| 索引号： | 330803-017/2024-71679 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区卫生健康局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 4
二、2023年度部门决算公开表 5
2023年度收入支出决算总表 5
2023年度收入决算表（分单位） 7
2023年度收入决算表（分科目） 8
2023年度支出决算表（分单位） 13
2023年度支出决算表（分科目） 14
2023年度财政拨款收入支出决算总表 18
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 20
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 29
三、2023年度部门决算情况说明 30
（一）收入支出决算总体情况说明 30
（二）收入决算情况说明 30
（三）支出决算情况说明 30
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 30
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 31
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 38
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 39
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 40
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 40
（十）机关运行经费支出说明 42
（十一）政府采购支出说明 43
（十二）国有资产占有使用情况说明 43
（十三）预算绩效情况说明 43
四、名词解释 48
五、附件 55
一、概况
1.组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。11.负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康衢江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生健康局（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区卫生健康局局本级决算；
纳入衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市第二人民医院、衢州市衢江区中医院、衢州市衢江区妇幼保健院、衢州市衢江区疾病预防控制中心、衢州市衢江区卫生监督所。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,499.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 406.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31,989.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 67,623.28 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 420.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 147.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 360.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 104,285.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,989.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 297.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 30,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 136,260.47 | 本年支出合计 | 58 | 137,760.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,980.00 | 年末结转和结余 | 60 | 480.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 138,240.47 | 总 计 | 62 | 138,240.47 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 136,260.47 | 68,489.58 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 |
衢州市衢江区卫生健康局 | 22,605.60 | 22,589.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 |
衢州市衢江区卫生监督所 | 725.01 | 707.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 1,794.03 | 1,794.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区妇幼保健院 | 4,979.12 | 2,810.08 | 0.00 | 2,169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市第二人民医院 | 85,364.76 | 32,511.95 | 0.00 | 52,852.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区中医院 | 20,791.94 | 8,076.74 | 0.00 | 12,601.43 | 0.00 | 0.00 | 113.77 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 136,260.47 | 68,489.58 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.31 | 406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.77 | 360.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 179.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102,785.61 | 35,014.72 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,274.49 | 2,257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | ||
2100101 | 行政运行 | 756.34 | 756.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,518.15 | 1,501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | ||
21002 | 公立医院 | 70,152.52 | 2,415.47 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 113.77 | ||
2100201 | 综合医院 | 53,877.81 | 1,025.00 | 0.00 | 52,852.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 13,208.20 | 493.00 | 0.00 | 12,601.43 | 0.00 | 0.00 | 113.77 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2,776.52 | 607.47 | 0.00 | 2,169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,495.07 | 6,495.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,384.30 | 6,384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 110.77 | 110.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,138.07 | 16,120.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 557.66 | 540.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,498.34 | 4,498.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,058.05 | 7,058.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,996.56 | 2,996.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,706.75 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,706.75 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 4,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 4,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137,760.47 | 93,429.65 | 44,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区卫生健康局 | 22,605.60 | 1,127.43 | 21,478.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区卫生监督所 | 725.01 | 621.56 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 1,794.03 | 1,134.72 | 659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区妇幼保健院 | 6,479.12 | 3,879.12 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市第二人民医院 | 85,364.76 | 68,374.87 | 16,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区中医院 | 20,791.94 | 18,291.94 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137,760.47 | 93,429.65 | 44,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.31 | 105.41 | 300.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.77 | 280.77 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 179.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 104,285.61 | 92,745.57 | 11,540.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,274.49 | 1,246.99 | 1,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 756.34 | 756.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,518.15 | 490.65 | 1,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 71,652.52 | 70,152.52 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 53,877.81 | 53,877.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 13,208.20 | 13,208.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 4,276.52 | 2,776.52 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,495.07 | 4,747.24 | 1,747.