| 索引号: | 330803/2024-67414 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 衢江区 | 有效性: | |
| 统一编号: | |||
- 信息索引号：
330803/2024-67414
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 公开日期：
2024-08-30
- 发布单位：
衢江区
- 有效性：
- 统一编号：
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.贯彻执行上级有关推进四省边际多式联运枢纽港（空港新城）建设发展的决策部署，并结合实际，研究制订具体的实施意见。2.根据四省边际多式联运枢纽港（空港新城）发展总体规划，制订完善区域范围内各类专项规划、项目规划和年度计划以及有关配套政策。3.负责协调四省边际多式联运枢纽港（空港新城）涉及衢江区域范围内项目的推进建设、运营管理工作。4.负责四省边际多式联运枢纽港（空港新城）项目工作领导小组及指挥部办公室的日常工作。5.完成四省边际多式联运枢纽港（空港新城）项目工作领导小组、指挥部和区委、区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。
纳入衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,494.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 246.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 116.80 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 116.80 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10,200.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,610.91 | 本年支出合计 | 58 | 11,610.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,610.91 | 总 计 | 62 | 11,610.91 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,610.91 | 11,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 11,610.91 | 11,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,610.91 | 11,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 246.28 | 246.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.28 | 246.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.57 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,610.91 | 226.47 | 11,384.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 11,610.91 | 226.47 | 11,384.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,610.91 | 226.47 | 11,384.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 246.28 | 178.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.28 | 178.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.57 | 3.93 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,494.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 246.28 | 246.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.80 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,610.91 | 本年支出合计 | 59 | 11,610.91 | 11,494.11 | 116.80 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,610.91 | 总 计 | 64 | 11,610.91 | 11,494.11 | 116.80 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,494.11 | 226.47 | 11,267.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 246.28 | 178.64 | 67.64 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 246.28 | 178.64 | 67.64 | ||
2010301 | 行政运行 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 71.57 | 3.93 | 67.64 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 200.29 | 302 | 商品和服务支出 | 21.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.73 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.93 |
30103 | 奖金 | 62.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.70 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.42 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.89 | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 3.93 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.52 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 200.29 | 公用经费合计 | 26.18 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 20.63 | 20.63 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 20.63 | 20.63 |
（1）公务用车购置费 | 17.93 | 17.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计11610.91万元，支出总计11610.91万元,与2022年度相比，各增加11323.46万元，增长3939.35%,主要原因是：招商引资的政策扶持资金大幅增加。
本年收入合计11610.91万元；包括财政拨款收入11610.91万元（其中，一般公共预算11494.11万元，政府性基金预算116.80万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计11610.91万元，其中基本支出226.47万元，占1.95%；项目支出11384.44万元，占98.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计11610.91万元，支出总计11610.91万元，与2022年相比，各增加11323.46万元，增长3939.35%。主要原因是招商引资的政策扶持资金大幅增加。财政拨款支出年初预算数352.18万元，完成年初预算的3296.89%，主要原因是招商引资政策扶持资金大幅增加，年初因政策兑现进度不明未安排预算。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11494.11万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11206.66万元，增长3898.72%。主要原因是：招商引资的政策扶持资金大幅增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11494.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）246.28万元，占2.14%；社会保障和就业支出（类）15.05万元，占0.13%；卫生健康支出（类）8.53万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）1000.00万元，占8.70%；商业服务业等支出（类）10200.00万元，占88.74%；住房保障支出（类）24.24万元，占0.22%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.38万元，支出决算为11494.11万元,完成年初预算的4883.27%，主要原因是：招商引资政策扶持资金大幅增加，年初因政策兑现进度不明未安排预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为157.93万元，支出决算数为1.41万元,完成年初预算的0.89%，决算数小于预算数的主要原因单位为事业单位，年初预算行政运行项调整至事业运行项。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为32.64万元，支出决算数为71.57万元,完成年初预算的219.28%，决算数大于预算数的主要原因为工作经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为10.15万元，支出决算数为9.63万元,完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因为年末单位调出一人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为5.08万元，支出决算数为5.42万元,完成年初预算的106.79%，决算数大于预算数的主要原因为职业年金缴费基数正常调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.98万元，支出决算数为6.70万元,完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因为年末单位调出一人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.90万元，支出决算数为1.83万元,完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因为年末单位调出一人。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为20.70万元，支出决算数为24.24万元,完成年初预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因为公积金基数正常调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为173.31万元，决算数大于预算数的主要原因为单位事业单位，年初预算行政运行项调整至事业运行项。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因为招引政策资金支出。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10200.00万元，决算数大于预算数的主要原因为招引政策资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.47万元，其中：
