| 索引号： | 330803-201/2024-70117 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区退役军人事务局 | 发文日期： | 2024-08-28 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
衢江区退役军人事务局主要职能是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
从预算单位构成看，衢州市衢江区退役军人事务局（汇总）部门决算包括：衢江区退役军人事务局现有干部14人，局机关内设办公室、安置就业科、拥军优抚科等3个职能科室，核定行政编制6人，实际在编8人；下属区退役军人服务中心为全额拨款公益一类事业单位，核定编制6人，实际在编6人。
纳入衢州市衢江区退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算编制。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,790.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,545.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 181.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,790.36 | 本年支出合计 | 58 | 8,790.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,790.36 | 总 计 | 62 | 8,790.36 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,790.36 | 8,790.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区退役军人事务局 | 8,790.36 | 8,790.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,790.36 | 8,790.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,545.84 | 8,545.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,094.50 | 5,094.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,308.80 | 3,308.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,458.30 | 1,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 327.40 | 327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,984.55 | 2,984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,124.21 | 1,124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 64.13 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,651.57 | 1,651.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 427.33 | 427.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 217.22 | 217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 114.42 | 114.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 181.19 | 181.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 161.03 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 146.66 | 146.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,790.36 | 405.93 | 8,384.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区退役军人事务局 | 8,790.36 | 405.93 | 8,384.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,790.36 | 405.93 | 8,384.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,545.84 | 340.64 | 8,205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,094.50 | 0.00 | 5,094.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,308.80 | 0.00 | 3,308.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,458.30 | 0.00 | 1,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 327.40 | 0.00 | 327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,984.55 | 0.00 | 2,984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,124.21 | 0.00 | 1,124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 99.03 | 0.00 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 45.61 | 0.00 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 64.13 | 0.00 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,651.57 | 0.00 | 1,651.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 427.33 | 301.17 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 217.22 | 217.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 114.42 | 0.00 | 114.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 181.19 | 20.16 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 161.03 | 0.00 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 146.66 | 0.00 | 146.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,790.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,545.84 | 8,545.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 181.19 | 181.19 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,790.36 | 本年支出合计 | 59 | 8,790.36 | 8,790.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,790.36 | 总 计 | 64 | 8,790.36 | 8,790.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,790.36 | 405.93 | 8,384.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 18.21 | 0.00 | 18.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,545.84 | 340.64 | 8,205.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,094.50 | 0.00 | 5,094.50 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,308.80 | 0.00 | 3,308.80 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,458.30 | 0.00 | 1,458.30 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 327.40 | 0.00 | 327.40 | ||
20809 | 退役安置 | 2,984.55 | 0.00 | 2,984.55 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,124.21 | 0.00 | 1,124.21 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 99.03 | 0.00 | 99.03 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 45.61 | 0.00 | 45.61 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 64.13 | 0.00 | 64.13 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,651.57 | 0.00 | 1,651.57 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 427.33 | 301.17 | 126.16 | ||
2082801 | 行政运行 | 217.22 | 217.22 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | ||
2082804 | 拥军优属 | 114.42 | 0.00 | 114.42 | ||
2082850 | 事业运行 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 181.19 | 20.16 | 161.03 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 161.03 | 0.00 | 161.03 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 146.66 | 0.00 | 146.66 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 362.51 | 302 | 商品和服务支出 | 43.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.86 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.08 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.01 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 362.51 | 公用经费合计 | 43.42 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区退役军人事务局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计8790.36万元，支出总计8790.36万元,与2022年度相比，各增加2178.99万元，增长32.96%,主要原因是：安置对象和优抚对象人数增加。
