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| 索引号： | 330803-070/2024-68603 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 湖南镇 | 发文日期： | 2024-08-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
湖南镇人民政府党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：
1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。
4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
从预算单位构成看，衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,070.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,700.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,117.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 67.64 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 30.80 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 124.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,144.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 721.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 56.55 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 178.88 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 119.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 42.44 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4.30 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 925.52 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,188.26 | 本年支出合计 | 58 | 5,188.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,188.26 | 总 计 | 62 | 5,188.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,188.26 | 5,188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区湖南镇人民政府 | 5,188.26 | 5,188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,188.26 | 5,188.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,700.02 | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.94 | 1,627.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 885.11 | 885.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 429.14 | 429.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,144.13 | 1,144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 536.55 | 536.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 536.55 | 536.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 415.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 415.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 721.14 | 721.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 265.36 | 265.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.36 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 178.88 | 178.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 78.64 | 78.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.26 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 119.93 | 119.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,188.26 | 1,476.37 | 3,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区湖南镇人民政府 | 5,188.26 | 1,476.37 | 3,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,188.26 | 1,476.37 | 3,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,700.02 | 1,198.80 | 501.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.94 | 1,198.80 | 429.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 885.11 | 885.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 429.14 | 0.00 | 429.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.34 | 118.06 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,144.13 | 0.00 | 1,144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 536.55 | 0.00 | 536.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 536.55 | 0.00 | 536.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 75.98 | 0.00 | 75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 57.04 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 0.00 | 415.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 0.00 | 415.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 721.14 | 0.00 | 721.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 144.51 | 0.00 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 144.51 | 0.00 | 144.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 311.27 | 0.00 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 311.27 | 0.00 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 265.36 | 0.00 | 265.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 56.55 | 0.00 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 178.88 | 0.00 | 178.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 78.64 | 0.00 | 78.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 14.74 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.26 | 0.00 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 0.00 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 0.00 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 119.93 | 116.93 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,070.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,700.02 | 1,700.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,117.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,144.13 | 952.30 | 191.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 721.14 | 721.14 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 178.88 | 178.88 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 119.93 | 119.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,188.26 | 本年支出合计 | 59 | 5,188.26 | 4,070.92 | 1,117.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,188.26 | 总 计 | 64 | 5,188.26 | 4,070.92 | 1,117.34 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,070.92 | 1,476.37 | 2,594.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,700.02 | 1,198.80 | 501.22 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.94 | 1,198.80 | 429.14 | ||
2010301 | 行政运行 | 885.11 | 885.11 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 313.69 | 313.69 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 429.14 | 0.00 | 429.14 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | ||
