| 索引号： | 330803-023/2024-71145 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区司法局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2．负责行政规范性文件、行政合同、重大行政决策、重大执法决定的合法性审查及备案审核。承担区政府规范性文件具体应用问题的答复与协调工作。负责上级立法草案、规章、行政规范性文件征求区政府意见的办理工作。指导全区行政规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督区政府各部门、各乡镇（街道、办事处）依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。4.负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门职责实施行政执法人员培训工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。6.指导管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导管理律师、法律援助和基层法律服务工作。8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，管理监督本系统队伍建设。9.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，衢州市衢江区司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市衢江区司法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,050.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,696.45 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 25.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 130.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,050.57 | 本年支出合计 | 58 | 2,050.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,050.57 | 总 计 | 62 | 2,050.57 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,050.57 | 2,050.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区司法局 | 2,050.57 | 2,050.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,050.57 | 2,050.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,696.45 | 1,696.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,688.39 | 1,688.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,120.32 | 1,120.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 303.57 | 303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,050.57 | 1,446.91 | 603.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区司法局 | 2,050.57 | 1,446.91 | 603.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,050.57 | 1,446.91 | 603.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,696.45 | 1,120.32 | 576.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,688.39 | 1,120.32 | 568.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,120.32 | 1,120.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 303.57 | 0.00 | 303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,050.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,696.45 | 1,696.45 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,050.57 | 本年支出合计 | 59 | 2,050.57 | 2,050.57 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,050.57 | 总 计 | 64 | 2,050.57 | 2,050.57 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,050.57 | 1,446.91 | 603.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | ||
20132 | 组织事务 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,696.45 | 1,120.32 | 576.14 | ||
20406 | 司法 | 1,688.39 | 1,120.32 | 568.07 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,120.32 | 1,120.32 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | ||
2040605 | 普法宣传 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 303.57 | 0.00 | 303.57 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.52 | 138.52 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,228.93 | 302 | 商品和服务支出 | 194.74 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 162.79 | 30201 | 办公费 | 14.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 245.36 | 30202 | 印刷费 | 9.92 | 310 | 资本性支出 | 4.76 |
30103 | 奖金 | 346.11 | 30203 | 咨询费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.76 |
30107 | 绩效工资 | 0.26 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.02 | 30206 | 电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.01 | 30207 | 邮电费 | 4.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 30211 | 差旅费 | 12.87 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 130.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.33 | 30213 | 维修（护）费 | 10.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 140.03 | 30214 | 租赁费 | 2.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.48 | 30215 | 会议费 | 0.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.49 | 30227 | 委托业务费 | 14.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.35 | 30229 | 福利费 | 56.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,247.41 | 公用经费合计 | 199.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区司法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.34 | 7.34 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.36 | 5.36 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.36 | 5.36 |
3．公务接待费 | 1.99 | 1.99 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计2050.57万元，支出总计2050.57万元,与2022年度相比，各增加176.23万元，增长9.40%,主要原因是：人员增加，省级转移支付资金增加。
本年收入合计2050.57万元；包括财政拨款收入2050.57万元（其中，一般公共预算2050.57万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2050.57万元，其中基本支出1446.91万元，占70.56%；项目支出603.66万元，占29.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2050.57万元，支出总计2050.57万元，与2022年相比，各增加187.11万元，增长10.04%。主要原因是人员增加，省级转移支付资金增加。财政拨款支出年初预算数1872.03万元，完成年初预算的109.54%，主要原因是人员增加，省级转移支付资金增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2050.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.11万元，增长10.04%。主要原因是：人员增加，省级转移支付资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2050.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.53万元，占0.12%；公共安全支出（类）1696.45万元，占82.73%；社会保障和就业支出（类）138.52万元，占6.76%；卫生健康支出（类）58.08万元，占2.83%；援助其他地区支出（类）25.00万元，占1.22%；住房保障支出（类）130.00万元，占6.34%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1872.03万元，支出决算为2050.57万元,完成年初预算的109.54%，主要原因是：人员增加，省级转移支付资金增加。其中：
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为993.19万元，支出决算数为1120.32万元,完成年初预算的112.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为48.00万元，支出决算数为47.50万元,完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。
公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为40.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为172.00万元，支出决算数为72.00万元,完成年初预算的41.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预计法律援助经费上级转移支付收入100万元，实际无收入。