本年收入合计8790.36万元；包括财政拨款收入8790.36万元（其中，一般公共预算8790.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计8790.36万元，其中基本支出405.93万元，占4.62%；项目支出8384.43万元，占95.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计8790.36万元，支出总计8790.36万元，与2022年相比，各增加2179.96万元，增长32.98%。主要原因是安置对象和优抚对象人数增加，财政拨款支出年初预算数9487.26万元，完成年初预算的92.65%，主要原因是预计人数较多，实际抚恤对象少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8790.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2179.96万元，增长32.98%。主要原因是：优抚人员增加，抚恤资金支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8790.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.21万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）8545.84万元，占97.22%；卫生健康支出（类）181.19万元，占2.06%；住房保障支出（类）45.13万元，占0.51%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9487.26万元，支出决算为8790.36万元,完成年初预算的92.65%，主要原因是：预计人数较多，实际抚恤对象少。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为18.21万元,完成年初预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因从紧需要。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为26.17万元，支出决算数为26.39万元,完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因养老调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为13.09万元，支出决算数为13.08万元,完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因职业年金减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为4044.21万元，支出决算数为3308.80万元,完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因抚恤对象人数减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为1522.00万元，支出决算数为1458.30万元,完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为135.61万元，支出决算数为327.40万元,完成年初预算的241.43%，决算数大于预算数的主要原因其他抚恤对象增加。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为1261.87万元，支出决算数为1124.21万元,完成年初预算的89.09%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算数为91.40万元，支出决算数为99.03万元,完成年初预算的108.35%，决算数大于预算数的主要原因军休人员补贴调整。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为52.00万元，支出决算数为45.61万元,完成年初预算的87.71%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因退役士兵管理教育实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为70.00万元，支出决算数为64.13万元,完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因军转干部人员调整减少。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为1652.50万元，支出决算数为1651.57万元,完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为182.75万元，支出决算数为217.22万元,完成年初预算的118.86%，决算数大于预算数的主要原因项目有结余。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为10.60万元，支出决算数为5.59万元,完成年初预算的52.77%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为114.42万元,完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为83.92万元，支出决算数为83.95万元,完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因项目略有结余。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为4.25万元，支出决算数为6.15万元,完成年初预算的144.63%，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为7.57万元，支出决算数为9.10万元,完成年初预算的120.17%，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.50万元，支出决算数为7.00万元,完成年初预算的127.29%，决算数大于预算数的主要原因经费调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.06万元，支出决算数为2.06万元,完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.50万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的133.27%，决算数大于预算数的主要原因经费增加。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为138.09万元，支出决算数为146.66万元,完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为42.17万元，支出决算数为45.13万元,完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的主要原因经费增加。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.37万元，决算数大于预算数的主要原因经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.93万元，其中：
人员经费362.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费43.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是接待少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公车 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是本年无接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无接待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为36.35万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的119.45%，决算数大于预算数的主要原因实际使用经费增加；比2022年度下降0.86万元，下降1.94%，主要原因是减少开支。
2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，衢江区退役军人事务局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区退役军人事务局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金8384.43万元，占一般公共预算项目支出总额的95.38%。
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区退役军人事务局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，退役士兵专项帮扶资金项目和优抚对象医疗补助项目绩效自评具体情况如下：
退役士兵专项帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放工资职工人数崇军公司122人，下岗志愿兵8人。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）： 衢江区退役军人事务局 填报时间：2024年 5 月 23 日 | ||||||||||||
项目名称 | 退役士兵专项帮扶资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区退役军人事务局 | 实施单位 | 衢江区退役军人事务局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1650万 | 1650万 | 1650万 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1650万 | 1650万 | 1650万 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
122名职工工资按时发放，8名下岗志愿兵经费及时拨付。 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 职工人数：崇军公司122人，下岗志愿兵8人 | 130人 | 50 | 50 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 拥军氛围显著提高 | 显著提高 | 25 | 25 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度≥80% | ≥80% | 25 | 25 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 吴悦 联系方式：15257049904
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
项目名称需与预算安排项目一一对应。
优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为161.1万元，执行数为161.01万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是为优抚对象发放医疗补助1039人；二是优抚对象医疗难问题改善。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）： 衢江区退役军人事务局 填报时间：2024年 5 月 23 日 | ||||||||||||
项目名称 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区退役军人事务局 | 实施单位 | 衢江区退役军人事务局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 161.1 | 161.1 | 161.01 | 99.99% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 161.1 | 161.1 | 161.01 | 99.99% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 为优抚对象发放医疗补助1039人 | 1039人 | 50% | 50 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 |
25% | 25 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 优抚对象满意度 | ≥90% | 25% | 25 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 吴悦 联系方式：15257049904
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果
无绩效评价。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚对象抚恤补助（项）：指用于各类优抚对象抚恤补助的支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出及现役军人军属体检和其他优抚方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指用于其他退役安置方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵管理教育培训的支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指用于行政单位的基本支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指用于开展拥军优属活动的支出。
28.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢江区退役军人事务局 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢江区退役军人事务局 | 优抚对象医疗补助项目 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 拥军优属 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 大楼运转经费 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 退役军人服务保障体系建设 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 信访维稳 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助项目 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 义务兵优待金 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 退伍军人安置费 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 军休人员补助费 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 退役安置补助经费 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 企业军转干部补助费 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 退役士兵专项帮扶资金 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 退役士兵职业技能教育培训补助 | 100 | 优秀 |
衢江区退役军人事务局 | 部分退役士兵社保接续医保缴费 | 100 | 优秀 |