20123 | 民族事务 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | ||
20132 | 组织事务 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | ||
20701 | 文化和旅游 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 124.34 | 118.06 | 6.28 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.94 | 66.94 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
20820 | 临时救助 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 952.30 | 0.00 | 952.30 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 536.55 | 0.00 | 536.55 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 536.55 | 0.00 | 536.55 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 0.00 | 415.75 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 415.75 | 0.00 | 415.75 | ||
213 | 农林水支出 | 721.14 | 0.00 | 721.14 | ||
21301 | 农业农村 | 144.51 | 0.00 | 144.51 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 144.51 | 0.00 | 144.51 | ||
21303 | 水利 | 311.27 | 0.00 | 311.27 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 311.27 | 0.00 | 311.27 | ||
21307 | 农村综合改革 | 265.36 | 0.00 | 265.36 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 225.36 | 0.00 | 225.36 | ||
214 | 交通运输支出 | 56.55 | 0.00 | 56.55 | ||
21401 | 公路水路运输 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 178.88 | 0.00 | 178.88 | ||
22001 | 自然资源事务 | 78.64 | 0.00 | 78.64 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 14.74 | 0.00 | 14.74 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.26 | 0.00 | 49.26 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 0.00 | 100.24 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.24 | 0.00 | 100.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 119.93 | 116.93 | 3.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 42.44 | 0.00 | 42.44 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,301.93 | 302 | 商品和服务支出 | 149.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 152.57 | 30201 | 办公费 | 9.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 320.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 93.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.94 | 30206 | 电费 | 15.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.47 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 116.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 383.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.66 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.34 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 54.34 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,326.87 | 公用经费合计 | 149.50 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,117.34 | 1,117.34 | 0.00 | 1,117.34 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 191.83 | 191.83 | 0.00 | 191.83 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 75.98 | 75.98 | 0.00 | 75.98 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 58.80 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 925.52 | 925.52 | 0.00 | 925.52 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.81 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.00 | 0.81 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计5188.26万元，支出总计5188.26万元,与2022年度相比，各减少3127.98万元，下降37.61%,主要原因是：全镇总体工程量减少导致财政拨款支出减少。
本年收入合计5188.26万元；包括财政拨款收入5188.26万元（其中，一般公共预算4070.92万元，政府性基金预算1117.34万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计5188.26万元，其中基本支出1476.37万元，占28.46%；项目支出3711.90万元，占71.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计5188.26万元，支出总计5188.26万元，与2022年相比，各减少747.83万元，下降12.60%。主要原因是全镇总体工程量减少导致财政拨款支出减少。财政拨款支出年初预算数5160.00万元，完成年初预算的100.55%，主要原因是年初列入预算部分项目因资金问题未能实施。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4070.92万元，占本年支出合计的78.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少375.85万元，下降8.45%。主要原因是：23年资金紧张，相应收入减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4070.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1700.02万元，占41.76%；公共安全支出（类）67.64万元，占1.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.80万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）124.34万元，占3.05%；卫生健康支出（类）42.58万元，占1.05%；节能环保支出（类）30.00万元，占0.74%；城乡社区支出（类）952.30万元，占23.39%；农林水支出（类）721.14万元，占17.71%；交通运输支出（类）56.55万元，占1.39%；自然资源海洋气象等支出（类）178.88万元，占4.39%；住房保障支出（类）119.93万元，占2.95%；粮油物资储备支出（类）42.44万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出（类）4.30万元，占0.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4160.00万元，支出决算为4070.92万元,完成年初预算的97.86%，主要原因是：23年资金紧张，相应支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为25.00万元，支出决算数为20.00万元,完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为2.50万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因相应项目减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为900.00万元，支出决算数为885.11万元,完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因人员减少及减资，以及部分相关项目支出的减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为320.00万元，支出决算数为313.69万元,完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因人员减少及减资，以及部分相关项目支出的减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为430.00万元，支出决算数为429.14万元,完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因相关支出较年初减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为1.50万元，支出决算数为2.06万元,完成年初预算的137.49%，决算数大于预算数的主要原因统计普查较年初支出增加。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为20.80万元,完成年初预算的104.00%，决算数大于预算数的主要原因民族事务支出较年初增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为17.22万元,完成年初预算的114.77%，决算数大于预算数的主要原因组织业务支出较年初增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，与预算支出数保持一致。