| 索引号： | 330803-033/2024-72618 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区林业局 | 发文日期： | 2024-08-28 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责林业和草原生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 2.组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 3.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额方案，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准，监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。 4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。 5.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责区级以上各类自然保护地规划、建设及区级各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。 6.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。 7.拟订林业和草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。 8.负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。 10.参与拟订林业经济调节政策。参与监督管理区级及以上各级林业资金，提出林业预算内投资、区级及以上各级财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。 11.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作。指导全区林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流，参与湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。 13.职能转变。 (1)切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草原监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。 (2)指导和推动林业部门“最多跑一次”改革向纵深发展，推进治理现代化。优化林业部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化林业领域综合行政执法体制改革。强化林业管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。 14.与区应急管理局的有关职责分工。 (1)区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。 (2)区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调区林业局森林和草原火灾防治工作；会同区林业局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警综合性工作，发布森林和草原火险、火灾信息。 (3)必要时，区林业局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区林业局（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属未实行独立核算的区林业种子种苗管理站、区林业资源保护中心、区林业有害生物防治检疫站、区林业技术推广中心、区生态公益林服务中心、区自然保护地管理服务中心等下属事业单位预算。
纳入衢州市衢江区林业局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,519.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 265.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 147.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 55.87 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 44.75 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8,102.11 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 110.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 220.45 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,787.63 | 本年支出合计 | 58 | 8,787.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,787.63 | 总 计 | 62 | 8,787.63 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,787.63 | 8,784.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
衢江区林业局 | 8,787.63 | 8,784.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,787.63 | 8,784.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.40 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 88.93 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.93 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,102.11 | 8,099.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
21301 | 农业农村 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 7,834.20 | 7,831.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
2130201 | 行政运行 | 454.25 | 454.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,642.87 | 2,642.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,168.12 | 4,165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 258.01 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 258.01 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,787.63 | 1,264.06 | 7,523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区林业局 | 8,787.63 | 1,264.06 | 7,523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,787.63 | 1,264.06 | 7,523.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.40 | 58.46 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 88.93 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.93 | 0.00 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,102.11 | 988.55 | 7,113.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 7,834.20 | 988.55 | 6,845.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 454.25 | 454.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 32.45 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,642.87 | 0.00 | 2,642.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,168.12 | 0.00 | 4,168.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 258.01 | 0.00 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 258.01 | 0.00 | 258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,519.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 265.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 147.40 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8,099.29 | 8,099.29 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,784.81 | 本年支出合计 | 59 | 8,784.81 | 8,519.60 | 265.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,784.81 | 总 计 | 64 | 8,784.81 | 8,519.60 | 265.20 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,519.60 | 1,264.06 | 7,255.54 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.40 | 58.46 | 88.93 | ||
21004 | 公共卫生 | 88.93 | 0.00 | 88.93 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.93 | 0.00 | 88.93 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 55.87 | 0.00 | 55.87 | ||
