| 索引号： | 330803-025/2024-73371 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区发改局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
衢州市衢江区发展和改革局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。
3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。
4.负责重大基础设施的综合管理。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。
6.组织拟订全区社会发展战略、总体规划。
7.拟订并组织实施有关价格政策。
8.负责全区投资综合管理。
9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。
11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。
12.统筹全区对外开放工作。
13.组织拟订综合性产业政策。
14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。
16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。
17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。
18.负责能源运行调节。
19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。
20.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。
21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备，负责全区粮食流通行业管理，负责区级储备粮棉肉糖行政管理。
22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。
23.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局预算包括：局本级预算。
纳入衢州市衢江区发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢江区发改局
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,909.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19,576.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,543.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 203.65 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,983.89 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 608.69 |
八、其他收入 | 8 | 4.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 670.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,460.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 9,398.44 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 100.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 218.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 83.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,458.16 | 本年支出合计 | 58 | 52,458.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 52,458.16 | 总 计 | 62 | 52,458.16 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
衢江区发改局 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,576.88 | 19,572.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 219.52 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.52 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 19,340.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 15.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 203.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 670.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,090.65 | 18,090.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 218.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区发改局 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,576.88 | 1,234.67 | 18,342.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 1,234.67 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 0.00 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 0.00 | 203.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 0.00 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 70.92 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 369.64 | 0.00 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,090.65 | 0.00 | 18,090.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 161.60 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,909.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19,572.23 | 19,572.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,543.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 203.65 | 203.65 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,983.89 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 670.06 | 670.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 218.48 | 218.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,453.51 | 本年支出合计 | 59 | 52,453.51 | 33,909.88 | 18,543.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 52,453.51 | 总 计 | 64 | 52,453.51 | 33,909.88 | 18,543.64 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,909.88 | 1,621.62 | 32,288.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,572.23 | 1,234.67 | 18,337.56 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 1,234.67 | 18,105.80 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 0.00 | 18,105.80 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 0.00 | 203.65 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 0.00 | 2,983.89 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 70.92 | 599.14 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 161.60 | 56.88 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,392.12 | 302 | 商品和服务支出 | 196.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 201.21 | 30201 | 办公费 | 14.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.32 | 30202 | 印刷费 | 3.63 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |
30103 | 奖金 | 464.86 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |
30107 | 绩效工资 | 160.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 40.35 | 30207 | 邮电费 | 2.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 30211 | 差旅费 | 40.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 161.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.96 | 30213 | 维修（护）费 | 2.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 120.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.71 | 30215 | 会议费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 13.07 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.53 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 75.89 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,423.83 | 公用经费合计 | 197.79 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 18,543.64 | 18,543.64 | 0.00 | 18,543.64 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 369.64 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18,090.65 | 18,090.65 | 0.00 | 18,090.65 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 10.94 | 7.88 |
1．因公出国（境）费用 | 0.97 | 0.97 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.28 | 1.89 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.28 | 1.89 |
3．公务接待费 | 5.70 | 5.02 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计52458.16万元，支出总计52458.16万元,与2022年度相比，各增加32286.71万元，增长160.06%,主要原因是：相关专项资金的增加，如重大产业项目谋划经费增加、重大项目前期谋划经费增加、大花园示范县建设经费增加、山海协作资金增加、年度服务业发展引导专项资金、新入统、小升规服务业企业奖励、商贸政策(大商贸)(银泰城)等经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计52458.16万元；包括财政拨款收入52453.51万元（其中，一般公共预算33909.88万元，政府性基金预算18543.64万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.65万元，占收入合计0.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计52458.16万元，其中基本支出1621.62万元，占3.09%；项目支出50836.54万元，占96.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计52453.51万元，支出总计52453.51万元，与2022年相比，各增加32656.23万元，增长164.95%。主要原因是相关专项资金的增加，如重大产业项目谋划经费增加、重大项目前期谋划经费增加、大花园示范县建设经费增加、山海协作资金增加、年度服务业发展引导专项资金、新入统、小升规服务业企业奖励、商贸政策(大商贸)(银泰城)等经费增加。财政拨款支出年初预算数50395.01万元，完成年初预算的104.08%，主要原因是项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33909.88万元，占本年支出合计的64.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16981.50万元，增长100.31%。主要原因是：部分项目经费调整和相关专项资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33909.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19572.23万元，占57.72%；国防支出（类）203.65万元，占0.60%；科学技术支出（类）2983.89万元，占8.80%；文化旅游体育与传媒支出（类）608.69万元，占1.80%；社会保障和就业支出（类）154.43万元，占0.46%；卫生健康支出（类）670.06万元，占1.98%；商业服务业等支出（类）9398.44万元，占27.72%；援助其他地区支出（类）100.00万元，占0.29%；住房保障支出（类）218.48万元，占0.64%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25781.89万元，支出决算为33909.88万元,完成年初预算的131.53%，主要原因是：部分项目经费调整和相关专项资金增加。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为600.32万元，支出决算数为748.47万元,完成年初预算的124.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动工资福利增加调整。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为471.14万元，支出决算数为486.20万元,完成年初预算的103.20%，决算数大于预算数的主要原因事业人员变动工资福利增加调整。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为23082.58万元，支出决算数为18105.80万元,完成年初预算的78.44%，决算数小于预算数的主要原因商贸政策（大商贸）兑现资金减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为11.25万元，支出决算数为11.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为390.00万元，支出决算数为2664.95万元,完成年初预算的683.32%，决算数大于预算数的主要原因增加了商贸政策(大商贸)(即享即兑)。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为274.20万元，支出决算数为608.69万元,完成年初预算的221.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加了23年诗路文化带建设资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为33.40万元，支出决算数为33.07万元,完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为91.73万元，支出决算数为81.01万元,完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动、年度内存在退休人员养老保险缴费支出略有下降。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为45.86万元，支出决算数为40.35万元,完成年初预算的87.98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、年度内存在退休人员职业年金缴费支出略有下降。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为570.83万元，支出决算数为599.14万元,完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是因为存在部分疫情防控专项经费未列入年初预算，为年末追加项目，如快递场所核酸检测服务、隔离点物资配送、防疫门磁。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为19.68万元，支出决算数为22.43万元,完成年初预算的113.99%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员年度医保缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为30.49万元，支出决算数为33.29万元,完成年初预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年度医保缴费基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.37万元，支出决算数为5.37万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为8.32万元，支出决算数为9.83万元,完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为146.73万元，支出决算数为161.60万元,完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为219.52万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，为年中追加项目，用于东西部协作励志奖学金200万元、领导专项经费19.52万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，为年中追加项目，主要用于基层党组织建设列支。