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,384.30 | 4,641.36 | 1,742.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 110.77 | 105.88 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,138.07 | 12,503.34 | 3,634.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.46 | 863.46 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 557.66 | 465.21 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,498.34 | 4,382.21 | 116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,058.05 | 5,401.24 | 1,656.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,996.56 | 1,391.21 | 1,605.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,499.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 406.31 | 406.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,989.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 360.77 | 360.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35,014.72 | 35,014.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 68,489.58 | 本年支出合计 | 59 | 68,489.58 | 36,499.69 | 31,989.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 68,489.58 | 总 计 | 64 | 68,489.58 | 36,499.69 | 31,989.89 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,499.69 | 25,692.60 | 10,807.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.31 | 105.41 | 300.90 | ||
20101 | 人大事务 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20602 | 基础研究 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.77 | 280.77 | 80.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 179.14 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35,014.72 | 25,008.53 | 10,006.19 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,257.98 | 1,246.99 | 1,010.99 | ||
2100101 | 行政运行 | 756.34 | 756.34 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,501.64 | 490.65 | 1,010.99 | ||
21002 | 公立医院 | 2,415.47 | 2,415.47 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 493.00 | 493.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 607.47 | 607.47 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,495.07 | 4,747.24 | 1,747.83 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,384.30 | 4,641.36 | 1,742.94 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 110.77 | 105.88 | 4.89 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,120.74 | 12,503.34 | 3,617.40 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.46 | 863.46 | 163.99 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 540.33 | 465.21 | 75.12 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,498.34 | 4,382.21 | 116.13 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,058.05 | 5,401.24 | 1,656.81 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,996.56 | 1,391.21 | 1,605.35 | ||
21006 | 中医药 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,685.46 | 302 | 商品和服务支出 | 11,935.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,922.80 | 30201 | 办公费 | 169.52 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 201.64 | 30202 | 印刷费 | 50.42 | 310 | 资本性支出 | 36.08 |
30103 | 奖金 | 763.12 | 30203 | 咨询费 | 100.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.48 |
30107 | 绩效工资 | 2,717.06 | 30205 | 水费 | 1.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506.05 | 30206 | 电费 | 105.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 950.89 | 30207 | 邮电费 | 3.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,595.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.41 | 30209 | 物业管理费 | 146.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 164.81 | 30211 | 差旅费 | 23.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,917.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 40.45 | 30213 | 维修（护）费 | 7.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 645.45 | 30214 | 租赁费 | 0.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 28.87 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6,816.17 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.47 |
30305 | 生活补助 | 4.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,156.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,081.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.40 | 30229 | 福利费 | 140.72 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,048.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 13,720.88 | 公用经费合计 | 11,971.72 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 31,989.89 | 31,989.89 | 0.00 | 31,989.89 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 50.97 | 47.34 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 46.79 | 44.65 |
（1）公务用车购置费 | 28.87 | 28.87 |
（2）公务用车运行维护费 | 17.92 | 15.78 |
3．公务接待费 | 4.18 | 2.69 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计138240.47万元，支出总计138240.47万元,与2022年度相比，各减少3671.27万元，下降2.59%,主要原因是：2023年度妇保院一期迁建项目经费减少等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计136260.47万元；包括财政拨款收入68489.58万元（其中，一般公共预算36499.69万元，政府性基金预算31989.89万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计50.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入67623.28万元，占收入合计49.63%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入147.61万元，占收入合计0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计137760.47万元，其中基本支出93429.65万元，占67.82%；项目支出44330.82万元，占32.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计68489.58万元，支出总计68489.58万元，与2022年相比，各增加14604.93万元，增长27.10%。主要原因是：2023年度本部门存在新进人员等情况导致基本支出增长以及财政拨款的项目经费较上年度增加等。财政拨款支出年初预算数56033.21万元，完成年初预算的122.23%，主要原因是：2023年度预算执行过程中本部门存在新进人员经费追加预算、编外人员工资福利薪酬核定追加预算以及项目经费追加预算等情况。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36499.69万元，占本年支出合计的26.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2615.04万元，增长7.72%。主要原因是：2023年度本部门存在新进人员等情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36499.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.31万元，占1.11%；科学技术支出（类）420.00万元，占1.15%；社会保障和就业支出（类）360.77万元，占0.99%；卫生健康支出（类）35014.72万元，占95.93%；住房保障支出（类）297.90万元，占0.82%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35903.04万元，支出决算为36499.69万元,完成年初预算的101.66%，主要原因是：2023年度预算执行过程中本部门存在新进人员经费追加预算、编外人员工资福利薪酬核定追加预算等情况。