| 索引号： | 330803-003/2024-68879 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区政府办公室 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇（办事处）请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。2.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。3.督促检查区政府各部门和各乡镇（办事处）贯彻落实中央和省委、省政府和市委、市政府方针政策、决策部署，以及区委、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。7.负责全国、省、市和区人大、政协交办的人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。8.指导和监督全区政府信息公开工作。9.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。10.协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级预算、办公室属金融服务中心和大数据中心单位预算。
纳入衢州市衢江区人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,376.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,456.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 374.92 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 28.60 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 210.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,376.92 | 本年支出合计 | 58 | 4,376.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,376.92 | 总 计 | 62 | 4,376.92 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,376.92 | 4,376.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区区府办公室 | 4,376.92 | 4,376.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,376.92 | 4,376.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,456.88 | 3,456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,456.88 | 3,456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,152.84 | 1,152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 348.02 | 348.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,956.01 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 374.92 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 374.92 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 374.92 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,376.92 | 1,986.19 | 2,390.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区区府办公室 | 4,376.92 | 1,986.19 | 2,390.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,376.92 | 1,986.19 | 2,390.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,456.88 | 1,500.87 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,456.88 | 1,500.87 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,152.84 | 1,152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 348.02 | 348.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,956.01 | 0.00 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.39 | 79.19 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,376.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,456.88 | 3,456.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 374.92 | 374.92 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,376.92 | 本年支出合计 | 59 | 4,376.92 | 4,376.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,376.92 | 总 计 | 64 | 4,376.92 | 4,376.92 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,376.92 | 1,986.19 | 2,390.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,456.88 | 1,500.87 | 1,956.01 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,456.88 | 1,500.87 | 1,956.01 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,152.84 | 1,152.84 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 348.02 | 348.02 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,956.01 | 0.00 | 1,956.01 | ||
206 | 科学技术支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 110.39 | 79.19 | 31.20 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.19 | 79.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 28.60 | 0.00 | 28.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 210.78 | 210.78 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,755.94 | 302 | 商品和服务支出 | 220.62 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 246.19 | 30201 | 办公费 | 13.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 187.87 | 30202 | 印刷费 | 9.35 | 310 | 资本性支出 | 7.47 |
30103 | 奖金 | 610.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.47 |
30107 | 绩效工资 | 116.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 61.80 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.36 | 30211 | 差旅费 | 47.27 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 210.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.26 | 30213 | 维修（护）费 | 6.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 102.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 62.98 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,758.10 | 公用经费合计 | 228.09 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.17 | 1.17 |
1．因公出国（境）费用 | 0.90 | 0.90 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.27 | 0.27 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4376.92万元，支出总计4376.92万元,与2022年度相比，各减少265.25万元，下降5.71%,主要原因是：人员经费和项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4376.92万元；包括财政拨款收入4376.92万元（其中，一般公共预算4376.92万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4376.92万元，其中基本支出1986.19万元，占45.38%；项目支出2390.73万元，占54.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4376.92万元，支出总计4376.92万元，与2022年相比，各减少265.25万元，下降5.71%。主要原因是对比2022年度人员调动，人员经费减少。压缩项目经费支出。财政拨款支出年初预算数4316.28万元，完成年初预算的101.40%，主要原因是全年人员增加，年终进行了人员经费预算追加。行政中心网络平台运行维护及服务费和信息化建设项目经费压缩支出，增加了大科创专项资金2022年统兑和即享即兑经费支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4376.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.25万元，下降5.71%。主要原因是：对比2022年度人员调动，人员经费减少。压缩项目经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4376.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3456.88万元，占78.98%；科学技术支出（类）374.92万元，占8.57%；社会保障和就业支出（类）195.35万元，占4.46%；卫生健康支出（类）110.39万元，占2.52%；资源勘探工业信息等支出（类）28.60万元，占0.65%；住房保障支出（类）210.78万元，占4.82%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3969.88万元，支出决算为4376.92万元,完成年初预算的110.25%，主要原因是：全年人员增加，年终进行了人员经费预算追加。行政中心网络平台运行维护及服务费和信息化建设项目费用压缩支出，增加了大科创专项资金2022年统兑和即享即兑经费支出。