| 索引号： | 330803-030/2024-69637 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区招商投资促进中心 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规；根据我区经济发展需要，牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策，拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。2.负责全区性招商引资的组织、协调、督查和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全区合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。3.负责全区区域合作交流工作，拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。4.负责外县（市、区）来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联络指导工作。5.协同有关部门做好外地、市、县（市、区）有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责区领导对外地、市、县（市、区）有关合作交流工作出访的联络和服务工作。6.组织或参与衢江区到外地，外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。7.负责全区国内合作交流（招商）系统的行业指导。8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。9.承办区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，衢州市衢江区招商投资促进中心部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：纳入衢州市衢江区招商投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 817.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 575.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 160.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 817.59 | 本年支出合计 | 58 | 817.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.65 | 年末结转和结余 | 60 | 0.65 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 818.24 | 总 计 | 62 | 818.24 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区招商投资促进中心 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 575.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 574.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 281.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区招商投资促进中心 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 273.36 | 302.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 273.36 | 301.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 0.00 | 281.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 817.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 575.79 | 575.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 817.59 | 本年支出合计 | 59 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 817.59 | 总 计 | 64 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 273.36 | 302.43 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 273.36 | 301.43 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 0.00 | 281.43 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 310.51 | 302 | 商品和服务支出 | 42.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.12 | 30201 | 办公费 | 5.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.75 | 30202 | 印刷费 | 1.28 | 310 | 资本性支出 | 1.76 |
30103 | 奖金 | 94.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.76 |
30107 | 绩效工资 | 14.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.54 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.77 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 3.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.83 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.96 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 310.51 | 公用经费合计 | 44.44 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.00 | 3.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.90 | 0.90 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 2.09 | 2.09 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计818.24万元，支出总计818.24万元,与2022年度相比，各减少248.44万元，下降23.29%,主要原因是：2023年驻外招商联络处工作经费较2022年减少；
本年收入合计817.59万元；包括财政拨款收入817.59万元（其中，一般公共预算817.59万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计817.59万元，其中基本支出354.95万元，占43.41%；项目支出462.63万元，占56.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计817.59万元，支出总计817.59万元，与2022年相比，各减少195.03万元，下降19.26%。主要原因是因单位山海协作职能划转，原衢江-鄞州“科创飞地”项目转到区发改局，招商中心减少项目经费；财政拨款支出年初预算数568.54万元，完成年初预算的143.80%，主要原因是增加支出的大科创专项资金（大科创）（启迪衢州科技园）100万元和大科创专项资金（大科创）（区政府特别奖）60万元等未纳入预算和3名在编人员经费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.03万元，下降19.26%。主要原因是：因单位山海协作职能划转，原衢江-鄞州“科创飞地”项目转到区发改局，招商中心减少项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）575.79万元，占70.43%；科学技术支出（类）160.00万元，占19.57%；社会保障和就业支出（类）32.39万元，占3.96%；卫生健康支出（类）12.49万元，占1.53%；商业服务业等支出（类）0.20万元，占0.02%；住房保障支出（类）36.71万元，占4.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.54万元，支出决算为817.59万元,完成年初预算的143.80%，主要原因是：支出的大科创专项资金（大科创）（启迪衢州科技园）100万元和大科创专项资金（大科创）（区政府特别奖）60万元等未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为220.76万元，支出决算数为273.36万元,完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加在编干部3名。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目正常进行。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为250.00万元，支出决算数为281.43万元,完成年初预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.20万元，支出决算数为0.08万元,完成年初预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部活动较少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为21.54万元，支出决算数为21.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.77万元，支出决算数为10.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常运转。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为7.31万元，支出决算数为7.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常运转。