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| 索引号： | 330803-037/2024-71733 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区人社局 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校、中专毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险以及被征地农民基本生活保障工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。
5.会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：衢江区人力资源和社会保障局本级决算、衢江区社会保险事业管理中心决算、衢江区就业管理中心决算。
纳入衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.衢江区社会保险事业管理中心。
2.衢江区就业管理中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,864.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 277.17 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 311.75 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 12.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,172.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 277.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 92.64 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 202.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,154.14 | 本年支出合计 | 58 | 8,154.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,154.14 | 总 计 | 62 | 8,154.14 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,154.14 | 8,142.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
衢州市衢江区人力资源和社会保障局 | 2,696.83 | 2,684.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 1,799.60 | 1,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区就业管理中心 | 3,657.71 | 3,657.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,154.14 | 8,142.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 311.75 | 311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,172.44 | 7,160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,928.11 | 2,916.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,318.37 | 1,306.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.88 | 211.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,152.58 | 3,152.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,713.22 | 2,713.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 439.36 | 439.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,154.14 | 2,116.93 | 6,037.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区人力资源和社会保障局 | 2,696.83 | 697.54 | 1,999.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 1,799.60 | 874.31 | 925.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区就业管理中心 | 3,657.71 | 545.08 | 3,112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,154.14 | 2,116.93 | 6,037.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 311.75 | 0.00 | 311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 311.62 | 0.00 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 311.62 | 0.00 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,172.44 | 1,821.77 | 5,350.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,928.11 | 1,609.75 | 1,318.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,318.37 | 0.00 | 1,318.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.88 | 211.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,152.58 | 0.00 | 3,152.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,713.22 | 0.00 | 2,713.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 439.36 | 0.00 | 439.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.02 | 0.00 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 83.02 | 0.00 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 0.14 | 796.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 0.14 | 796.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,864.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 277.17 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 311.75 | 311.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,160.44 | 7,160.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 92.64 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,142.14 | 本年支出合计 | 59 | 8,142.14 | 7,864.96 | 277.17 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,142.14 | 总 计 | 64 | 8,142.14 | 7,864.96 | 277.17 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,864.96 | 2,116.93 | 5,748.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
20132 | 组织事务 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
206 | 科学技术支出 | 311.75 | 0.00 | 311.75 | ||
20602 | 基础研究 | 311.62 | 0.00 | 311.62 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 311.62 | 0.00 | 311.62 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,160.44 | 1,821.77 | 5,338.66 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,916.11 | 1,609.75 | 1,306.37 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 179.74 | 179.74 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,306.37 | 0.00 | 1,306.37 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.88 | 211.88 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,152.58 | 0.00 | 3,152.58 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,713.22 | 0.00 | 2,713.22 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 439.36 | 0.00 | 439.36 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.02 | 0.00 | 83.02 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 83.02 | 0.00 | 83.02 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 0.14 | 796.69 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 796.84 | 0.14 | 796.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.53 | 92.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 92.64 | 0.00 | 92.64 | ||
