| 当前位置： 首页 |
|
| 索引号： | 330803-057/2024-72620 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 太真乡 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
乡党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：
1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。
2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
本次纳入财政部门决算的单位名称是衢州市衢江区太真乡人民政府，主要从事一般公共服务、公共安全支出、文化体育、社会保障、医疗卫生、农林水、城乡社区等职能。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：1、综合信息指挥室；2、党建工作办公室；3、经济生态办公室；4、平安法治办公室；5、政务服务中心。
纳入衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市衢江区太真乡人民政府
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,119.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 908.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 882.29 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 28.33 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.60 |
八、其他收入 | 8 | 63.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 539.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 453.52 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.57 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 128.06 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 86.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.70 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 737.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,064.45 | 本年支出合计 | 58 | 3,064.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,064.45 | 总 计 | 62 | 3,064.45 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,064.45 | 3,001.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
衢江区太真乡人民政府 | 3,064.45 | 3,001.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,064.45 | 3,001.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 908.69 | 908.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 882.17 | 882.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 524.43 | 524.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 203.96 | 203.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.49 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.49 | 72.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 539.55 | 539.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 453.52 | 390.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 34.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21303 | 水利 | 155.12 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 155.12 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 241.70 | 241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 128.06 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 86.78 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 737.97 | 737.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 622.97 | 622.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 622.97 | 622.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,064.45 | 911.20 | 2,153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区太真乡人民政府 | 3,064.45 | 911.20 | 2,153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,064.45 | 911.20 | 2,153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 908.69 | 728.39 | 180.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 882.17 | 728.39 | 153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 524.43 | 524.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 203.96 | 203.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.99 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.49 | 72.49 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.49 | 72.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61.20 | 29.54 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 539.55 | 0.00 | 539.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 129.31 | 0.00 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 453.52 | 0.00 | 453.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 34.64 | 0.00 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 155.12 | 0.00 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 155.12 | 0.00 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 241.70 | 0.00 | 241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 128.06 | 0.00 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 86.78 | 80.78 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 737.97 | 0.00 | 737.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 622.97 | 0.00 | 622.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 622.97 | 0.00 | 622.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,119.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 908.69 | 908.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 882.29 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.49 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 539.55 | 395.24 | 144.31 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 390.52 | 390.52 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 128.06 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 86.78 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 737.97 | 0.00 | 737.97 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,001.45 | 本年支出合计 | 59 | 3,001.45 | 2,119.17 | 882.29 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,001.45 | 总 计 | 64 | 3,001.45 | 2,119.17 | 882.29 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,119.17 | 911.20 | 1,207.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 908.69 | 728.39 | 180.30 | ||
20102 | 政协事务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 882.17 | 728.39 | 153.79 | ||
2010301 | 行政运行 | 524.43 | 524.43 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | ||
2010350 | 事业运行 | 203.96 | 203.96 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 123.99 | 0.00 | 123.99 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | ||
20132 | 组织事务 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 28.33 | 0.00 | 28.33 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | ||
20701 | 文化和旅游 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.49 | 72.49 | 5.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.49 | 72.49 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61.20 | 29.54 | 31.65 | ||
21004 | 公共卫生 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.65 | 0.00 | 31.65 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.54 | 29.54 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | ||