人员经费200.29万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费26.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出116.80万元，占本年支出合计的1.01%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加116.80万元，增长0.00%，主要原因是：重大项目前期经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出116.80万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出116.80万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为116.80万元，支出决算为116.80万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是预算有效执行。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为116.80万元，支出决算数为116.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算有效执行。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算有效执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.63万元，占100.00%，与2022年度相比，增加20.63万元，主要原因是本年新增购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年无公务接待费用支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年单位新购一辆公务用车。
公务用车购置全年预算数为17.93万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算正常执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算正常执行，主要用于单位公务用车保险、加油、维修等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务接待费，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额163.88万元，其中：政府采购货物支出29.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.26万元。授予中小企业合同金额163.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额145.95万元，占授予中小企业合同金额的89.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区空港新城建设中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区空港新城建设中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金11267.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度重大产业项目谋划经费(衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金116.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区空港新城建设中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，下达2023年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金项目和重大产业项目谋划经费(衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计)项目绩效自评具体情况如下：
下达2023年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦重点产业，积极推进一批制造业重大项目，深化产业链协作。重点支持我区光电产业、数字经济产业、战略新兴产业、新能源产业，兼顾其他优势产业。补助中显光电科技（浙江）有限公司年产15000万台智能终端及显示模组生成线建设项目，项目设备到位，可以投产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢江区空港新城建设中心填报时间：2024年4月22日 | ||||||||||||
项目名称 | 下达2023年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区空港新城建设中心 | 实施单位 | 衢江区空港新城建设中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
聚焦重点产业，积极推进一批制造业重大项目，深化产业链协作。重点支持我区光电产业、数字经济产业、战略新兴产业、新能源产业，兼顾其他优势产业。补助中显光电科技（浙江）有限公司年产15000万台智能终端及显示模组生成线建设项目。项目设备到位，可以投产。 | 项目设备已购置，专项激励资金已拨付，项目已投产。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 设备购置数量 | 完成设备购置 | 已完成当年设备购置需求 | 10 | 10 | ||||||
质量 指标 | 重点产业项目扶持 | 实现项目投产 | 已实现项目投产 | 30 | 30 | |||||||
时效 指标 | 资金使用时效 | 当年完成资金使用 | 资金已拨付，执行率100% | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | 专款专用，补助额度控制 | 设备投资额大于激励资金 | 设备投资额大于激励资金 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 完成当年项目投资 | 已实现项目投产 | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 制造业高质量发展 | 促进产业结构调整、深化产业链协作 | 实现产业扶持 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 重点产业企业满意 | 已完成激励资金兑付，实现企业扶持 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
重大产业项目谋划经费(衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为116.8万元，执行数为116.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次概念规划设计为枢纽核心区规划设计（0.5平方公里），包括综合交通客运枢纽及上盖物业规划方案、综合交通客运枢纽及上盖物业功能流程和枢纽核心区综合交通方案三部分。每个部分应包含相应的规划分析、功能布局、各类流线设计以及其他相关设计说明。除规划设计内容之外，也提供后续建筑设计任务书编写等技术支持和技术统筹服务。本年完成衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计研究初稿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢江区空港新城建设中心填报时间：2024年 4 月 19 日 | ||||||||||||
项目名称 | 重大产业项目谋划经费(衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区空港新城建设中心 | 实施单位 | 衢江区空港新城建设中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
本次概念规划设计为枢纽核心区规划设计（0.5平方公里），包括综合交通客运枢纽及上盖物业规划方案、综合交通客运枢纽及上盖物业功能流程和枢纽核心区综合交通方案三部分。每个部分应包含相应的规划分析、功能布局、各类流线设计以及其他相关设计说明。 除规划设计内容之外，也提供后续建筑设计任务书编写等技术支持和技术统筹服务。 | 完成衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计研究初稿 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成方案初稿 | 完成方案初稿 | 已完成初稿 | 20 | 20 | ||||||
质量 指标 | 完成方案初稿 | 高质量完成方案初稿 | 已完成初稿 | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 资金使用时效 | 当年完成资金使用 | 已按合同完成支付 | 15 | 15 | |||||||
成本 指标 | 有效节约资金 | 有效节约资金 | 低于预算价采购 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 及时完成资金支付 | 已按合同完成支付 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 提供政策依据 | 提供政策依据 | 已按照进度完成初稿 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 使用人员满意 | 规划进度有序推进 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢州市衢江区空港新城建设中心 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 重大产业项目谋划经费(衢州新机场与衢江站两站融合项目概念规划设计) | 100 | 优 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 单位业务用车采购经费 | 100 | 优 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 大科创专项资金（大科创）（C2-1地块招商引资） | 100 | 优 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 空港新城建设工作经费 | 100 | 优 |
衢州市衢江区空港新城建设中心 | 下达2023年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金 | 100 | 优 |
衢州市衢江区空港新城建设中心（汇总）2023年浙江2023年度部门决算公开报告（部门）20240827.docx