221 | 住房保障支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,872.71 | 302 | 商品和服务支出 | 235.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 259.37 | 30201 | 办公费 | 26.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 240.14 | 30202 | 印刷费 | 3.65 | 310 | 资本性支出 | 7.97 |
30103 | 奖金 | 549.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.97 |
30107 | 绩效工资 | 65.55 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.90 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 70.06 | 30207 | 邮电费 | 7.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.67 | 30209 | 物业管理费 | 1.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.34 | 30211 | 差旅费 | 16.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 202.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.07 | 30213 | 维修（护）费 | 3.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 245.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.16 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.29 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 92.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,873.65 | 公用经费合计 | 243.28 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 277.17 | 277.17 | 0.00 | 277.17 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.65 | 0.71 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.65 | 0.71 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计8154.14万元，支出总计8154.14万元,与2022年度相比，各增加670.55万元，增长8.96%,主要原因是：就业补助资金增加。
本年收入合计8154.14万元；包括财政拨款收入8142.14万元（其中，一般公共预算7864.96万元，政府性基金预算277.17万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入12.00万元，占收入合计0.15%。
本年支出合计8154.14万元，其中基本支出2116.93万元，占25.96%；项目支出6037.20万元，占74.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计8142.14万元，支出总计8142.14万元，与2022年相比，各增加718.08万元，增长9.67%。主要原因是就业补助资金收入支出增加。财政拨款支出年初预算数8189.82万元，完成年初预算的99.42%，主要原因是增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出，增加就业补助资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7864.96万元，占本年支出合计的96.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1543.11万元，增长24.41%。主要原因是：增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出，增加就业补助资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7864.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.98万元，占0.06%；科学技术支出（类）311.75万元，占3.96%；社会保障和就业支出（类）7160.44万元，占91.04%；卫生健康支出（类）92.53万元，占1.18%；农林水支出（类）92.64万元，占1.18%；住房保障支出（类）202.64万元，占2.58%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6739.82万元，支出决算为7864.96万元,完成年初预算的116.69%，主要原因是：增加了未列入本单位预算的人才政策兑现项目支出。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1249.85万元，支出决算数为1430.00万元,完成年初预算的114.41%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、区综合考核奖、年休假指标追加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为180.12万元，支出决算数为179.74万元,完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为812.30万元，支出决算数为1306.37万元,完成年初预算的160.82%，决算数大于预算数的主要原因增加人才政策兑现项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.60万元，支出决算数为0.65万元,完成年初预算的40.31%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费支出控制在预算范围内。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为141.25万元，支出决算数为140.90万元,完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因人员及缴费基数变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为70.62万元，支出决算数为70.06万元,完成年初预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因人员及缴费基数变动。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为2842.08万元，支出决算数为2713.22万元,完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因年中预算调整，就业专项补助资金核减。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为134.00万元，支出决算数为83.02万元,完成年初预算的61.96%，决算数小于预算数的主要原因是其他农村生活救助支出控制在预算范围内
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为909.35万元，支出决算数为796.84万元,完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因是各项代发项目支出严格控制在预算内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为50.31万元，支出决算数为61.12万元,完成年初预算的121.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.39万元，支出决算数为12.74万元,完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，事业单位医疗支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为13.72万元，支出决算数为15.20万元,完成年初预算的110.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.65万元，支出决算数为3.47万元,完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为125.00万元，支出决算数为92.64万元,完成年初预算的74.11%，决算数小于预算数的主要原因是使用上级补助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为192.30万元，支出决算数为202.64万元,完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年底拨入基层党组织建设资金。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为311.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人才政策兑现项目。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的大科创专项资金（接返员工费用）。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为439.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区级技能提升行动补助资金项目。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2116.93万元，其中：
人员经费1873.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费243.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出277.17万元，占本年支出合计的3.40%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少825.03万元，下降74.85%，主要原因是：使用上级补助资金