213 | 农林水支出 | 8,099.29 | 988.55 | 7,110.74 | ||
21301 | 农业农村 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | ||
21302 | 林业和草原 | 7,831.38 | 988.55 | 6,842.83 | ||
2130201 | 行政运行 | 454.25 | 454.25 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 32.45 | 0.00 | 32.45 | ||
2130204 | 事业机构 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,642.87 | 0.00 | 2,642.87 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,165.30 | 0.00 | 4,165.30 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 258.01 | 0.00 | 258.01 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 258.01 | 0.00 | 258.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,102.73 | 302 | 商品和服务支出 | 151.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 174.12 | 30201 | 办公费 | 10.34 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.71 |
30103 | 奖金 | 308.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.48 |
30107 | 绩效工资 | 127.31 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.81 | 30206 | 电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.39 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 30211 | 差旅费 | 6.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 110.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.36 | 30213 | 维修（护）费 | 0.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 162.67 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 1.58 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.23 |
30305 | 生活补助 | 3.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 85.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.58 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,108.75 | 公用经费合计 | 155.31 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 265.20 | 265.20 | 0.00 | 265.20 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 44.75 | 44.75 | 0.00 | 44.75 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 220.45 | 220.45 | 0.00 | 220.45 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 13.43 | 13.43 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 10.58 | 10.58 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 10.58 | 10.58 |
3．公务接待费 | 2.85 | 2.85 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8787.63万元，支出总计8787.63万元,与2022年度相比，各减少408.78万元，下降4.44%,主要原因是：因人员调动减少基本支出39.13万元、本年度项目安排减少致项目支出减少369.65万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8787.63万元；包括财政拨款收入8784.81万元（其中，一般公共预算8519.60万元，政府性基金预算265.20万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2.82万元，占收入合计0.03%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8787.63万元，其中基本支出1264.06万元，占14.38%；项目支出7523.57万元，占85.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8784.81万元，支出总计8784.81万元，与2022年相比，各减少396.80万元，下降4.32%。主要原因是因人员调动减少基本支出39.13万元、本年度项目安排减少致项目支出减少357.67万元。财政拨款支出年初预算数10312.52万元，完成年初预算的85.19%，主要原因是预算调整后财政拨款安排的项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8519.60万元，占本年支出合计的96.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少662.00万元，下降7.21%。主要原因是：因人员调动减少基本支出39.13万元、本年度项目安排减少致项目支出减少622.87万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8519.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.80万元，占1.25%；卫生健康支出（类）147.40万元，占1.73%；节能环保支出（类）55.87万元，占0.66%；农林水支出（类）8099.29万元，占95.07%；住房保障支出（类）110.25万元，占1.29%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8022.52万元，支出决算为8519.60万元,完成年初预算的106.20%，主要原因是：预算调整后财政拨款安排的项目支出略有增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为2.14万元，支出决算数为3.60万元,完成年初预算的168.41%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增退休人员4人，发生的退休人员慰问支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为77.14万元，支出决算数为68.81万元,完成年初预算的89.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因事业人员退休致单位养老保险缴费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为38.57万元，支出决算数为34.39万元,完成年初预算的89.16%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因事业人员退休致单位养老保险缴费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为14.40万元，支出决算数为15.75万元,完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数调整略有增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为29.96万元，支出决算数为29.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为3.93万元，支出决算数为4.58万元,完成年初预算的116.64%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数调整略有增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为8.17万元，支出决算数为8.17万元,完成年初预算的100.01%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.31万元，支出决算数为9.90万元,完成年初预算的3193.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加“十四五”林业发展规划编制项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为438.56万元，支出决算数为454.25万元,完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要是原因本年度行政人员工资、津贴正常晋升增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为26.16万元，支出决算数为32.45万元,完成年初预算的124.04%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加与农投资公司合作的“光伏小康工程”项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为513.21万元，支出决算数为534.29万元,完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、津补贴等正常晋升增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为313.02万元，支出决算数为2642.87万元,完成年初预算的844.31%，决算数大于预算数的主要原因是省以上项目资金未下达而未纳入预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为2.22万元,完成年初预算的22.17%，决算数小于预算数的主要原因是野生动物保护项目当年未完成，需跨年度实施，致项目资金执行未完成。