213 | 农林水支出 | 390.52 | 0.00 | 390.52 | ||
21301 | 农业农村 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
21302 | 林业和草原 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | ||
21303 | 水利 | 107.12 | 0.00 | 107.12 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 107.12 | 0.00 | 107.12 | ||
21307 | 农村综合改革 | 241.70 | 0.00 | 241.70 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.39 | 0.00 | 7.39 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 128.06 | 0.00 | 128.06 | ||
22001 | 自然资源事务 | 96.38 | 0.00 | 96.38 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 86.78 | 80.78 | 6.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 849.80 | 302 | 商品和服务支出 | 59.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 118.46 | 30201 | 办公费 | 12.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 65.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |
30103 | 奖金 | 215.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 |
30107 | 绩效工资 | 67.68 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.11 | 30206 | 电费 | 2.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.06 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 | 差旅费 | 6.21 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 80.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 850.12 | 公用经费合计 | 61.08 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 882.29 | 882.29 | 0.00 | 882.29 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 129.31 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 737.97 | 737.97 | 0.00 | 737.97 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 622.97 | 622.97 | 0.00 | 622.97 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 622.97 | 622.97 | 0.00 | 622.97 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区太真乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.31 | 0.31 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.31 | 0.31 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3064.45万元，支出总计3064.45万元,与2022年度相比，各减少1593.63万元，下降34.21%,主要原因是：其他收入、支出减少较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3064.45万元；包括财政拨款收入3001.45万元（其中，一般公共预算2119.17万元，政府性基金预算882.29万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入63.00万元，占收入合计2.06%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3064.45万元，其中基本支出911.20万元，占29.73%；项目支出2153.25万元，占70.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3001.45万元，支出总计3001.45万元，与2022年相比，各增加352.29万元，增长13.30%。主要原因是财政拨款收入增加，支出增加。财政拨款支出年初预算数2890.43万元，完成年初预算的103.84%，主要原因是年初预算略低。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2119.17万元，占本年支出合计的69.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.43万元，增长5.34%。主要原因是：一般财政拨款如：美丽乡村建设(太真乡塘坞口村风貌提升项目)、提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)等项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2119.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）908.69万元，占42.88%；公共安全支出（类）28.33万元，占1.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.60万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）77.49万元，占3.66%；卫生健康支出（类）61.20万元，占2.89%；城乡社区支出（类）395.24万元，占18.65%；农林水支出（类）390.52万元，占18.43%；交通运输支出（类）12.57万元，占0.59%；自然资源海洋气象等支出（类）128.06万元，占6.04%；住房保障支出（类）86.78万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出（类）5.70万元，占0.27%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2255.43万元，支出决算为2119.17万元,完成年初预算的93.96%，主要原因是：严格控制开支。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.94万元,完成年初预算的131.46%，决算数大于预算数的主要原因：政协相关工作支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为550.00万元，支出决算数为524.43万元,完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为22.10万元,完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为7.70万元,完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为203.96万元,完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因：新进事业人员，事业运行支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为140.00万元，支出决算数为123.99万元,完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为1.20万元，支出决算数为1.12万元,完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为12.27万元,完成年初预算的13.63%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算较大,部分项目资金未到位。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为9.19万元,完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因：市场监督管理事务支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为28.33万元,完成年初预算的113.31%，决算数大于预算数的主要原因：用于安全及应急的相关支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为11.60万元，支出决算数为11.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为13.00万元，支出决算数为13.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.32万元,完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，行政退休费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为48.11万元,完成年初预算的120.28%，决算数大于预算数的主要原因：新调入公务员，行政养老保险支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为24.06万元,完成年初预算的120.28%，决算数大于预算数的主要原因：新调入公务员，职业年金支出增加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为31.65万元,完成年初预算的175.86%，决算数大于预算数的主要原因：公共卫生支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为13.85万元,完成年初预算的173.08%，决算数大于预算数的主要原因：新调入公务员，医疗保险费支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为9.37万元,完成年初预算的187.30%，决算数大于预算数的主要原因：新进事业人员，医疗保险费支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为2.64万元,完成年初预算的14.68%，决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出增加，公务员医疗补助减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.69万元,完成年初预算的122.93%，决算数大于预算数的主要原因：新调入公务员，医疗保险费支出增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为400.00万元，支出决算数为395.24万元,完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.07万元,完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算略低。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.90万元,完成年初预算的403.71%，决算数大于预算数的主要原因：森林生态效益补偿支出增加，年初预算项目不全。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为18.74万元,完成年初预算的187.42%，决算数大于预算数的主要原因：林业和草原支出增加。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为26.53万元，支出决算数为107.12万元,完成年初预算的403.71%，决算数大于预算数的主要原因其他水利支出增加，年初预算不足。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为107.30万元,完成年初预算的134.13%，决算数大于预算数的主要原因：对村级公益事业建设的补助增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为300.00万元，支出决算数为134.40万元,完成年初预算的44.80%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金未到位。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为7.39万元，支出决算数为7.39万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.18万元,完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因：略高于预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为1.80万元，支出决算数为1.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为95.00万元，支出决算数为94.58万元,完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因：预算略高。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为31.68万元,完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因：严格执行预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为5.97万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因：严格执行预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为80.41万元，支出决算数为80.78万元,完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因：严格执行预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.70万元，决算数大于预算数的主要原因：未纳入年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出911.20万元，其中：