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为67.64万元,完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因公共安全领域支出较年初增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为18.30万元,完成年初预算的122.00%，决算数大于预算数的主要原因文旅业务支出较年初增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为12.50万元,完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因体育传媒支出较年初减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为19.00万元，支出决算数为17.64万元,完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为70.00万元，支出决算数为66.94万元,完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因养老支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为33.47万元,完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费增加。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.98万元,完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因退役军人支出相应减少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为4.50万元，支出决算数为4.30万元,完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因临时救助支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为23.00万元，支出决算数为21.84万元,完成年初预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因行政人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为11.00万元，支出决算数为11.62万元,完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.20万元,完成年初预算的104.03%，决算数大于预算数的主要原因医疗补助增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为3.92万元,完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因其他医疗补助减少。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%，与年初预算数保持一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为550.00万元，支出决算数为536.55万元,完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因相关项目减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为430.00万元，支出决算数为415.75万元,完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因相关项目减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为144.51万元,完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因农业支出的减少。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为320.00万元，支出决算数为311.27万元,完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因水利支出减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为40.00万元,完成年初预算的100.00%，与年初预算数保持一致。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为240.00万元，支出决算数为225.36万元,完成年初预算的93.90%，对村补助减少。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为49.71万元,完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因公路养护支出减少。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为6.84万元,完成年初预算的136.82%，决算数大于预算数的主要原因交通运输支出较年初增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为14.64万元,完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因资源保护利用支出较年初减少。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为14.74万元,完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因地质勘查支出较年初减少。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为49.26万元,完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因自然资源事务支出较年初减少。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.24万元,完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因相应支出较年初增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元,完成年初预算的100.00%，与年初预算数保持一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为130.00万元，支出决算数为116.93万元,完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金调整，支出较年初减少。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为45.00万元，支出决算数为42.44万元,完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因粮油支出较年初减少。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，与年初预算数保持一致。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为3.80万元,完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因应急管理支出较年初减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.37万元，其中：
人员经费1326.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助。
公用经费149.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1117.34万元，占本年支出合计的21.54%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少371.98万元，下降24.98%，主要原因是：相关项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1117.34万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出191.83万元，占17.17%。；其他（类）支出925.52万元，占82.83%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000.00万元，支出决算为1117.34万元,完成年初预算的111.73%，主要原因是相关项目支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为75.98万元,完成年初预算的75.98%，决算数小于预算数的主要原因相关支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为57.04万元,完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因相关支出增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为58.80万元,完成年初预算的117.61%，决算数大于预算数的主要原因相关支出增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为800.00万元，支出决算数为925.52万元,完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因相关支出增加。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的81.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是相关三公经费减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是今年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公车改革后本单位已经无公车 ；公务接待费支出决算为0.81万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.84万元，下降51.14%，主要原因是接待任务减少，公务接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是今年无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位已经无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位已经无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位已经无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的81.00%。国内公务接待13批次，累计76人次。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应中央号召，厉行节约，压缩不必要的公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于公务接待等支出。接待13批次，累计76人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为110.00万元，支出决算为149.50万元，完成年初预算的135.91%，决算数大于预算数的主要原因日常的办公费、印刷费等开支增加；比2022年度下降0.62万元，下降0.41%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，日常的办公开支减少。
2023年度政府采购支出总额392.15万元，其中：政府采购货物支出62.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出329.62万元。授予中小企业合同金额329.62万元，占政府采购支出总额的84.05%。其中，授予小微企业合同金额329.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区湖南镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区湖南镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金1709.28万元，占一般公共预算项目支出总额的65.88%。
组织对2023年度廿项线沿线景观建设项目(政府投资项目)、农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金)等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金591.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的52.97%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是绩效基本能达到预期目标；二是财政资金使用情况较好，财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况较好。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区湖南镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金)项目和2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资）项目绩效自评具体情况如下：
乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为633.35万元，执行数为277.9156万元，完成预算的43.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡镇各项事业正常运转%0A；二是推动乡镇经济社会发展。发现的问题及原因：一是资金投入有限，发挥作用不明显；二是未实现全员满意，服务存在偏差。下一步改进措施：一是集中有限资金发展优势产业；二是积极主动听取意见。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 乡镇财政体制结算资金(2021年乡镇财政体制结算资金) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 633.35 | 633.35 | 277.9156 | 43.88% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 633.35 | 633.35 | 277.9156 | 43.88% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障乡镇各项事业正常运转 | 保障乡镇各项事业正常运转 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 惠及人口数量 | 覆盖大部分 | 40 | 36 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 辖区内居民经济指数 | 提升 | 40 | 34 | 资金投入有限，发展优势产业 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 20 | 17 | 未实现全员满意，听取意见 | |||||
总分 | 100 | 87 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障湖南镇美丽城镇建设经费支出；二是推动乡镇发展建设。发现的问题及原因：一是项目建设相比于预期有一定差距；二是未实现全员满意，服务存在偏差。下一步改进措施：一是后续追加建设，提升项目建设品质；二是积极主动听取意见。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资） | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | 用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 美丽城镇建设效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 35 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:是指人大事务管理的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:是指除上述项目以外的其他人大事务支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:是指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:是指镇政府事业服务中心统计事业基本支出。
23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:是指财政事务管理基本支出。
24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
26.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
27.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
28.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
29.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:是指出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:是指群众文化方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:是指出上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:是指义务兵服兵役期间的优待金支出。
36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:是指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:是指用于计划生育管理的基本支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:是指用于其它计划生育管理事务的支出。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:是指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水处理、水污染防治、库区生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复和保护等方面的支出。
41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:是指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:是指除上述项目以外其他用于城乡社区建设的支出。
44.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
45.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:是指用于农业科技转化，农业新品质、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
46.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:是指对高校毕业生到基层任职的补助。
47.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指除上述项目以外其他用于农业的支出。
48.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:是指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障的村级组织运转奖补资金。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点（项）:是指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业化服务体系等补助的支出。
53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:是指公路养护的支出。
54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:是指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。
55.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:是指邮政普遍服务与政策性业务方面的支出。
56.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税其他支出（项）:是指车辆购置税用于安排用于上述项目之外的其他支出。
57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:是指农村危房修缮支出。
57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:是指除上述项目之外的保障性安居工程支出。
附件 | |||||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 资金性质 | 金额 | 自评结论 |
1 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2021年度村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助资金浙财基〔2020〕17号 | 一般公共预算支出 | 38.28 | 良 |
2 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资） | 一般公共预算支出 | 140 | 良 |
3 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2021年衢江区农村生活污水治理项目 | 一般公共预算支出 | 536.5489 | 优 |
4 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2022年一事一议浙财基〔2021〕32号(衢江区湖南镇华家溪华家村段整治提升工程) | 一般公共预算支出 | 40 | 优 |
5 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2023年第三季度村干部基本报酬补助浙财基〔2022〕21号 | 一般公共预算支出 | 56.4845 | 优 |
6 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(第一批低(零)碳乡镇建设补助) | 一般公共预算支出 | 30 | 良 |
7 | 衢江区湖南镇人民政府 | 美丽乡村示范县创建(湖南镇湖南村里坞美丽乡村精品村建设电力线路改造工程) | 一般公共预算支出 | 28.7882 | 良 |
8 | 衢江区湖南镇人民政府 | 美丽乡村示范县创建(湖南镇拦路山景区道路工程) | 一般公共预算支出 | 82.4063 | 良 |
9 | 衢江区湖南镇人民政府 | 区域协调财政专项激励资金(衢江区单村供水消毒净化提标项目—湖南镇) | 一般公共预算支出 | 264 | 优 |
10 | 衢江区湖南镇人民政府 | 衢州市衢江区乡村杆线规范整治项目（政府投资） | 一般公共预算支出 | 14.86 | 优 |
11 | 衢江区湖南镇人民政府 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | 一般公共预算支出 | 200 | 良 |
12 | 衢江区湖南镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金(2022年度乡镇财政体制结算资金) | 一般公共预算支出 | 277.9156 | 良 |
13 | 衢江区湖南镇人民政府 | 2022年度新时代美丽乡村建设项目（湖南镇华家村）（政府投资项目）） | 政府性基金预算支出 | 67.3793 | 良 |
14 | 衢江区湖南镇人民政府 | 历史文化保护利用项目(第八批)(湖南大丘田至山尖岙村古道修复) | 政府性基金预算支出 | 78.4074 | 中 |
15 | 衢江区湖南镇人民政府 | 廿项线沿线景观建设项目(政府投资项目) | 政府性基金预算支出 | 101.9855 | 中 |
16 | 衢江区湖南镇人民政府 | 农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金) | 政府性基金预算支出 | 19.0275 | 良 |
17 | 衢江区湖南镇人民政府 | 土地整治项目(2020年第二批立项建设用地)(白坞口等三村建设用地复垦项目) | 政府性基金预算支出 | 20.7643 | 良 |
18 | 衢江区湖南镇人民政府 | 土地整治项目(2020年第二批立项建设用地)(破石等二村建设用地复垦) | 政府性基金预算支出 | 91.2632 | 良 |
19 | 衢江区湖南镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农14号部分土地整治项目经费) | 政府性基金预算支出 | 150.4552 | 良 |