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.51万元，支出决算数为2.51万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常运转。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为2.68万元，支出决算数为2.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是正常运转。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为1.60万元，支出决算数为0.20万元,完成年初预算的12.50%，决算数小于预算数的主要原因是老干部身体健康，医疗费用等无报销。。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.18万元，支出决算数为36.71万元,完成年初预算的117.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加在编干部3名。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加党建项目经费。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为160.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大科创专项资金（大科创）（启迪衢州科技园）100万元和大科创专项资金（大科创）（区政府特别奖）60万元。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.95万元，其中：
人员经费310.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费44.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是机构正常运转。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.90万元，占30.14%，与2022年度相比，增加0.90万元，主要原因是港澳浙江周活动举办，单位主要领导到香港出差产生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为2.09万元，占69.86%，与2022年度相比，减少0.25万元，下降10.50%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的100.00%。主要用于港澳浙江周活动举办，单位主要领导到香港出差产生费用；决算数等于全年预算数的主要原因是港澳浙江周活动举办，单位主要领导到香港出差产生费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、交通费和补助。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计180人次。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，厉行节约其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.09万元，主要用于招商引资客商接待，接待13批次，累计180人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因增加在编人员；比2022年度增长7.11万元，增长19.04%，主要原因是增加在编人员3名。
2023年度政府采购支出总额67.97万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.20万元。授予中小企业合同金额67.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额67.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢江区招商投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金462.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区招商中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资项目和老干部医疗(慰问)保障项目绩效自评具体情况如下：
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进亿元以上项目22个；二是招商引资到位资金29.1亿元；三是客商满意度95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是利用衢江优势继续引进新项目、大项目；二是做好引进项目配套工作。
附件1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 招商引资 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区招商中心 | 实施单位 | 衢江区招商中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 引进亿元以上项目 | 10个 | 22 | 40 | 40 | 无 | ||||
效益指标 | 经济指标 | 招商引资到位资金 | ＞20亿 | 29.1 | 40 | 40 | |||||
满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 程珍珍 联系方式：3838962 | |||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。 | |||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | |||||||||||
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。 | |||||||||||
老干部医疗(慰问)保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.44万元，执行数为0.2万元，完成预算的13.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成老干部逢十生日慰问2人次；二是老干部满意度90%以上。发现的问题及原因：一是项目执行率不高；二是老干部春节、重阳节日慰问不用该项目经费支付。下一步改进措施：一是关注追踪老干部动态，做好老干部医疗报销、住院慰问、生日慰问等；二是平时做好和老干部的沟通交流。
附件1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 老干部医疗(慰问)保障 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区招商中心 | 实施单位 | 衢江区招商中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 1.44 | 1.44 | 0.2 | 13.89% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1.44 | 1.44 | 0.2 | 13.89% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成老干部生日慰问 | 完成老干部逢十生日慰问2人次 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 老干部医疗（慰问）次数 | 2次 | 0 | 30% | 0 | 老干部身体健康，没有生病。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 老干部医疗（慰问）支出、生日慰问 | 1.44万 | 0.2万 | 30% | 20.6 | 因为医疗保险制度更新，医疗费已不需要到单位来报销，故无医疗费报销这笔支出。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 1 | 40% | 40 | |||||
总分 | 100 | 60.6 | |||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中√□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 程珍珍 联系方式：3838962 | |||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。 | |||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | |||||||||||
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。21.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。25.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。26.一般行政管理事务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
区招商中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
区招商中心（本级） | 招商引资 | 100 | 优 |
老干部医疗(慰问)保障 | 60.6 | 中 | |
驻外招商联络处工作经费 | 100 | 优 | |
区商贸物流项目专班经费 | 99.5 | 优 | |
附件1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 招商引资 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区招商中心 | 实施单位 | 衢江区招商中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 引进亿元以上项目 | 10个 | 22 | 40 | 40 | 无 | ||||
效益指标 | 经济指标 | 招商引资到位资金 | ＞20亿 | 29.1 | 40 | 40 | |||||
满意度指标 | 客商满意度 | 客商满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 程珍珍 联系方式：3838962 | |||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。 | |||||||||||
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。 | |||||||||||
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。 | |||||||||||