人员经费850.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费61.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出882.29万元，占本年支出合计的28.79%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加244.91万元，增长38.42%，主要原因是：项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出882.29万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出144.31万元，占16.36%。；其他（类）支出737.97万元，占83.64%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为635.00万元，支出决算为882.29万元,完成年初预算的138.94%，主要原因是部分支出项目未列入年初预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为129.31万元,完成年初预算的646.57%，决算数大于预算数的主要原因部分支出项目未列入年初预算，年初预算较低。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为500.00万元，支出决算数为622.97万元,完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因商品和服务支出增加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为115.00万元,完成年初预算的115.00%，决算数大于预算数的主要原因公益金支出增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.31万元，占100.00%，与2022年度相比，减少12.68万元，下降97.60%，主要原因是公务餐的实行，减少公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计26人次。主要用于接待省内市外公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算数。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于省内市外公务接待。接待4批次，累计26人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算；比2022年度下降83.85万元，下降57.86%，主要原因是缩减开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额383.38万元，其中：政府采购货物支出119.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出263.49万元。授予中小企业合同金额108.95万元，占政府采购支出总额的28.42%。其中，授予小微企业合同金额45.00万元，占授予中小企业合同金额的41.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.98%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区太真乡人民政府本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区太真乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金319.18万元，占一般公共预算项目支出总额的26.42%。
组织对2023年度松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)、乡村振兴专项(其他资金)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金424.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的48.15%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)”、“省级美丽宜居示范村建设”、“2023年度松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)”、“乡村振兴专项(其他资金)”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319.18万元，政府性基金预算支出424.82万元，国有资本经营预算支出0万元。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区太真乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)项目和省级美丽宜居示范村建设项目绩效自评具体情况如下：
提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对太真乡村道路周边沿线及重点场所村庄的环境整治、完善农村基础设施和村庄公共服务设施建设，进行美丽乡村建设改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | |||||||||||
主管部门 | 太真乡人民政府 | 实施单位 | 太真乡人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
建设美丽城镇。 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 40% | 100 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：综合利用率 | 100% | 100% | 30% | 100 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 30% | 100 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
省级美丽宜居示范村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为119.18万元，执行数为119.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以实施乡村建设为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 省级美丽宜居示范村建设 | |||||||||||
主管部门 | 太真乡人民政府 | 实施单位 | 太真乡人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
美丽宜居示范村建设 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 40% | 100 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：综合利用率 | 100% | 100% | 30% | 100 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 30% | 100 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
1、提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)项目评价结果综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对太真乡村道路周边沿线及重点场所村庄的环境整治、完善农村基础设施和村庄公共服务设施建设，进行美丽乡村建设改造。%0A2、省级美丽宜居示范村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为119.18万元，执行数为119.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以实施乡村建设为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村。%0A3、2023年度松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为263.49万元，执行数为263.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：松材线虫病等突发性病虫害防治。%0A4、乡村振兴专项(其他资金)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为161.33万元，执行数为161.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为乡村振兴发展提供资金支持。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
24、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他组织事务支出。
25、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公共安全支出。
27、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）文化方面的支出。
29、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于单位养老方面的支出。
34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于义务兵优待方面的支出。
35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于救助困难群众方面的支出。
36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于重大公共卫生服务方面的支出。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）卫生健康相关的支出。
40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
41、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他农业方面的支出。
43、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）生态公益林项目的支出。
45、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的农村综合改革相关支出。
48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公路水路运输相关的支出。
49、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于邮政服务等方面的支出。
50、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源利用与保护等方面的支出。
51、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于地质勘查与矿产资源等相关的支出。
52、住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农村保障性居住房屋方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于职工住房公积金相关的支出。
54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应急管理支出相关的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区太真乡人民政府 | 2023年度松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费) | 优 |
2 | 衢州市衢江区太真乡人民政府 | 乡村振兴专项(其他资金) | 优 |
3 | 衢州市衢江区太真乡人民政府 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | 优 |
4 | 衢州市衢江区太真乡人民政府 | 省级美丽宜居示范村建设 | 优 |