一、概况.......................................................................................................................... 2

（一）部门职责........................................................................................................ 2

（二）机构设置....................................................................................................... 10

二、2023年度部门决算公开表........................................................................................ 11

2023年度收入支出决算总表.................................................................................... 11

2023年度收入决算表（分单位）............................................................................. 13

2023年度收入决算表（分科目）............................................................................. 14

2023年度支出决算表（分单位）............................................................................. 17

2023年度支出决算表（分科目）............................................................................. 18

2023年度财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 21

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 23

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................. 26

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................. 28

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................... 29

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 30

三、2023年度部门决算情况说明.................................................................................... 31

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................... 31

（二）收入决算情况说明......................................................................................... 31

（三）支出决算情况说明......................................................................................... 31

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 31

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 32

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 36

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 36

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 37

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................... 37

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................. 39

（十一）政府采购支出说明..................................................................................... 40

（十二）国有资产占有使用情况说明....................................................................... 40

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................... 40

四、名词解释................................................................................................................. 45

五、附件........................................................................................................................ 50

一、概况

（一）部门职责

1、衢州市衢江区经济和信息化局主要职能     

（1）贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我区经济和信息化方面的政府规范性文件并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制订工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。       

（2）监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。    

（3）负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向。按照分工承担全区工业园区、乡镇工业功能区的有关管理工作，推进工业园区（功能区）、块状经济和现代产业集群发展，组织培育区域品牌。     

（4）拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；承担全区工业项目决策咨询日常工作；按分工负责申报、核准、备案工业企业投资（含利用外资）项目；组织实施国家和省、市级重点工业项目的申报、督查工作，牵头推进区级重点工业项目建设；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。     

（5）指导全区企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心；负责组织申报、实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒项目；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研用合作创新；参与指导企业知识产权工作。     

（6）负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作；负责区级医药储备工作；协调全区茧丝绸工作。     

（7）按分工负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全区电力电量综合平衡管理，监督指导电力调度；负责电力需求管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设工作；指导新农村电气化建设；参与全区电力重大建设项目的相关工作。     

（8）负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全区资源综合利用认定和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报；负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革工作。      

（9）牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。         

（10）指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；组织开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。     

（11）负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。     

（12）指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。     

（13）统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。     

（14）按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。     

（15）按照规定权限，负责全区信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。     

（16）负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核上报武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证的上报，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。     

（17）综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市、区中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。     

（18）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。     

（19）承办区政府交办的其他事项。     

2、衢州市衢江区商务局主要职能     

（1）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我区的相关政策，起草相关政府规范性文件。     

（2）研究国内外经济发展趋势，拟订和实施全区国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全区商务运行状况。     

（3）负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施；推进全区流通标准化、信息化管理。    

（4）负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。     

（5）负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全区加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设。    

（6）负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。     

（7）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。     

（8）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责生猪定点屠宰管理和酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。     

（9）负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；审核上报国际货代企业和国（境）外非企业经营组织常驻本区代表机构并监督管理，管理进出口商品配额和许可证，参与大通关建设和对外经贸便利化工作。     

（10）指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设; 监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。     

（11）指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。     

（12）负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作；按权限负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。     

（13）会同有关部门牵头审核报批国家级开发区（经济技术开发区、出口加工区、保税区）和省级经济开发区的设立、升级和区域调整；协助上级商务部门做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。     

（14）促进对外投资与经济合作，依法核准或报批在境外投资企业(机构)的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作；承担外派劳务和本区公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。     

（15）负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。16、推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动。     

（16）负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。     

（17）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。     

（18）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区经济和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级决算（原其他下属事业单位全部并入局本级账户）。

纳入衢州市衢江区经济和信息化局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

                                        2023年度收入支出决算总表

                                   2023年度收入决算表（分单位）

                                          2023年度收入决算表（分科目）

                                        2023年度支出决算表（分单位）

                                        2023年度支出决算表（分科目）

                                   2023年度财政拨款收入支出决算总表

                                2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                       2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                          2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