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为5976.01万元，支出决算数为4165.30万元,完成年初预算的69.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年未完成，需跨年度实施，按项目合同不能拨付项目资金，致项目资金执行未完成。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为454.89万元，支出决算数为258.01万元,完成年初预算的56.72%，决算数小于预算数的主要原因是国土绿化试点示范项目当年未完成，需跨年度实施，按项目合同不能拨付项目资金，致项目资金执行未完成。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为116.05万元，支出决算数为110.25万元,完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休及公积金缴存基数调整等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为88.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加疫情防控项目支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.87万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达未纳入年初预算的中央林业草原生态保护恢复资金（古树保护）项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.06万元，其中：
人员经费1108.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费155.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出265.20万元，占本年支出合计的3.02%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加265.20万元，增长0.00%，主要原因是：本年度政府性基金预算安排松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)、区域协调财政专项激励资金区级配套（木本油料产业提升）等项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出265.20万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出44.75万元，占16.87%。；其他（类）支出220.45万元，占83.13%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2290.00万元，支出决算为265.20万元,完成年初预算的11.58%，主要原因是本年度政府性基金预算安排的松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)项目部分支出指标由区财政直接下挂给相关项目实施乡镇，用于拨付该项目支出，致该项目执行完成率下降。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2290.00万元，支出决算数为220.45万元,完成年初预算的9.63%，决算数小于预算数的主要原因本年度政府性基金预算安排的松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)项目部分支出指标由区财政直接下挂给相关项目实施乡镇，用于拨付该项目支出，致该项目执行完成率下降。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加区域协调财政专项激励资金区级配套（木本油料产业提升）项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行上级有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是决算数等于全年预算数，本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.58万元，占78.76%，与2022年度相比，减少1.30万元，下降10.92%，主要原因是是从严控制公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出决算为2.85万元，占21.24%，与2022年度相比，增加0.15万元，增长5.54%，主要原因是因本年度局本级及所属事业单位为执行公务和开展业务活动增加致接待费增加1497元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是从严控制公务用车运行维护费用支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是是从严控制公务用车运行维护费用支出，主要用于局下属事业单位车改后保留的4辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待33批次，累计284人次。主要用于接待局本级及所属事业单位为执行公务和开展业务活动的接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行上级有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费的支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.85万元，主要用于局本级及所属事业单位为执行公务和开展业务活动的接待费等支出。接待33批次，累计284人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为143.64万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于预算数的主要原因按规定提取的工会经费和福利费支出增加；比2022年度下降16.10万元，下降9.39%，主要原因是从严控制机关运行的办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费等相关费用支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额667.49万元，其中：政府采购货物支出102.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出565.45万元。授予中小企业合同金额565.45万元，占政府采购支出总额的84.71%。其中，授予小微企业合同金额565.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.95%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区林业局本级及所属各事业单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是林业病虫害防治、森林资源管理、林业产业发展、林业技术推广、森林防火等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区林业局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目44个，共涉及资金7255.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)、衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金(木本油料项目补助资金)、衢江区新增百万亩国土绿化、区域协调财政专项激励资金区级配套（木本油料产业提升）等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金265.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区林业局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，古树名木保护专项资金(含挂牌经费)项目和林业行政执法专项资金项目绩效自评具体情况如下：
古树名木保护专项资金(含挂牌经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.9274万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是古树保护完成5株；二是古树保护质量合格率95%（指标值≥90%）；三是古树保护任务完成率100%（指标值≥95%）。发现的问题及原因：一是古树长期保护管理经费的落实；二是古树保护长效管理机制建立问题。下一步改进措施：一是积极争取各级财政资金，落实古树保护管理经费；二是建立长效管理机制，落实属地管理责任责任制，确保古树管理列入日常工作。
附件1 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：衢州市衢江区林业局 填报时间：2024年5月7日 | ||||||||||||
项目名称 | 古树名木保护专项资金(含挂牌经费) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区林业局 | 实施单位 | 衢江区林业局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 29.9274 | 99.76% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.9274 | 99.76% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
经堂古树公园及13株一树一策设计，5株古树保护施工，开展古树保护宣传活动，古树公众责任险投保。 | 已完成经堂古树公园及13株一树一策设计，5株古树保护施工，完成古树保护宣传活动，完成古树公众责任险投保。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：古树保护（株） | 5 | 5 | 40 | 40 | 无 | |||||
质量指标 | 指标1：古树保护质量合格率（%） | ≥90 | 95 | 30 | 30 | 无 | ||||||
时效指标 | 指标1：完成古树保护工作及时率（%） | ≥95 | 100 | 10 | 10 | 无 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：古树保护改善古树生长环境 | 明显 | 明显 | 10 | 8 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目周边群众满意度（%） | ≥90 | 95 | 10 | 10 | 无 | |||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：徐韧析谋 联系方式：2931405 | ||||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。 | ||||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | ||||||||||||