20 | 衢江区湖南镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农2324号部分土地整治项目经费) | 政府性基金预算支出 | 62.5761 | 良 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2021年度村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助资金浙财基〔2020〕17号 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付村组织党群服务中心提升项目资金 | 支付村组织党群服务中心提升项目资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 各村完成党群服务中心建设提升工作的质量 | 质量提高 | 30 | 35 | 各队党群服务中心建设存在同质化现象，后续应增加本村特色亮点 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 党群服务中心作用显著 | 提升 | 30 | 26 | 相比于预期有一定差距，后续继续提升影响力 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 36 | 未实现全员满意，听取村民意见 | |||||
总分 | 100 | 87 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资） | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 140 | 140 | 140 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | 用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 美丽城镇建设效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 35 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2021年衢江区农村生活污水治理项目 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 536.5489 | 1536.5489 | 536.5489 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 536.5489 | 1536.5489 | 536.5489 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于域内生活污水治理项目经费 | 用于域内生活污水治理项目经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 农村污水处理质量 | 提升 | 30 | 27 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 农村环境 | 改善 | 30 | 28 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 36 | 未实现全员满意，听取村民意见 | |||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中 □ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年度新时代美丽乡村建设项目（湖南镇华家村）（政府投资项目）） | |||||||||||
主管部门 | 衢江区农业农村局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 67.3793 | 67.3793 | 67.3793 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 67.3793 | 67.3793 | 67.3793 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付蛟垄精品村项目建设经费 | 用于支付蛟垄精品村项目建设经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 美丽乡村建设效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 35 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年一事一议浙财基〔2021〕32号(衢江区湖南镇华家溪华家村段整治提升工程) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付华家溪华家村段整治提升工程项目资金 | 用于支付华家溪华家村段整治提升工程项目资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 完成华家溪华家村段整治提升 | 显著 | 30 | 28 | 相比于预期有一定差距，以后继续整治 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 有效整治，村容村貌得到提升 | 提升 | 40 | 37 | 相比于预期有一定差距 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 26 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 9日 | ||||||||||||
项目名称 | 2023年第三季度村干部基本报酬补助浙财基〔2022〕21号 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区委组织部 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 56.5055 | 56.5055 | 56.4845 | 99.96% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 56.5055 | 56.5055 | 56.4845 | 99.96% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付村干部相关报酬 | 支付村干部相关报酬 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 促进村里工作质量提高 | 质量提高 | 30 | 27 | 有些干部的积极性没有激发，通过精神鼓励激发 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 带动村发展 | 发展 | 30 | 28 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 36 | 每个村干部对待遇期望值不一样，听听村干部的想法 | |||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(第一批低(零)碳乡镇建设补助) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付域内低(零)碳乡镇建设项目经费 | 用于支付域内低(零)碳乡镇建设项目经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 农村污水处理质量 | 提升 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 农村环境 | 改善 | 30 | 25 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 35 | 未实现全员满意，听取村民意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中 □ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月8日 | ||||||||||||
项目名称 | 历史文化保护利用项目(第八批)(湖南大丘田至山尖岙村古道修复) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 78.4074 | 78.4074 | 78.4074 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 78.4074 | 78.4074 | 78.4074 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于完成湖南大丘田至山尖岙村古道修复项目相关资金支付 | 用于湖南大丘田至山尖岙村古道修复项目相关资金支付 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 古道修复工程的质量 | 合格 | 30 | 20 | 无 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 古道修复带来的可持续影响程度 | 增加 | 30 | 25 | 宣传力度力度不够，需加大宣传 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 35 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 80 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中R 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 美丽乡村示范县创建(湖南镇湖南村里坞美丽乡村精品村建设电力线路改造工程) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 28.7882 | 28.7882 | 28.7882 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 28.7882 | 28.7882 | 28.7882 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付里坞美丽乡村精品村建设电力线路改造工程项目费用 | 用于支付里坞美丽乡村精品村建设电力线路改造工程项目费用 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 电力线路改造效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 35 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 美丽乡村示范县创建(湖南镇拦路山景区道路工程) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 82.4063 | 82.4063 | 82.4063 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 82.4063 | 82.4063 | 82.4063 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付湖南镇拦路山景区道路工程项目费用 | 用于支付湖南镇拦路山景区道路工程项目费用 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 电力线路改造效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民用电情况 | 提升 | 40 | 35 | 相比于预期有一定差距 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 廿项线沿线景观建设项目(政府投资项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区农业农村局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 101.9855 | 101.9855 | 101.9855 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 101.9855 | 101.9855 | 101.9855 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于廿项线沿线景观建设项目经费 | 用于廿项线沿线景观建设项目经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 沿线景观数 | 增加 | 40 | 30 | 无 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 