国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，为年中追加项目，主要用于021工程人防专项补助资金。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.65万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于国防动员组织指挥列支。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为318.94万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于大科创专项资金年度统兑263.94万元，大科创专项资金区政府特别奖55万元列支。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9398.44万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于商贸政策(大商贸)(即享即兑)6998.44万元、下达2023年山海协作资金2400万元。
（类）援助其他地区支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于东西部对口协作帮扶。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为56.88万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于2023年政策性农村住房保险保费补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.62万元，其中：
人员经费1423.83万元，主要包括：基本工资201.21万元、津贴补贴85.32万元、奖金464.86万元、绩效工资万元160.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.01万元、职业年金缴费40.35万元、职工基本医疗保险缴费55.72万元、公务员医疗补助缴费15.20万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金161.60万元、医疗费0.96万元、其他工资福利支出120.35万元、退职（役）费13.07万元、抚恤金16.16万元、生活补助2.47万元；
公用经费197.79万元，主要包括：办公费14.04万元、印刷费3.63万元、咨询费0.30万元、邮电费2.08万元、差旅费40.48万元、因公出国（境）费用0.97万元、维修（护）费2.71万元、会议费0.65万元、培训费0.27万元、公务接待费5.02万元、劳务费0.53万元、工会经费12.43万元、福利费75.89万元、公务用车运行维护费1.89万元、其他交通费用14.38万元、其他商品和服务支出21.32、办公设备购置1.2万元；
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出18543.64万元，占本年支出合计的35.35%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加15674.73万元，增长546.37%，主要原因是：本年度商贸政策(大商贸)(银泰城)、大商贸政策(大商贸)(东方总部供应链项目)项目经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出18543.64万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出18460.29万元，占99.55%。；其他（类）支出83.35万元，占0.45%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24613.12万元，支出决算为18543.64万元,完成年初预算的75.34%，主要原因是本年度商贸政策资金支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2113.12万元，支出决算数为369.64万元,完成年初预算的17.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度重大产业项目谋划减少支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为20000.00万元，支出决算数为18090.65万元,完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因商贸政策项目投资补助支出减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2500.00万元，支出决算数为83.35万元,完成年初预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因年初安排粮食风险金预算数为2500万元，直接由区财政拨付区收储公司，支出决算数为政策性保险(2023年政策性农村住房保险附加室内财产保险补助资金)59.84万元，政策性保险(2023年政策性农村住房保险补助资金)23.51万元，年初无预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.94万元，支出决算为7.88万元，完成全年预算的72.03%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求、实施公务用车制度改革、加强公务用车管理、规范公务接待活动、落实中央厉行节约各项工作要求、严格公务接待规模和接待标准、压缩接待费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.97万元，占12.29%，与2022年度相比，增加0.97万元，主要原因是往年受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）活动预算拨款，2023年对外考察交流合作等工作陆续启动，根据实际工作需要正常编制；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，占23.97%，与2022年度相比，增加1.89万元，主要原因是23年新增公务用车1辆，根据《衢江区深化国防动员体制改革实施方案》，车辆由区住建局划入；公务接待费支出决算为5.02万元，占63.75%，与2022年度相比，减少0.63万元，下降11.10%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100.00%。主要用于单位领导公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;决算数等于全年预算数的主要原因是说明在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.28万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的44.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是通过严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点等措施，减少公务用车的使用频率，从而降低了运行维护费用。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算也无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.28万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的44.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实公务用车制度改革精神、严格管理公车运行、节约油耗、以及按三公经费定额标准严格控制经费支出，主要用于车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.70万元，支出决算为5.02万元，完成全年预算的88.07%。国内公务接待42批次，累计458人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门、外商投资项目业主、对外援建地有关机构，来衢检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度来访客人批次人次有所减少;其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.02万元，主要用于接待来访的公务人员用餐,接待42批次，累计458人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为197.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因为日常公用支出增加；比2022年度增长17.10万元，增长9.46%，主要原因是在职人员的数量增加，经费标准的调整以及办公费用的上涨等因素共同作用的结果。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额359.97万元，其中：政府采购货物支出359.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额359.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额359.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区发展和改革局本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区发展和改革局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金22555.75万元，占一般公共预算项目支出总额的69.86%。
