| 索引号: | 330803/2024-67459 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
| 发布单位: | 有效性: | ||
| 统一编号: | |||
- 信息索引号：
330803/2024-67459
- 公开方式：
主动公开
- 文号：
- 公开日期：
2024-08-30
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- 有效性：
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目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
（1）执行党和国家有关残疾人工作的法律法规，落实各项扶残助残的惠民政策，是我区残疾人事业管理的执行机构。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
（3）倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。
（5）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导乡镇（街道、办事处）残联的业务工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区残疾人联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属劳服所和康复中心事业单位决算。
纳入衢州市衢江区残疾人联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入衢州市衢江区残疾人联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,184.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134.22 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,127.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 134.22 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,319.13 | 本年支出合计 | 58 | 2,319.13 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,319.13 | 总 计 | 62 | 2,319.13 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,319.13 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区残疾人联合会 | 2,319.13 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,319.13 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,127.36 | 2,127.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,088.03 | 2,088.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 368.21 | 368.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,477.30 | 1,477.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,319.13 | 465.09 | 1,854.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区残疾人联合会 | 2,319.13 | 465.09 | 1,854.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,319.13 | 465.09 | 1,854.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,127.36 | 407.54 | 1,719.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,088.03 | 368.21 | 1,719.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 368.21 | 368.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 42.52 | 0.00 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,477.30 | 0.00 | 1,477.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,184.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 134.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,127.36 | 2,127.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,319.13 | 本年支出合计 | 59 | 2,319.13 | 2,184.91 | 134.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,319.13 | 总 计 | 64 | 2,319.13 | 2,184.91 | 134.22 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,184.91 | 465.09 | 1,719.82 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,127.36 | 407.54 | 1,719.82 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,088.03 | 368.21 | 1,719.82 | ||
2081101 | 行政运行 | 368.21 | 368.21 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 42.52 | 0.00 | 42.52 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,477.30 | 0.00 | 1,477.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 393.34 | 302 | 商品和服务支出 | 70.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.68 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 30.15 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 310 | 资本性支出 | 0.85 |
30103 | 奖金 | 117.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.85 |
30107 | 绩效工资 | 33.97 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.68 | 30206 | 电费 | 6.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.77 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 7.26 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.49 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.89 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 393.34 | 公用经费合计 | 71.75 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 134.22 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区残疾人联合会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.95 | 0.79 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.95 | 0.79 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2319.13万元，支出总计2319.13万元,与2022年度相比，各减少170.53万元，下降6.85%,主要原因是：乡镇残联专委人员下沉。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2319.13万元；包括财政拨款收入2319.13万元（其中，一般公共预算2184.91万元，政府性基金预算134.22万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2319.13万元，其中基本支出465.09万元，占20.05%；项目支出1854.04万元，占79.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2319.13万元，支出总计2319.13万元，与2022年相比，各减少95.97万元，下降3.97%。主要原因是乡镇残联专委人员下沉。财政拨款支出年初预算数2238.99万元，完成年初预算的103.58%，主要原因是年初预算后，上级又下达了转移支付补助。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.91万元，占本年支出合计的94.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.73万元，下降4.74%。主要原因是：乡镇残联专委人员下沉。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2184.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2127.36万元，占97.37%；卫生健康支出（类）16.27万元，占0.74%；住房保障支出（类）41.29万元，占1.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2103.44万元，支出决算为2184.91万元,完成年初预算的103.87%，主要原因是：年初预算后，上级又下达了转移支付补助。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为5.88万元，支出决算数为2.88万元,完成年初预算的48.98%，决算数小于预算数的主要原因：响应国家过紧日子倡议，压减不必要开销。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为26.10万元，支出决算数为24.68万元,完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为13.05万元，支出决算数为11.77万元,完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为356.02万元，支出决算数为368.21万元,完成年初预算的103.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员调入，预算追加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为43.48万元，支出决算数为42.52万元,完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因：年底略有结余，部分对象报账材料不齐，待材料补齐再报。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为1398.98万元，支出决算数为1477.30万元,完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因：转移支付补助在预算后下达。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.63万元，支出决算数为6.62万元,完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为7.14万元，支出决算数为6.22万元,完成年初预算的87.06%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.81万元，支出决算数为1.49万元,完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.95万元，支出决算数为1.95万元,完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为42.40万元，支出决算数为41.29万元,完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因：年末人员调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出465.09万元，其中：
