位政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区后溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金11800.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年衢州市衢江区后溪镇人民政府部门预算表
2024年3月
表01 | |||
2024年部门收支预算总表 | |||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 11,800.00 | 一般公共服务支出 | 2,025.00 |
一般公共预算 | 6,000.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,025.00 |
政府性基金预算 | 5,800.00 | 行政运行 | 675.00 |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 675.00 | |
二、财政专户管理资金 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 675.00 | |
三、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | |
四、事业单位经营收入 | 文化和旅游 | 70.00 | |
五、上级补助收入 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 社会保障和就业支出 | 135.00 | |
七、其他收入 | 行政事业单位养老支出 | 99.00 | |
行政单位离退休 | 33.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | ||
临时救助 | 36.00 | ||
临时救助支出 | 36.00 | ||
卫生健康支出 | 80.00 | ||
行政事业单位医疗 | 80.00 | ||
行政单位医疗 | 28.00 | ||
事业单位医疗 | 26.00 | ||
公务员医疗补助 | 26.00 | ||
城乡社区支出 | 470.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | ||
国有土地收益基金安排的支出 | 156.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | ||
其他城乡社区支出 | 158.00 | ||
其他城乡社区支出 | 158.00 | ||
农林水支出 | 2,020.00 | ||
农业农村 | 808.00 | ||
农业生产发展 | 404.00 | ||
其他农业农村支出 | 404.00 | ||
林业和草原 | 404.00 | ||
其他林业和草原支出 | 404.00 | ||
水利 | 404.00 | ||
其他水利支出 | 404.00 | ||
农村综合改革 | 404.00 | ||
其他农村综合改革支出 | 404.00 | ||
交通运输支出 | 40.00 | ||
其他交通运输支出 | 40.00 | ||
其他交通运输支出 | 40.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 1,282.00 | ||
自然资源事务 | 646.00 | ||
自然资源规划及管理 | 323.00 | ||
自然资源利用与保护 | 323.00 | ||
其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | ||
其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | ||
住房保障支出 | 190.00 | ||
保障性安居工程支出 | 40.00 | ||
农村危房改造 | 40.00 | ||
住房改革支出 | 150.00 | ||
住房公积金 | 150.00 | ||
其他支出 | 5,488.00 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,744.00 | ||
其他政府性基金安排的支出 | 3,744.00 | ||
彩票公益金安排的支出 | 1,744.00 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,744.00 | ||
本年收入合计 | 11,800.00 | 本年支出合计 | 11,800.00 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 11,800.00 | 支出总计 | 11,800.00 |
注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。
表02 | |||||||||||||||||
2024年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 11,800.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |||||||||||||
后溪镇人民政府 | 11,800.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |||||||||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府（本级） | 11,800.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |||||||||||||
表03 | ||||||||
2024年部门支出预算总表 | ||||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
人员支出 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,800.00 | 1,534.00 | 145.00 | 10,121.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,025.00 | 1,205.00 | 145.00 | 675.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,025.00 | 1,205.00 | 145.00 | 675.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 675.00 | 530.00 | 145.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 675.00 | 675.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 675.00 | 675.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 70.00 | 70.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.00 | 99.00 | 36.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.00 | 99.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.00 | 33.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 36.00 | 36.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 36.00 | 36.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 470.00 | 470.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.00 | 156.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | 156.00 | |||||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 156.00 | 156.00 | |||||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | 156.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 158.00 | 158.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 158.00 | 158.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,020.00 | 2,020.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 808.00 | 808.00 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 404.00 | 404.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 404.00 | 404.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 404.00 | 404.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 404.00 | 404.00 | |||||
21303 | 水利 | 404.00 | 404.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 404.00 | 404.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 404.00 | 404.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 404.00 | 404.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,282.00 | 1,282.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 646.00 | 646.00 | |||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 323.00 | 323.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 323.00 | 323.00 | |||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | 636.00 | |||||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | 636.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 190.00 | 150.00 | 40.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 40.00 | 40.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5,488.00 | 5,488.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,744.00 | 3,744.00 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,744.00 | 3,744.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,744.00 | 1,744.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,744.00 | 1,744.00 | |||||
表04 | |||