组织对2023年度衢江区中心粮库仓内地面修复项目、商贸政策(大商贸)（即享即兑）、商贸政策(大商贸)(2022年度统兑）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4815.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的25.97%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区发展和改革局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费项目和粮食安全专项绩效自评具体情况如下：
26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.93万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是召开了全区社会建委工作例会，通过视频开展共同富裕“四感监测”宣传；二是共有2篇信息在国家发改委共富简报和《浙里共富》刊登、3篇信息在市社会简报刊登；三是新增“整村经营”等1个市共同富裕试点；新增衢江区探索强村富民乡村集成改革、“行走的医院”、“控辍保学”等3个市级共富最佳实践案例；四是“标准助农服务兴农品牌富农打造农村综合改革标准化共富新模式”作为衢州市唯一项目，纳入省市场监管局首批共同富裕机制性制度性创新模式培育库。主要问题：一是特色亮点不够突出。虽在社会治理、乡村振兴等方面争取到了一些试点，但距离“一地创新、全省推广”的要求还有差距，“后半篇文章”还需持续做深做实。经分析，主要原因是总结提炼能力有待加强，比如我区的农业社会化服务标准化助农模式参加了省级路演，事后对接，省级评价该模式角度新颖、成效显著，但是举措部分的陈述还有待强化。二是宣传造势未成合力。区级部门参与度不高，在每月报送市级“八张报表”的过程中发现部门配合不多，一些宣传信息发改自己通过其他途径都已经掌握了业务部门也没有上报。另外存在宣传重点不集中现象，单位间各宣传各的，造成宣传报道遍地开花，但留下深刻印象的点不多。下步举措：一是补短板。以群众关切的“收入、住房、医疗、教育、养老、出行”等领域为重点，由分管区领导带着课题，深入一线开展调查研究，进一步找准群众现实困难，以问题切入点来谋划项目、完善政策、推动改革。二是强总结。以乡村治理、强村富民、公共服务等领域为重点，形成共富观察点、共富试点、最佳实践等的项目储备。加大向上汇报对接力度，积极争取省级以上各条线的试点、荣誉、现场会、信息刊登和批示等。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区发改局 | 实施单位 | 衢江区发改局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 24.93 | 99.72% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 24.93 | 99.72% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.全区社建委工作例会、综合晾晒指标分析会等。 2.开展阶段性评估、经验总结、成果展示、宣传及其他相关费用等。 | 召开了全区社会建委工作例会；开展共同富裕“四感监测”宣传；共有2篇信息在国家发改委共富简报和《浙里共富》刊登、3篇信息在市社会简报刊登。新增“整村经营”等1个市共同富裕试点；新增衢江区探索强村富民乡村集成改革、“行走的医院”、“控辍保学”等3个市级共富最佳实践案例；“标准助农服务兴农品牌富农打造农村综合改革标准化共富新模式”作为衢州市唯一项目，纳入省市场监管局首批共同富裕机制性制度性创新模式培育库。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 召开26县或共同富裕相关会议 | 至少1次 | 召开了全区社会建委工作例会、综合晾晒指标分析会2次 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
质量指标 | 宣传报道 | 积极在省、市主流媒体信息上刊登我区共富经验做法 | 《浙江衢州市衢江区：构建三个“联合体”推动乡村抱团发展》在国家发改委《共同富裕动态》第62期刊登；《衢江区以“共富走廊”串起乡村美好生活》在《浙里共富》工作动态信息刊登；《衢江整村经营融出共富新路径》在半月谈网页和纸质版刊登；山海协作促共富相关经验做法在央视播出；乡村卫生健康服务能力提升、“整村经营”激活乡村生态共富密码、构建联合体推动抱团发展等3篇信息被市社会建设简报录用；后溪的稻渔共生促共富、高家盈川的“整村经营”向共富、马蹊村的擘画乡村富美新蓝图等3篇信息稿被三衢客户端录用。 | 30 | 30 | 已完成 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | GDP等关键经济指标 | 实现正增长，全市排名前列 | GDP增长12.7%、增速排位全省第1；；全体居民可支配收入增长8%、增速排位全省第2；农村居民人均可支配收入增长8.8%、增速全省第6。 | 30 | 30 | 已完成 | ||||
社会效益指标 | “四感监测”宣传 | 完成全省共同富裕“四感监测”工作 | 已完成，开展全区共同富裕四感监测宣传工作部署会，印制相关宣传品，通过“线上+线下”方式在全区重点场所、重点乡镇、重点单位组织开展共同富裕四感监测宣传工作 | 20 | 20 | 已完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主对项目的满意程度 | 满意度逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优，各项指标均完成 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
粮食安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对30%区级储备粮进行抽样送检，质量全部达标。二是开展粮食安全宣传工作，在衢江东方广场放置展板并发放粮安宣传品，加强群众爱粮节粮的意识，营造节约用粮的氛围。三是完成粮油供需平衡调查50户。四是建设粮食应急加工、供应、监测和运输网点73家。五是2023年市对区年度粮安考核为优秀。 发现的问题及原因：进度较慢，原因是大部分工作在下半年开展。下一步改进措施：加快项目进度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 粮食安全专项 | ||||||||||
主管部门 | 衢江区发改局 | 实施单位 | 衢江区发改局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.完成主管部门对30%区级储备粮的抽检；2.采取多种方式在全区范围内对粮食安全进行宣传；3.开展粮油供需平衡调查；4.建设粮食应急加工、供应、监测和运输网点。5.完成年度市对区粮安考核目标。 | 1.已对30%区级储备粮进行抽样送检，质量全部达标。2.已开展粮食安全宣传工作，在衢江东方广场放置展板并发放粮安宣传品，加强群众爱粮节粮的意识，营造节约用粮的氛围。3.完成粮油供需平衡调查50户。4.建设粮食应急加工、供应、监测和运输网点73家。5.2023年市对区年度粮安考核为优秀。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设粮食应急加工、供应、监测和运输网点 | 73家 | 73家 | 15 | 15 | |||||
供需平衡调查 | 50户 | 50户 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：30%区级储备粮的抽检 | 质量合格 | 质量合格 | 20 | 20 | ||||||
指标2：粮食安全宣传 | 开展粮安宣传 | 已开展 | 10 | 10 | |||||||
指标3：粮安考核 | 优秀 | 优秀 | 20 | 20 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：未出现粮食安全重大事件 | 0起 | 0起 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主对项目的满意程度 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映其他发展与改革事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于电子信息产业推进、工业经济运行监测、生产要素协调保障及电力应急产业发展、工业领域环境保护节能减排、智能装备产业转型升级、城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、工业发展规划、工业人才队伍建设等支出。
26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于商贸服务业专项含数字产业发展、服务业、农贸市场、电子商务、外经贸发展专项、商贸流通业发展资金等。
27.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工为职工缴纳的住房补贴。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区发展和改革局 | 26县跨越式高质量发展、共同富裕示范区建设经费 | 优 |
2 | 衢江区发展和改革局 | “浙里新市民”应用贯通技术服务费 | 优 |
3 | 衢江区发展和改革局 | 东西部对口协作帮扶 | 优 |
4 | 衢江区发展和改革局 | 应急保障物资储备 | 优 |
5 | 衢江区发展和改革局 | 物价工作经费(价格认定、成本调查监审、平台数据库建设) | 优 |
6 | 衢江区发展和改革局 | 粮食安全专项 | 优 |
7 | 衢江区发展和改革局 | 能源“三控”及安全保障经费 | 优 |
8 | 衢江区发展和改革局 | 重点投资项目管理能力提升培训经费 | 优 |
9 | 衢江区发展和改革局 | 衢江区山海协作升级版工作经费 | 优 |
10 | 衢江区发展和改革局 | 衢州-鄞州“科创飞地”项目 | 优 |
11 | 衢江区发展和改革局 | 衢江区中心粮库仓内地面修复项目 | 优 |
12 | 衢江区发展和改革局 | 商贸政策(大商贸、2021年度统兑、即享即兑） | 优 |
13 | 衢江区发展和改革局 | 2022年省诗路文化带建设资金(衢江区大花园示范县建设资金) | 优 |