                            2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14666.47万元，支出总计14666.47万元,与2022年度相比，各减少10096.82万元，下降40.77%,主要原因是：本年无廿里工业园区债券项目资金安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14666.47万元；包括财政拨款收入14664.73万元（其中，一般公共预算13524.91万元，政府性基金预算1139.82万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.74万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14666.47万元，其中基本支出1234.22万元，占8.42%；项目支出13432.25万元，占91.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14664.73万元，支出总计14664.73万元，与2022年相比，各减少10098.56万元，下降40.78%。主要原因是本年无廿里工业园区债券项目资金安排。财政拨款支出年初预算数15255.86万元，完成年初预算的96.13%，主要原因是科学技术支出和商贸服务业等支出变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13524.91万元，占本年支出合计的92.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809.57万元，增长6.37%。主要原因是：疫情防控专项经费及商业服务业等补助支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13524.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）792.74万元，占5.86%；科学技术支出（类）3722.92万元，占27.53%；社会保障和就业支出（类）124.82万元，占0.92%；卫生健康支出（类）4302.72万元，占31.81%；资源勘探工业信息等支出（类）942.70万元，占6.97%；商业服务业等支出（类）3518.65万元，占26.02%；住房保障支出（类）120.37万元，占0.89%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15255.86万元，支出决算为13524.91万元,完成年初预算的88.65%，主要原因是：大科创、大商贸等企业补贴金额有所调整。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为8500.00万元，支出决算数为3722.92万元,完成年初预算的43.80%，决算数小于预算数的主要原因我局作为牵头部门，全年预算申报覆盖全区其他部门科学技术支出，其他部门存在支出项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为21.89万元，支出决算数为21.09万元,完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因本年度老干部住院报销有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为77.26万元，支出决算数为72.05万元,完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是干部退休因此人员经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为38.63万元，支出决算数为31.69万元,完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是干部退休因此人员经费有结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为2054.42万元，支出决算数为4220.49万元,完成年初预算的205.43%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控专项经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为20.24万元，支出决算数为22.75万元,完成年初预算的112.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为19.86万元，支出决算数为19.86万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.52万元，支出决算数为6.20万元,完成年初预算的112.38%，决算数大于预算数的主要原因是2023年医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.42万元，支出决算数为5.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数为839.32万元，支出决算数为934.80万元,完成年初预算的111.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。 

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为7.90万元,完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是签订的合同金额比预算低。 

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为964.75万元,完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是企业补贴金额有所调整。 

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为83.40万元，支出决算数为102.02万元,完成年初预算的122.33%，决算数大于预算数的主要原因省级资金下达数增加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为2473.47万元，支出决算数为2451.87万元,完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是大商贸政策补贴金额有一定偏差。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为108.43万元，支出决算数为120.37万元,完成年初预算的111.01%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存额调整。 

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为792.74万元，大于预算数的主要原因是服务业专项资金由发改局统筹安排年初预算，故预算数为零。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下达移动式核酸采样小屋省级财政补助资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.22万元，其中：

人员经费1096.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费137.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1139.82万元，占本年支出合计的7.77%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少10908.13万元，下降90.54%，主要原因是：本年度无廿里工业园区债券项目资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1139.82万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出1139.82万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1139.82万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是商贸政策(大商贸)专项资金兑现要求及创文明专项开支要求。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为91.52万元，决算数大于预算数的主要原因是创文明专项的安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1048.30万元，决算数大于预算数的主要原因是商贸政策(大商贸)专项资金兑现要求。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是经费安排合理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.54万元，占73.98%，与2022年度相比，增加3.54万元，主要原因是今年出国境活动开始恢复；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车 ；公务接待费支出决算为1.25万元，占26.02%，与2022年度相比，减少1.05万元，下降45.86%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的100.00%。主要用于2023年赴港澳浙江周活动及出访越南泰国费用。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排预算，临时追加的经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计2人次。开支内容包括：朱宏赴港澳浙江周活动及章斌出访越南泰国费用。 

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车。 

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待16批次，累计135人次。主要用于接待市外来访客商及上级单位来访调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是经费安排合理。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.25万元，主要用于市外来访客商及上级单位来访调研。接待16批次，累计135人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为126.04万元，支出决算为137.75万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了公用经费里的福利费；比2022年度下降3.11万元，下降2.21%，主要原因是本年度公用经费开支减少。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.04%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，衢江区经信局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，衢江区经信局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目11 个，共涉及资金7780.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的63.31%。

组织对2023年度创文明专项、商贸政策(大商贸)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1139.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区经信局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，电子商务大数据服务项目和安全生产工作经费项目绩效自评具体情况如下：

电子商务大数据服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是提供了2次电商数据核验服务（主要针对兑现财政或奖励政策用途）；二是提供了2次电商大数据培训服务。发现的问题及原因：一是我区电子商务的增长动能不足；二是培训的辐射覆盖力度不足。下一步改进措施：一是加强电商政策宣传与指导；二是加大电商人才培育力度。 

安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.8万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是检查20家企业，每家企业不少于2次；二是定期对企业安全生产开展检查、整改等工作。发现的问题及原因：一是在检查过程中，企业存在不配合的行为；二是检查的形式流于表面。下一步改进措施：一是加强与企业的合作共赢，做到真正为企业服务；二是加大对检查队伍的监督和培训。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公室厅（室）及相关事务支出。     

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。     

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。     

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。     

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。     

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。     

26.资源勘探信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。     

27.资源勘探信息支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。     

28.资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。     

29. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

30. 资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。     

31．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。     

32．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。    

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。     

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。     

37. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：反映抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。   

38. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五、附件