2024年部门财政拨款收支预算总表 | |||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 11,800.00 | 一般公共服务支出 | 2,025.00 |
一般公共预算 | 6,000.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,025.00 |
政府性基金预算 | 5,800.00 | 行政运行 | 675.00 |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 675.00 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 675.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | ||
文化和旅游 | 70.00 | ||
其他文化和旅游支出 | 70.00 | ||
社会保障和就业支出 | 135.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 99.00 | ||
行政单位离退休 | 33.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | ||
临时救助 | 36.00 | ||
临时救助支出 | 36.00 | ||
卫生健康支出 | 80.00 | ||
行政事业单位医疗 | 80.00 | ||
行政单位医疗 | 28.00 | ||
事业单位医疗 | 26.00 | ||
公务员医疗补助 | 26.00 | ||
城乡社区支出 | 470.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | ||
国有土地收益基金安排的支出 | 156.00 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | ||
其他城乡社区支出 | 158.00 | ||
其他城乡社区支出 | 158.00 | ||
农林水支出 | 2,020.00 | ||
农业农村 | 808.00 | ||
农业生产发展 | 404.00 | ||
其他农业农村支出 | 404.00 | ||
林业和草原 | 404.00 | ||
其他林业和草原支出 | 404.00 | ||
水利 | 404.00 | ||
其他水利支出 | 404.00 | ||
农村综合改革 | 404.00 | ||
其他农村综合改革支出 | 404.00 | ||
交通运输支出 | 40.00 | ||
其他交通运输支出 | 40.00 | ||
其他交通运输支出 | 40.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 1,282.00 | ||
自然资源事务 | 646.00 | ||
自然资源规划及管理 | 323.00 | ||
自然资源利用与保护 | 323.00 | ||
其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | ||
其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | ||
住房保障支出 | 190.00 | ||
保障性安居工程支出 | 40.00 | ||
农村危房改造 | 40.00 | ||
住房改革支出 | 150.00 | ||
住房公积金 | 150.00 | ||
其他支出 | 5,488.00 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,744.00 | ||
其他政府性基金安排的支出 | 3,744.00 | ||
彩票公益金安排的支出 | 1,744.00 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,744.00 | ||
本年收入合计 | 11,800.00 | ||
上年结转结余 | |||
一般公共预算 | |||
政府性基金预算 | |||
国有资本经营预算 | |||
收 入 总 计 | 11,800.00 | 支 出 总 计 | 11,800.00 |
表05 | ||||||
2024年部门一般公共预算支出表 | ||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6,000.00 | 1,679.00 | 1,534.00 | 145.00 | 4,321.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,025.00 | 1,350.00 | 1,205.00 | 145.00 | 675.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,025.00 | 1,350.00 | 1,205.00 | 145.00 | 675.00 |
2010301 | 行政运行 | 675.00 | 675.00 | 530.00 | 145.00 | |
2010350 | 事业运行 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 675.00 | 675.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 70.00 | 70.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.00 | 70.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.00 | 156.00 | 99.00 | 36.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||
20820 | 临时救助 | 36.00 | 36.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 36.00 | 36.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 158.00 | 158.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 158.00 | 158.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 158.00 | 158.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,020.00 | 2,020.00 | |||
21301 | 农业农村 | 808.00 | 808.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 404.00 | 404.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 404.00 | 404.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 404.00 | 404.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 404.00 | 404.00 | |||
21303 | 水利 | 404.00 | 404.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 404.00 | 404.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 404.00 | 404.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 404.00 | 404.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 40.00 | 40.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,282.00 | 1,282.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 646.00 | 646.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 323.00 | 323.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 323.00 | 323.00 | |||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | 636.00 | |||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 636.00 | 636.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 190.00 | 150.00 | 150.00 | 40.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 40.00 | 40.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
表06 | ||||
2024年部门一般公共预算基本支出表 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,679.00 | 1,534.00 | 145.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,504.79 | 1,504.79 | |
30101 | 基本工资 | 270.45 | 270.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 118.04 | 118.04 | |
30103 | 奖金 | 425.23 | 425.23 | |
30107 | 绩效工资 | 102.42 | 102.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.88 | 90.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45.44 | 45.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.48 | 62.48 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.04 | 17.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.86 | 6.86 | |
30113 | 住房公积金 | 141.95 | 141.95 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 224.00 | 224.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 162.79 | 23.79 | 139.00 |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | |
30226 | 劳务费 | 5.94 | 5.94 | |
30228 | 工会经费 | 10.85 | 4.85 | 6.00 |
30229 | 福利费 | 74.00 | 74.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 18.94 | 18.94 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.16 | 13.16 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.42 | 5.42 | |
30302 | 退休费 | 1.28 | 1.28 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.66 | 0.66 | |
30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 | |