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为102.41万元，支出决算数为102.41万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为9.68万元，支出决算数为9.21万元,完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在退休人员去世等情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为2.84万元，支出决算数为2.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为180.74万元，支出决算数为179.14万元,完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门编制年初预算时测算保留基数调整的上浮空间，而本年度养老保险缴费基数调整幅度较小等导致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为90.37万元，支出决算数为89.57万元,完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门编制年初预算时测算保留基数调整的上浮空间，而本年度职业年金缴费基数调整幅度较小等导致。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为664.55万元，支出决算数为756.34万元,完成年初预算的113.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在人员正常（薪级）晋升、职务晋升、岗位变动、转正定级、人员调入及退休人员去世等情况。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为926.54万元，支出决算数为1501.64万元,完成年初预算的162.07%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为1025.00万元，支出决算数为1025.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为493.00万元，支出决算数为493.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算数为607.18万元，支出决算数为607.47万元,完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为250.00万元，支出决算数为290.00万元,完成年初预算的116.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为120.98万元，支出决算数为6384.30万元,完成年初预算的5277.15%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为107.82万元，支出决算数为110.77万元,完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为901.56万元，支出决算数为1027.46万元,完成年初预算的113.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门二级预算单位疾病预防控制中心有新入编人员，工资福利支出追加等。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为458.94万元，支出决算数为540.33万元,完成年初预算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门二级预算单位卫生监督所新进4名人员工资福利总额公用业务经费追加，工资、社保、公积金调整增加奖金结算，项目经费追加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为3069.60万元，支出决算数为4498.34万元,完成年初预算的146.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为17408.81万元，支出决算数为7058.05万元,完成年初预算的40.54%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门经费据实结算支出等原因。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为3030.56万元，支出决算数为2996.56万元,完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门经费据实结算支出等原因。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为53.68万元，支出决算数为53.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为2677.00万元，支出决算数为2706.75万元,完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为53.84万元，支出决算数为60.77万元,完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门部分职工的医疗保险缴费基数调整等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为46.03万元，支出决算数为57.30万元,完成年初预算的124.48%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门有新入编人员，职工机关事业单位医疗基数调整等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为9.86万元，支出决算数为11.91万元,完成年初预算的120.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门公务员医疗补助缴费基数调整等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为17.38万元，支出决算数为14.50万元,完成年初预算的83.43%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门编制年初预算时测算保留基数调整的上浮空间，而本年度事业人员医疗补助缴费基数调整幅度较小等导致。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为101.05万元,完成年初预算的84.21%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门项目经费据实结算支出等原因。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为3203.00万元，支出决算数为4719.49万元,完成年初预算的147.35%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为271.65万元，支出决算数为297.90万元,完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在人员职务晋升、岗位变动、转正定级、人员调入、人员新录用，年度基数调整等情况。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在预算追加等情况。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25692.60万元，其中：
人员经费13720.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费11971.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出31989.89万元，占本年支出合计的23.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加11989.89万元，增长59.95%，主要原因是：2023年度本部门妇幼健康产业园建设项目及衢州市第二人民医院三期工程政府债券增加等。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出31989.89万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1989.89万元，占6.22%。；其他（类）支出30000.00万元，占93.78%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20130.17万元，支出决算为31989.89万元,完成年初预算的158.92%，主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为9000.00万元，支出决算数为1989.89万元,完成年初预算的22.11%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门项目经费据实结算支出等原因。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为11130.17万元，支出决算数为1000.00万元,完成年初预算的8.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本部门项目经费据实结算支出等原因。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度本部门存在项目预算追加等情况。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.97万元，支出决算为47.34万元，完成全年预算的92.88%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.65万元，占94.33%，与2022年度相比，增加11.75万元，增长35.70%，主要原因是2023年度本部门新增救护车一辆等；公务接待费支出决算为2.69万元，占5.67%，与2022年度相比，减少1.33万元，下降33.18%，主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.79万元，支出决算为44.65万元，完成全年预算的95.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。
公务用车购置全年预算数为28.87万元，支出决算为28.87万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为17.92万元，支出决算为15.78万元，完成全年预算的88.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.18万元，支出决算为2.69万元，完成全年预算的64.35%。国内公务接待36批次，累计325人次。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度本部门继续厉行节约，严控“三公”经费等。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.69万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动，接待36批次，累计325人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为191.40万元，支出决算为227.55万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度本部门存在新录用人员及调入人员等；比2022年度增长29.59万元，增长14.95%，主要原因是2023年度本部门存在新录用人员及调入人员且上年度新进人员本年度在岗一整年等情况。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1528.27万元，其中：政府采购货物支出1240.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出288.18万元。授予中小企业合同金额816.00万元，占政府采购支出总额的53.39%。其中，授予小微企业合同金额462.15万元，占授予中小企业合同金额的56.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.47%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州衢江区卫生健康局本级及所属各单位共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆,其他用车主要是救护车、行政执法专用车及接送孕产妇车辆等；单价100万元以上设备（不含车辆）47台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州衢江区卫生健康局本级及所属各单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目49个，共涉及资金18799.44万元，占一般公共预算项目支出总额的173.95%。