人员经费393.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费71.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置%0A。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出134.22万元，占本年支出合计的5.79%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加12.77万元，增长10.51%，主要原因是：上级补助有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出134.22万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出134.22万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为135.55万元，支出决算为134.22万元,完成年初预算的99.02%，主要原因是年底略有结余，部分对象报账材料不齐，待材料补齐再报。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为135.55万元，支出决算数为134.22万元,完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因：年底略有结余，部分对象报账材料不齐，待材料补齐再报。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.95万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的83.16%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家过紧日子倡议，压减不必要开销。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无相关费用；公务接待费支出决算为0.79万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.15万元，增长23.37%，主要原因是无相关费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的83.16%。国内公务接待7批次，累计68人次。主要用于接待民生实事和就业创来考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应国家过紧日子倡议，压减不必要开销。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于民生实事和就业创来考察接待7批次，累计68人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为76.64万元，支出决算为71.75万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因响应国家过紧日子倡议，压减不必要开销。；比2022年度下降0.11万元，下降0.15%，主要原因是响应国家过紧日子倡议，压减不必要开销。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额69.81万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出34.06万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额69.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额69.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢江区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区残疾人联合会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1719.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度残疾人事业补助专项资金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金134.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“残疾人事业补助”“残疾人服务提升补助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2184.91万元，政府性基金预算支出134.22万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全区“残疾人之家”达到27家，实现了“残疾人之家”全覆盖。；二是坚持以残疾人需求为工作出发点，以残疾人满意为工作落脚点，针对残疾人日常生活和出行不便的实际困难，对全区重点公共服务场所、家庭环境等进行无障碍改造工作，2023年，全区共完成重要公共服务场所无障碍改造15处，创建省级无障碍社区1个，家庭无障碍改造项目83户。三是共举办残疾人短视频制作、特色小吃等特色技能培训班8期，参与培训276人次，完成2023年省级民生实事稳就业安置任务数57名，完成进度118.75%。完成全区困难残疾人灵活就业补助发放76人，补助资金5.9万元。四是完成精准康复服务3232人，儿童康复101人，累计创建残疾人社区康复站5家，为1121名精神残疾人提供免费服药服务，为各类残疾人配发个性化辅助器具500余件，为486名重度残疾人提供家庭康护服务，完成残疾人康复体育进家庭活动100户的康复器具发放。五是区残联以全民健身作为切入点，丰富体育活动，积极选送残疾人参加各类体育赛事，省十一届残运会上，我区选手代表获得第一名9名，第二名4名，第三名1名。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区残疾人联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，补助残疾人社会保障费和残疾人服务提升补助资金项目绩效自评具体情况如下：
补助残疾人社会保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为45.5万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人节假日慰问及临时补助发放；二是对残疾人之家安置残疾人进行奖励，提升残疾人生活保障水平。发现的问题及原因：群众满意度还有待提升，原因是部分残疾人看到其他人节假日走访慰问会项目。下一步改进措施：加强走访面的覆盖，将温暖送真正有需要的残疾人手中。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： 衢江区残疾人联合会 填报时间：2024年5 月 7 日 | ||||||||||||
项目名称 | 补助残疾人社会保障费 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区残疾人联合会 | 实施单位 | 衢江区残疾人联合会 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 45.5 | 91.00% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 45.5 | 91.00% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量目标 | 残疾人节日慰问及临时救助 | 全区实际情况 | 30% | 30 | |||||||
对残疾人之家安置残疾人奖励 | 全区实际情况 | 30% | 30 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 提升残疾生活保障水平 | 提升 | 提升 | 20% | 20 | ||||||
满意度指标 | 群众满意度 | 服务群体满意度 | ≥85 | ≥90 | 20% | 20 | ||||||
总分 | 100% | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：龚梦丽 联系方式：0570-3810903 | ||||||||||||
残疾人服务提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为615.23万元，执行数为575.31万元，完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况：一是以全省首批促进残疾人就业创业先行先试试点项目为契机，通过实施更加积极的就业促进政策，抓好残疾人免费技能培训工作，逐步形成以按比例就业和集中就业为主，辅助性就业、灵活就业为辅的残疾人就业格局。；二是残疾人康复服务成效更加显著。衢江区残联聚焦儿童、精神残疾等重点人群，通过有效整合利用区域内优质医疗资源、教育资源，深度完善残疾人康复服务网格，医疗康复、教育康复、辅具康复等不断提质增效。发现的问题及原因：一是群众满意度有待提升。下一步改进措施：提升残疾人康复、照料等薄弱环节，提高工作效率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： 衢江区残疾人联合会 填报时间：2024年5 月 7 日 | ||||||||||||
项目名称 | 残疾人服务提升补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区残疾人联合会 | 实施单位 | 衢江区残疾人联合会 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 615.23 | 615.23 | 575.31 | 93.51% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 601.8 | 601.8 | 567.7 | 94.33% | ||||||||
上年结转资金 | 13.43 | 13.43 | 7.61 | 56.67% | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量目标 | 残疾人文体宣传 | 全区实际情况 | 30% | 30 | |||||||
根据实际情况对全区残疾人基本状况和需求专项调查 | 全区实际情况 | 30% | 30 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 提高残疾人生活水平 | 提升 | 提升 | 20% | 20 | ||||||
满意度指标 | 群众满意度 | 服务群体满意度 | ≥85 | ≥85 | 20% | 20 | ||||||
总分 | 100% | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：龚梦丽 联系方式：0570-3810903 | ||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
说明：财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
衢江区残联 | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
衢江区残联 | 残疾人康复经费 | 98 | 优 |
衢江区残联 | 扶持农村残疾人生产经费 | 98 | 优 |
衢江区残联 | 康复中心运转经费 | 95 | 优 |
衢江区残联 | 其他残疾人就业保障支出 | 98 | 优 |
衢江区残联 | 补助残疾人社会保障费 | 93 | 优 |
衢江区残联 | 残疾人事业专项资金 | 93 | 优 |
衢江区残联 | 残疾人服务提升补助资金 | 93 | 优 |
衢江区残联 | 残疾人事业发展补助资金 | 85 | 良 |