指标1： | 沿线植被种类及数量 | 增加 | 40 | 35 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 80 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良☑ 中£ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 19.0275 | 19.0275 | 19.0275 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 19.0275 | 19.0275 | 19.0275 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于域内生活污水设施建设运维 | 用于域内生活污水设施建设运维 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 农村居民生活质量 | 提升 | 30 | 25 | 无 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 农村环境 | 改善 | 30 | 25 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 35 | 未实现全员满意，听取村民意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中 □ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 区域协调财政专项激励资金(衢江区单村供水消毒净化提标项目—湖南镇) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 264 | 264 | 264 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 264 | 264 | 264 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于域内单村供水消毒净化提标 | 用于支付域内单村供水消毒净化提标项目经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 各村完成供水消毒净化项目质量 | 提升 | 30 | 28 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 村民用水安全 | 提高 | 30 | 28 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 40 | 35 | 未实现全员满意，听取村民意见 | |||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中 □ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 衢州市衢江区乡村杆线规范整治项目（政府投资） | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付域内乡村杆线规范整治项目费用 | 用于支付域内乡村杆线规范整治项目费用 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 杆线规范整治效果 | 显著 | 30 | 27 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 38 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 28 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | 用于支付湖南镇美丽城镇建设经费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 美丽城镇建设效果 | 显著 | 30 | 25 | 相比于预期有一定差距，以后追加建设 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： | 居民居住环境 | 提升 | 40 | 35 | 建设过程中产生新垃圾，要及时清理 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 30 | 25 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 土地整治项目(2020年第二批立项建设用地)(白坞口等三村建设用地复垦项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区土地综合服务中心 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20.7643 | 20.7643 | 20.7643 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 20.7643 | 20.7643 | 20.7643 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成域内部分土地整治 | 完成域内部分土地整治 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 土地整治亩数 | 达标 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村复垦 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 农业生产条件 | 提升 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村复垦 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 20 | 16 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 86 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 土地整治项目(2020年第二批立项建设用地)(破石等二村建设用地复垦) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区土地综合服务中心 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 91.2632 | 91.2632 | 91.2632 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 91.2632 | 91.2632 | 91.2632 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成域内部分土地整治 | 完成域内部分土地整治 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 土地整治亩数 | 达标 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村复垦 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 农业生产条件 | 提升 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村复垦 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 20 | 16 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 86 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 土地整治项目(衢江财农14号部分土地整治项目经费) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区土地综合服务中心 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 150.4552 | 150.4552 | 150.4552 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 150.4552 | 150.4552 | 150.4552 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付土地整治项目资金 | 已完成支付土地整治项目资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 完成镇内土地整治 | 达标 | 40 | 35 | 需继续完成镇内土地整治 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 农业生产条件 | 提升 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村整治 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 村民对土地整治满意度高 | 满意 | 20 | 15 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 土地整治项目(衢江财农23/24号部分土地整治项目经费) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区土地综合服务中心 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 62.5761 | 62.5761 | 62.5761 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 62.5761 | 62.5761 | 62.5761 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
支付土地整治项目资金 | 已完成支付土地整治项目资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 指标1： | 完成镇内土地整治 | 达标 | 40 | 35 | 需继续完成镇内土地整治 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 农业生产条件 | 提升 | 40 | 35 | 剩余土地需动员各村整治 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 村民对土地整治满意度高 | 满意 | 20 | 15 | 未实现全员满意，需要听取各方意见 | |||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） 填报单位（盖章）：湖南镇人民政府 填报时间：2024年 5月 8日 | ||||||||||||
项目名称 | 乡镇财政体制结算资金(2021年乡镇财政体制结算资金) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区财政局 | 实施单位 | 湖南镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 633.35 | 633.35 | 277.9156 | 43.88% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 633.35 | 633.35 | 277.9156 | 43.88% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障乡镇各项事业正常运转 | 保障乡镇各项事业正常运转 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 惠及人口数量 | 覆盖大部分 | 40 | 36 | 无 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 辖区内居民经济指数 | 提升 | 40 | 34 | 资金投入有限，发展优势产业 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度 | 满意 | 20 | 17 | 未实现全员满意，听取意见 | |||||
总分 | 100 | 87 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
衢州市衢江区湖南镇人民政府（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门） (2).docx