310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | |
注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
表07 | ||||||
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.90 | 0.90 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 0.90 | 0.90 | ||||
表08 | ||||
2024年部门政府性基金预算支出表 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,800.00 | 5,800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 312.00 | 312.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156.00 | 156.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | 156.00 | |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 156.00 | 156.00 | |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 156.00 | 156.00 | |
229 | 其他支出 | 5,488.00 | 5,488.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,744.00 | 3,744.00 | |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,744.00 | 3,744.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,744.00 | 1,744.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,744.00 | 1,744.00 | |
注：衢州市衢江区后溪镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表09 | ||
2024年部门国有资本经营预算支出表 | ||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 | ||
表10 | |||||||
2024年部门项目支出预算表 | |||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | |||
表10 | |||||||
2024年部门项目支出预算表 | |||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,800.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 征地和拆迁补偿支出(后溪镇B201601地块)(含青苗补偿费) | 26.92 | 26.92 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡镇财政体制结算(统筹土开补助) | 0.60 | 0.60 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(2021部监管系统退回整改项目补助资金第二批) | 8.80 | 8.80 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2022年新增建设用地土地有偿使用费返还(百千万亩方永久基本农田整治项目) | 1.67 | 1.67 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 后溪镇江滨村诗画风光带沿江道路贯通工程项目 | 79.27 | 79.27 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2022年中央林业改革发展资金(林业有害生物防治) | 1.70 | 1.70 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 关于下达2022年森林生态效益补偿资金的通知(第一批补偿性资金) | 7.75 | 7.75 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 衢江区新增百万亩国土绿化 | 17.93 | 17.93 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农23/2号部分分土地整治项目经费) | 15.43 | 15.43 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | 0.08 | 0.08 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金 | 1.50 | 1.50 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(整改补助资金第三批) | 1.17 | 1.17 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化站运营、品质文化服务等) | 1.91 | 1.91 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2022年度先进财政所 | 0.46 | 0.46 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农23/24号部分土地整治项目经费) | 207.81 | 207.81 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 其他农业专项补助(永久基本农田项目资金)(其他资金) | 55.06 | 55.06 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2022年第二批省水利建设与发展专项资金(水利工程标准化维护) | 0.12 | 0.12 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 民政、残联专项(其他资金) | 23.73 | 23.73 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡村振兴专项(其他资金) | 25.84 | 25.84 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农23/36号建设用地) | 11.48 | 11.48 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2022年新增建设用地土地有偿使用费返还资金(衢江财农23/36号百千万亩方) | 701.60 | 701.60 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农23/36号百千万亩方) | 30.02 | 30.02 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金) | 192.40 | 192.40 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年区域协调财政专项激励资金(稻鱼共生综合种植示范区项目(后溪镇未来农业园区项目)) | 723.10 | 723.10 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 关于下达2023年第二批省农业农村现代化先行资金(动物疫病防控) | 5.70 | 5.70 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年第二批省水利建设和发展专项资金（水利工程标准化维护） | 15.00 | 15.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金（流动红旗） | ||||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(耕地抛荒整治) | 11.05 | 11.05 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2023年交通运输一般性转移支付(第一批)(农村公路站规范化建设奖励) | 5.00 | 5.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目（2019年及之前年度立项垦造耕地项目工作经费） | 17.22 | 17.22 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年现代养老服务体系建设(第二批福彩金) | 32.80 | 32.80 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 领导专项经费（周晓清领导专项经费） | 5.00 | 5.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农23/60号2022年耕地保护补偿资金) | 77.44 | 77.44 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目（衢江财农23/59号土地整治项目） | 51.86 | 51.86 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2023年省自然资源专项资金（衢江财农23/59号土地整治项目） | 808.79 | 808.79 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 衢江区专项规划项目 | 19.80 | 19.80 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 领导专项经费（杨苏萍领导专项经费） | 6.00 | 6.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 征地和拆迁补偿支出(B202001地块后溪村土地征收补偿款) | 46.38 | 46.38 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年第六批市大三农专项资金（重点帮扶村补助）（泉井边村） | 20.00 | 20.00 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 地质矿产资源利用与保护 | 0.60 | 0.60 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 提前下达2024年省级造地改田资金（衢江财农24/3号土地整治项目） | 403.67 | 403.67 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 土地整治项目（衢江财农24/3号土地整治项目） | 689.84 | 689.84 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 0.76 | 0.76 | ||||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 其他项目资金 | 7,430.74 | 3,577.40 | 3,853.33 | |||
表11 | |||
2024年部门项目支出绩效表 | |||
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||
单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
合计 | 11,800.00 | 无绩效目标 | |
衢州市衢江区后溪镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金 | 11,800.00 | 无绩效目标 |