公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算数为85.00万元，支出决算数为85.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为194.78万元，支出决算数为303.57万元,完成年初预算的155.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付资金增加，支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.04万元，支出决算数为0.49万元,完成年初预算的47.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为94.16万元，支出决算数为92.02万元,完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为47.08万元，支出决算数为46.01万元,完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为39.09万元，支出决算数为47.42万元,完成年初预算的121.31%，决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.66万元，支出决算数为10.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为127.03万元，支出决算数为130.00万元,完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增党建相关经费。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增项目。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增东西部扶贫经费。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.91万元，其中：
人员经费1247.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费199.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是两年均无该项工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.36万元，占72.93%，与2022年度相比，减少2.11万元，下降28.25%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为1.99万元，占27.07%，与2022年度相比，增加0.94万元，增长88.79%，主要原因是疫情结束后接待调研等工作增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是两年均无该项工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年无车辆购置计划及支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行，主要用于本局执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待17批次，累计186人次。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务来衢江进行检查、考核、工作指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务来衢江进行检查、考核、工作指导等支出。接待17批次，累计186人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为166.33万元，支出决算为199.50万元，完成年初预算的119.94%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2022年度增长3.90万元，增长1.99%，主要原因是人员增加。
2023年度政府采购支出总额33.43万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.97万元。授予中小企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的80.77%。其中，授予小微企业合同金额27.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.34%。
截至2023年12月31日，衢江区司法局本级及所属各部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于法治宣传工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区司法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金603.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区司法局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民调解项目和普法经费项目绩效自评具体情况如下：
人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.27万元，执行数为42.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放人民调解员补贴；二是完成调解矛盾纠纷数量1000件以上；三是矛盾纠纷化解率大于95%；四是减少纠纷、维护社会稳定；五是提高调解效率及满意度；六是完成组建“6070”矛盾纠纷调处团。发现的问题及原因：一是信访积案调解困难；二是人民调解员专业性有待提高。下一步改进措施：一是找到适当时机进行各相关单位联合调解；二是开展培训以提高调解员专业能力。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 人民调解 | |||||||||
主管部门 | 衢江区司法局 | 实施单位 | 衢江区司法局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 42.27 | 42.27 | 42.27 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 37 | 37 | 37 | 100% | ||||||
上年结转资金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 100% | ||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成22个乡镇人民调解员补贴发放工作，减少纠纷维护社会稳定 | 衢江区人民调解工作紧紧围绕区委和区政府的工作大局，为构建平安衢江、法治衢江，维护我区安全稳定做出了积极贡献。规范制度建设，加强人民调解与访调、法调、检调联动工作；加强人民调解队伍建设，制定《衢州市衢江区打造 6070 矛盾纠纷调处团实施方案(试行)》的通知，组建“6070”矛盾纠纷调处团专家库；积极开展人民调解员业务培训，提升调解员专业水平和业务能力。今年以来，我区共化解各类矛盾纠纷1464件，调解成功率达98.5%，其中疑难重特大案件15件，协议涉及金额高达1678.44万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放人民调解员补贴 | 22个乡镇 | 22个乡镇 | 20 | 20 | 信访积案调解困难；人民调解员专业性有待提高。找到适当时机进行各相关单位联合调解；开展培训以提高调解员专业能力。 | |||
数量指标 | 调解矛盾纠纷数量 | 1000件 | 1464 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 组建“6070”矛盾纠纷调解团 | 完成组建 | 完成 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | 〉95% | 98.50% | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少纠纷、维护社会稳定 | 有所成效 | 有所成效 | 10 | 9 | ||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 提高调解效率及满意度 | 有所成效 | 有所成效 | 10 | 9 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织区委理论中心组学法；二是组织青年党员干部道德法纪轮训测试和行政执法人员“飞行”抽测；三是举办普法活动和购买普法宣传用品；四是打造具有辨识度的法治教育基地；五是提高群众法律意识。发现的问题及原因：一是“谁执法、谁普法”责任制落实有所欠缺；二是部分单位和群众对普法的重视程度不够。下一步改进措施：一是加强普法工作培训；二是开展多元化的普法活动。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 普法经费 | |||||||||
主管部门 | 衢江区司法局 | 实施单位 | 衢江区司法局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过多平台、多举措的法治宣传教育，进一步提高全区公民的法律素质和全社会的法治化管理水平，为推进“法治衢江”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。 | 不断加强“双普”教育基地建设，以梯次培育、分类施策、典型引路、全面开花为建设思路，发挥好阵地渗透效应，不断提升公民法治素养。按照“谁执法谁普法、谁主管谁负责”原则，划分重点单位普法“责任田”，形成党政齐抓共管、部门分工负责、各单位协同配合的工作大格局，打造谢高华“乌引工程”、杨炯“清廉”法治基地等具有区域辨识度的教育基地32个。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织区委理论中心学法 | 2次 | 3次 | 10 | 10 | “谁执法、谁普法”责任制落实有所欠缺、部分单位和群众对普法的重视程度不够。加强相关培训工作。 | |||
数量指标 | 组织青年党员干部道德法纪轮训测试 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 组织行政执法人员“飞行”抽测 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 举办普法活动 | 500余次 | 584 | 20 | 20 | |||||
数量指标 | 法治宣传用品 | “八五”普法工作汇报画册150册、汇报片视频1个；衢州市八五普法卡通形象开发与插画连载绘制28幅；定制法治雨伞900把；法治面巾纸7000盒；法治航空杯3万个 | 完成 | 20 | 20 | |||||
数量指标 | 打造具有辨识度的法治教育基地 | 新打造新农都亲清助企中心、衢江区宪法教育基地，对盈川村法治文化阵地进行提升；在杜泽镇西庄村打造了古枫精品法治民宿 | 4个 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识 | 有所成效 | 有所成效 | 10 | 8 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.组织事务（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）指：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.一般公共安全（类）司法（款）行政运行（项）指：行政单位的基本支出。
19.一般公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指：司法业务部门用于基层业务的支出，包括基层业务指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等。
20.一般公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指：司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
21.一般公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）指：司法行政部门用于法律援助等公共法律服务工作的相关支出。
22.一般公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）指：司法行政部门用于社区矫正的支出。
23.一般公共安全（类）司法（款）法治建设（项）指：各级政府法制建设方面的支出。
24.一般公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指：反映其他用于公共安全方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：局本级按照国家政策为干部缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：局本级按照国家政策为干部缴纳的住房公积金支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢江区司法局（本级） | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢江区司法局（本级） | 人民调解 | 98 | 优 |
普法经费 | 98 | 优 | |
法治经费 | 96 | 优 | |
法律援助 | 96 | 优 | |
公共法律服务体系建设与民主法治村创建 | 97 | 优 | |
安置帮教 | 95 | 优 | |
业务装备经费 | 97 | 优 | |
社区矫正 | 98 | 优 | |
法律顾问 | 98 | 优 | |
办案（业务）经费 | 98 | 优 | |
东西部协作对口援助资金 | 97 | 优 | |
浙江省基层党建工作专项资金 | 98 | 优 | |
基层党组织建设资金（大治理） | 97 | 优 | |