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为953.89万元，支出决算数为1152.84万元,完成年初预算的120.86%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为352.16万元，支出决算数为348.02万元,完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为2177.40万元，支出决算数为1956.01万元,完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了行政中心网络平台运行维护及服务费和信息化建设等项目经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为10.62万元，支出决算数为9.95万元,完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用按公务员医疗补助政策不再从原单位报销门诊和住院费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为127.53万元，支出决算数为123.60万元,完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少了养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为63.76万元，支出决算数为61.80万元,完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少了职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为38.39万元，支出决算数为39.53万元,完成年初预算的102.98%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为22.94万元，支出决算数为22.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.47万元，支出决算数为10.47万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为6.26万元，支出决算数为6.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为206.47万元，支出决算数为210.78万元,完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加住房公积金支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为374.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了大科创专项资金2022年度统兑和即享即兑经费支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为31.20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了衢江区精密智控资源调控应用和疫情防控专项经费支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.60万元，决算数大于预算数的主要原因是给予衢江区政策性融资担保公司降费奖补资金支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1986.19万元，其中：
人员经费1758.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费228.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.90万元，占77.24%，与2022年度相比，增加0.90万元，主要原因是增加了衢江区2023年度赴港澳浙江周活动费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是已车改，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.27万元，占22.76%，与2022年度相比，减少2.06万元，下降88.56%，主要原因是政府过紧日子，压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.00%。主要用于衢江区2023年度赴港澳浙江周活动费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，无预算不支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、其他费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是已执行公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是已执行公车改革，无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是已执行公车改革，无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计23人次。主要用于接待莲都区考察征收工作，鄞州区大数据发展服务中心对接工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于莲都区考察征收工作，鄞州区大数据发展服务中心对接工作接待2批次，累计23人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为194.77万元，支出决算为228.09万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员增加，年终进行了公用业务经费预算追加；比2022年度下降12.48万元，下降5.19%，主要原因是对比2022年度人员调动减少，公用业务经费相应减少支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢江区人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2390.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区人民政府办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢江区公共数据平台（一期）（政府投资项目）和市级银行保险监管联系经费项目绩效自评具体情况如下：
衢江区公共数据平台（一期）（政府投资项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为259.8万元，执行数为259.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造鲜活区级公共数据平台，持续推进本地数据类型、体量扩张，推动公共数据高质量供给，保障重大改革、重大任务落实落细落地。截止2023年底，平台编目数据2062项，归集632项，归集数据1.1亿条，开放数据89项，建立3个专题数据库，支撑72个单位共享使用数据。发现的问题及原因：部门数据共享使用不足，本地数据归集量需进一步增加，数据使用需求仍需加强。下一步改进措施：持续推动本地重点数据归集共享，加强数据治理、归集、共享、更新，围绕全区重大改革、重点工作和部门重点任务，持续推进数据高质量供给。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 衢江区公共数据平台（一期）（政府投资项目） | |||||||||
主管部门 | 衢江区府办 | 实施单位 | 衢江区府办 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 259.8 | 259.8 | 259.8 | 100%% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 259.8 | 259.8 | 259.8 | 100%% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
衢江区公共数据平台建设，推动衢江区与衢州市和区各单位部门之间的业务协同，有利于保障公共数据安全，节约行政管理成本，提升领导决策能力，提高政府整体办公效率。 | 衢江区公共数据平台建设，推动衢江区与衢州市和区各单位部门之间的业务协同，有利于保障公共数据安全，节约行政管理成本，提升领导决策能力，提高政府整体办公效率。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 平台用户访问量 | ≧20000人次 | ≧20000人次 | 0.15 | 15 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 等级保护测评 | 网站等保三级 | 网站等保三级 | 0.15 | 15 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≧98% | ≧95% | 0.15 | 14.5 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 区级部门应编目录覆盖率 | ≧90% | ≧85% | 0.15 | 14 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 平台支撑部门应用有效率 | ≧95% | ≧90% | 0.15 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享需求满足率 | ≧95% | ≧95% | 0.15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 0.1 | 10 | ||||
总分 | 97.5 | |||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式： | ||||||||||
市级银行保险监管联系经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国家金融监管局衢州监管分局给予衢江区业务支持，在全省创新了政策性融资担保保费收取机制，从原来政策性融资担保保费一次性全额支付的方式转变为政策性融资担保保费按实际使用天数计算，有效降低了民营企业融资成本；二是帮助防范和化解衢江区金融风险和促进经济持续稳定发展。发现的问题及原因：一是衢江区无国家金融监管局分支机构，工作指导上存在不便利，需要属地发现问题后再和市金监局对接；二是存在信息不对称问题，因衢江区无国家金融监管局分支机构，但需要联系银行和保险的工作落在区金融服务中心，但区金融服务中心和国家金融监管局因不属于上下级关系，很多业务信息存在不对称。下步改进措施：积极对接，建立良好的沟通机制。因国家金融监管局衢州监管分局对于银行和保险的业务更为专业，区金融服务中心需要积极对接，建立与市金监局的沟通机制，了解国家新政策，更好地指导衢江区金融机构开展业务；同时当市金监局发现属地存在风险隐患时，及时与属地联系，尽早处理。
附件1 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表（参考表式） | |||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 市级银行保险监管联系经费 | ||||||||||||
主管部门 | 衢江区府办 | 实施单位 | 衢江区府办 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 100% | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | 100% | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
银保监局给予衢江区业务支持，帮助防范和化解区域性金融风险和促进经济持续稳定发展 | 银保监局给予衢江区业务支持，帮助防范和化解区域性金融风险和促进经济持续稳定发展 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工作任务项目 | 5项 | 5项 | 0.2 | 18 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作经费落实 | 45万元 | 45万元 | 0.2 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防范和化解区域性金融风险 | ≧95% | ≧95% | 0.2 | 18 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推进社会经济发展 | ≧95% | ≧95% | 0.2 | 18 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和人民群众满意度 | ≧95% | ≧90% | 0.2 | 18 | |||||||
总分 | 92 | ||||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式： | |||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于技术研究与开发方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区政府办公室 | 行政中心网络平台运行维护及服务费 | 优 |
2 | 衢江区政府办公室 | 信息化建设 | 优 |
3 | 衢江区政府办公室 | 其他事务支出 | 优 |
4 | 衢江区政府办公室 | 衢江区基础智治综合应用 | 优 |
5 | 衢江区政府办公室 | 衢江区公共数据平台（一期）（政府投资项目） | 优 |
6 | 衢江区政府办公室 | 大科创专项资金（大科创）（即享即兑） | 优 |
7 | 衢江区政府办公室 | 大科创专项资金（大科创）（2022年度统兑） | 优 |
8 | 衢江区政府办公室 | 下达2023年度中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向） | 优 |
9 | 衢江区政府办公室 | 市级银行保险监管联系经费 | 优 |
10 | 衢江区政府办公室 | 疫情防控专项经费 | 优 |