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出277.17万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出277.17万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1450.00万元，支出决算为277.17万元,完成年初预算的19.12%，主要原因是使用上级补助资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为1450.00万元，支出决算数为277.17万元,完成年初预算的19.12%，决算数大于预算数的主要原因使用上级补助资金。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.65万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的26.79%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出严格控制在预算内。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车费用 ；公务接待费支出决算为0.71万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.18万元，下降20.48%，主要原因是实行公务餐后，公务接待次数和人数明显减少，支出费用严格控制在规定范围内。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车费用。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.65万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的26.79%。国内公务接待9批次，累计61人次。主要用于接待省厅和其他地市人员指导交流学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实行公务餐后，公务接待次数和人数明显减少，支出费用严格控制在规定范围内其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于省厅和其他地市人员指导交流学习接待9批次，累计61人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为224.55万元，支出决算为243.28万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2022年度下降0.86万元，下降0.35%，主要原因是压减支出。
2023年度政府采购支出总额27.12万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.56万元。授予中小企业合同金额27.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额24.02万元，占授予中小企业合同金额的88.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢江区人力资源和社会保障局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区人力资源和社会保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金3750.51113万元，占一般公共预算项目支出总额的65.25%。
组织对2023年度补助被征地农民支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1450万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区人力资源和社会保障局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人事考录经费项目和全区退休干部活动经费项目绩效自评具体情况如下：
人事考录经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公开招聘综合事业单位工作人员73名、机关事业单位编外用工71名、衢江区机关事业单位选调74人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 人事考录综合经费 | |||||||||
主管部门 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 事业单位人事工资管理科 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有序实施人事招聘工作：向社会公开招聘事业单位工作人员及机关事业单位编外用工，衢江区机关事业单位公开选调工作人员。 | 公开招聘综合事业单位工作人员73名、机关事业单位编外用工71名，衢江区机关事业单位选调74人。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公开招聘综合事业单位人数 | 73 | 73 | 20% | 20 | ||||
公开招聘关事业单位编外用工人数 | 71 | 71 | 20% | 20 | ||||||
机关事业单位公开选调人数 | 74 | 74 | 20% | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 补充事业单位人才队伍 | 及时补充用人需求 | 20% | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加对象满意度 | ≥90% | 20% | 20 | |||||
总分 | 100% | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 √ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。√ | ||||||||
单位负责人(签字)： | 填报人： | 联系方式： | ||||||||
全区退休干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为5万元，执行数为3.52万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：有序开展三个文体活动项目（钓鱼，象棋，乒乓球），220余人次参赛，文体比赛活动已然成为丰富老同志精神文化生活的一项重要活动，受到了老同志们的喜爱和参与。发现的问题及原因：执行数完成预算70.4%。下一步改进措施：为增加竞技性，适当调整比赛规则，人数较往年减少。为提高资金使用效率，今年将积极谋划其他比赛项目，提前预判经费使用额度，合理申报预算。
附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 全区退休干部活动经费 | |||||||||
主管部门 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 事业单位人事工资管理科 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 3.52 | 70.4% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 3.52 | 70.4% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有序组织开展形式多样的文体比赛活动，丰富退休老同志的晚年生活，提高其生活品质，培养其健康向上的晚年生活方式。 | 有序开展三个文体活动项目（钓鱼，象棋，乒乓球），220余人次参赛，文体比赛活动已然成为丰富老同志精神文化生活的一项重要活动，受到了老同志们的喜爱和参与。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 象棋比赛、乒乓球比赛、钓鱼比赛参加人数 | 象棋比赛：25人；乒乓球比赛：40人；钓鱼比赛：162人 | 60% | 60 | 为增加竞技性，适当调整比赛规则，人数较往年减少。为提高资金使用效率，今年将积极谋划其他比赛项目，提前预判经费使用额度，合理申报预算。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 丰富退休老同志的晚年生活 | ≥90% | 20% | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | ≥90% | 20% | 20 | |||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 √ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式： | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务，主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 全区退休干部活动经费 | 优 |
2 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 事业人员培训经费 | 优 |
3 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 人事考录综合经费 | 优 |
4 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 优 |
5 | 衢江区人力资源和社会保障局 | 农民工欠薪预留 | 中 |
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 人力社保专项资金 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 社会保险事业经费 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 二轻供销生活补助费 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 集体企业遗属、计划外临时工经费 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 精减退职人员生活困难补助费 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 劳动模范荣誉津贴 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 离任村级主职养老保险 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 城乡居民养老保险政保合作服务费 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 统筹外生活补助资金 | 优 |
衢州市衢江区社会保险事业管理中心 | 未安置知青生活困难补助费 | 优 |
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢州市衢江区就业管理中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢州市衢江区就业管理中心 | 就业专项补助资金 | 100 | 优 |
衢州市衢江区就业管理中心 | 人力社保专项资金 | 100 | 优 |
衢州市衢江区人力资源和社会保障局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (5).docx
衢州市衢江区就业管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (1)(1).docx
衢州市衢江区社会保险事业管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (2).pdf