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。 | ||||||||||||
林业行政执法专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.935万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成案件鉴定35件；二是促进林区社会稳定效果明显。发现的问题及原因：一是项目预算资金与行政执法实际需求的不足；二是林区部分林农在《森林法》等相关法律、法规方面守法意识不够。下一步改进措施：一是加强政府预算资金的投入；二是加强《森林法》等相关法律、法规的宣传，提高群众特别是林区林农的守法意识，积极参与保护绿色森林资源。
附件1 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）：衢州市衢江区林业局 填报时间：2024年4月30日 | ||||||||||||
项目名称 | 林业行政执法专项资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区林业局 | 实施单位 | 衢江区林业局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 9.935 | 99.35% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.935 | 99.35% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
开展清风行动、打击毁林专项行动、查处违规用火行为专项行动、林业检疫执法专项行动等四大行动，严肃查处涉林违法行为，保障林区社会稳定；开展林业法律法规宣传教育。 | 开展清风行动、打击毁林专项行动、查处违规用火行为专项行动、林业检疫执法专项行动等四大行动，严肃查处涉林违法行为，保障林区社会稳定；开展林业法律法规宣传教育。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：案件鉴定（件） | 40 | 35 | 50 | 43.75 | 无 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进林区社会稳定（是否明显） | 明显 | 明显 | 30 | 30 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度（%） | ≥85 | 87 | 20 | 20 | 无 | |||||
总分 | 100 | 93.75 | ||||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：顾柯楠 联系方式：2830199 | ||||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。 | ||||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | ||||||||||||
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。 | ||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。 说明：根据要求，我局对2023年度项目进行绩效自评，我区项目前期工作扎实，项目建设的预期目标可行，实施方案科学合理，具有较强的针对性和可操作性，符合衢江林业发展实际。项目立项科学合理、项目管理机制健全、实施过程管理到位、项目实施完成情况较好。项目资金使用管理规范、严格按项目实施方案和项目进度拨付资金，项目资金实行专项核算。提供的资料详实可信，符合项目建设的规范要求。项目的实施使我区森林、湿地生态系统、自然保护地等生态功能得到了有效改善，推动我区林业产业发展，对促进当地经济社会可持续发展具有重要意义。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。26.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。29.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。34.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢州市衢江区林业局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业生态管护项目 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业行政执法专项资金 | 93.75 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林区道路建设 | 100 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林火灾风险普查 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林防火专项资金 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区千万亩森林质量精准提升工程五年实施方案编制 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区国土绿化试点示范项目 | 79 | 中 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区林长制建设 | 89 | 良 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区食用林产品检测经费 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费) | 100 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 领导干部植树专项资金 | 88 | 良 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业技术推广中心大楼运行经费 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林生态效益补偿资金(区级配套) | 79 | 中 |
衢州市衢江区林业局本级 | 野生动物保护经费 | 80 | 中 |
衢州市衢江区林业局本级 | 一村万树 | 100 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 义乌森林博览会及林业产业发展、参会经费 | 98.8 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 农口部门项目规划编制费(十四五林业发展规划编制) | 97 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 疫情防控 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 区域协调财政专项激励资金区级配套（木本油料产业提升） | 96 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金(木本油料项目补助资金) | 96 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业局机关大楼修缮经费 | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区新增百万亩国土绿化 | 92.89 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 古树名木保护专项资金(含挂牌经费) | 98 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林生态效益补偿 | 99.13 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 珍贵树种森林质量提升 | 99.13 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业有害生物防治 | 99.13 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林草系统管理的一级古树保护项目 | 99.44 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 国有国家级公益林保护支出 | 99.58 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 培育珍贵彩色树种省调控容器苗 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | “千村万元”林下经济建设 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 自然保护地建设 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 重要湿地修复 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林防火 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林业有害生物防治 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 千里岗自然保护区野生动物疫源疫病监测点建设 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 2023年衢江区森林督查暨林草湿资源调查监测项目 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区油茶专项调查 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区横路办事处贺邵溪村5号路周边及山体生态修复工程 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 横路办事处贺邵溪村西垄口河岸沿线绿化美化项目 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 古树名木保护 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 森林抚育 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 木本油料发展 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——衢江区 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢江区自然保护地动态监测图斑核查 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 林下经济示范基地建设 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 油茶基地运输能力提升项目 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 衢州市衢江区退化林本底评估 | 96.02 | 优 |
衢州市衢江区林业局本级 | 油茶新建 | 96.02 | 优 |