组织对2023年度衢江区妇幼保健院迁建一期工程项目(政府投资项目)、衢州市第二人民医院医共体廿里分院迁建工程(政府投资项目)、一期迁建工程、基层医疗卫生机构运行等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5869.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.35%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州衢江区卫生健康局本级及所属各单位随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，预防性体检项目和农民健康体检项目绩效自评具体情况如下：
预防性体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体检人数达到20412人；二是体检率达到100%；三是满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 预防性体检 | |||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 实施单位 | 衢州市衢江区卫生健康局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 190 | 190 | 190 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 190 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2017年9月20日起，对工商登记在本辖区范围内的，从事食品、药品、医疗器械生产经营、生活饮用水、化妆品生产、消毒产品生产、公共场所等行业的从业人员体检费进行免除。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 体检人数 | ≥15000人 | 20412人 | 50 | 50 | ||||||
社会效益指标 | 体检率 | ≥90% | 100% | 45 | 45 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
农民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体检人数达到97821；二是居民健康素养水平达到41.31%；三是满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023 年度） | |||||||||||
项目名称 | 农民健康体检 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 实施单位 | 衢州市衢江区卫生健康局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 700 | 700 | 700 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 700 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
落实浙江省城乡居民“三免费三惠享”健康行动，保证我省城乡居民健康体检的正常开展，切实提高广大城乡居民的健康水平。 | 完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 体检人数 | 87000 | 97821 | 80% | 80 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | ≥36.5% | 41.31% | 10% | 10 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 10% | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。25.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。26.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。27.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项））：指反映基本公共卫生服务支出。33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。35.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。41.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。42.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。44.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。45.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。46.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。47.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。48.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。49.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 基层医疗卫生机构运行 | 优 |
2 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 结直肠癌筛查项目 | 优 |
3 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 其他地方公共卫生服务 | 优 |
4 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 基本公共卫生 | 优 |
5 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 精神病救治项目 | 优 |
6 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 新划入的基本公共卫生项目 | 优 |
7 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 干部体检经费项目 | 优 |
8 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 人才新政 | 优 |
9 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 卫生信息化建设 | 优 |
10 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 中医药发展 | 优 |
11 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 爱卫(国卫)专项 | 优 |
12 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 衢江区会计核算中心分中心运行经费 | 优 |
13 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 计划生育服务项目 | 优 |
14 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 计划生育奖励扶助和特别扶助项目 | 优 |
15 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 计生公益金项目 | 优 |
16 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 老龄事务管理项目 | 优 |
17 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 原发性高血压和II型糖尿病患者门诊免费用药 | 优 |
18 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 女性安康保险项目 | 良 |
19 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 无偿献血项目 | 优 |
20 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 预防性体检 | 优 |
21 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 农民健康体检 | 优 |
22 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 合作办医托管经费 | 优 |
23 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 康养专项 | 优 |
24 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 人才专项(购房补贴) | 优 |
25 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 疫情防控专项(生活补助) | 优 |
26 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 疫情防控专项(核酸检测) | 优 |
27 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 处级干部医疗费 | 优 |
28 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 杜泽中心卫生院住院楼建设项目(政府投资项目) | 优 |
29 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 人才专项 | 优 |
30 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 疫情防控专项 | 优 |
31 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 衢江区妇幼保健院迁建一期工程项目(政府投资项目) | 优 |
32 | 衢州市衢江区卫生健康局 | 衢州市第二人民医院医共体廿里分院迁建工程(政府投资项目) | 优 |
33 | 衢州市第二人民医院 | 基层医疗卫生机构运行经费 | 优 |
34 | 衢州市衢江区中医院 | 公立医院综合改革 | 优 |
35 | 衢州市衢江区中医院 | 基层医疗卫生机构运行经费 | 优 |
36 | 衢州市衢江区中医院 | 提前下达2023年中央公立医院综合改革补助 | 优 |
37 | 衢州市衢江区中医院 | 樟潭社区卫生服务中心租金补助 | 优 |
38 | 衢州市衢江区妇幼保健院 | 公立医院综合改革 | 优 |
39 | 衢州市衢江区妇幼保健院 | 一期迁建工程 | 优 |
40 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 第二类疫苗预防接种服务费 | 优 |
41 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 提前下达2023年公共卫生服务补助资金 | 优 |
42 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 疫情防控专项资金(36期疾控中心核酸检测实验室改造费用) | 优 |
43 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 疫情防控专项(53期疾控中心2022年1月至12月防疫支出) | 优 |
44 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 提前下达2023年中央重大公共卫生的服务补助资金 | 优 |
45 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 重大公共卫生的服务项目中央补助资金(2022年度第二批) | 优 |
46 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 2023年中央重大公共卫生的服务补助资金（第二批） | 优 |
47 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 提前下达2023年公共卫生服务补助资金 | 优 |
48 | 衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 疾控中心大楼运行经费 | 优 |
49 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升资金 | 优 |
50 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 提前下达2023年卫生健康专项补助资金 | 优 |
51 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 监督执法经费 | 优 |
52 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 卫生监督体系建设 | 优 |
53 | 衢州市衢江区卫生监督所 | 智慧卫监指挥平台 | 优 |
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