| 索引号： | 330803-054/2024-73546 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 峡川镇 | 发文日期： | 2024-12-31 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2.发展经济职能。（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
4.基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,881.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,688.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,256.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 86.07 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 18.40 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 90.34 |
八、其他收入 | 8 | 38.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,062.86 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 830.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 16.50 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 371.71 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 142.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4.70 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,686.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,176.01 | 本年支出合计 | 58 | 6,176.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,176.01 | 总 计 | 62 | 6,176.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,176.01 | 6,137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 |
衢江区峡川镇人民政府 | 6,176.01 | 6,137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,176.01 | 6,137.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,688.43 | 1,688.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,617.15 | 1,617.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 781.61 | 781.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 575.75 | 575.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.34 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 43.36 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 43.36 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 118.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,062.86 | 1,062.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 830.98 | 830.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 224.92 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 224.92 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 175.14 | 175.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 164.75 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 230.94 | 230.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.67 | 222.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 371.71 | 333.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.75 | 292.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.75 | 292.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,686.83 | 1,686.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,686.83 | 1,686.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 687.66 | 687.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 999.17 | 999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,176.01 | 1,458.56 | 4,717.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区峡川镇人民政府 | 6,176.01 | 1,458.56 | 4,717.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,176.01 | 1,458.56 | 4,717.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,688.43 | 1,176.90 | 511.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,617.15 | 1,166.30 | 450.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 781.61 | 781.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 575.75 | 124.91 | 450.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 38.30 | 0.00 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.30 | 0.00 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.34 | 0.00 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 43.36 | 0.00 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 43.36 | 0.00 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 111.17 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.82 | 53.40 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,062.86 | 0.00 | 1,062.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 569.21 | 0.00 | 569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 569.21 | 0.00 | 569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 0.00 | 487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 0.00 | 487.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 830.98 | 0.00 | 830.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 224.92 | 0.00 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 224.92 | 0.00 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 175.14 | 0.00 | 175.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 164.75 | 0.00 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 230.94 | 0.00 | 230.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.67 | 0.00 | 222.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 199.99 | 0.00 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 199.99 | 0.00 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 371.71 | 0.00 | 371.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.75 | 0.00 | 330.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 330.75 | 0.00 | 330.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.59 | 117.09 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,686.83 | 0.00 | 1,686.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,686.83 | 0.00 | 1,686.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 687.66 | 0.00 | 687.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 999.17 | 0.00 | 999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,881.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,688.43 | 1,688.43 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,256.04 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 86.07 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 90.34 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118.77 | 118.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.82 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,062.86 | 493.64 | 569.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 830.98 | 830.98 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 333.69 | 333.69 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,686.83 | 0.00 | 1,686.83 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,137.99 | 本年支出合计 | 59 | 6,137.99 | 3,881.95 | 2,256.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,137.99 | 总 计 | 64 | 6,137.99 | 3,881.95 | 2,256.04 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,881.95 | 1,458.56 | 2,423.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,688.43 | 1,176.90 | 511.54 | ||
20101 | 人大事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,617.15 | 1,166.30 | 450.85 | ||
2010301 | 行政运行 | 781.61 | 781.61 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 259.78 | 259.78 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 575.75 | 124.91 | 450.85 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
20132 | 组织事务 | 38.30 | 0.00 | 38.30 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38.30 | 0.00 | 38.30 | ||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 86.07 | 0.00 | 86.07 | ||
205 | 教育支出 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | ||
20502 | 普通教育 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | ||
2050201 | 学前教育 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 90.34 | 0.00 | 90.34 | ||
20701 | 文化和旅游 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | ||
20702 | 文物 | 43.36 | 0.00 | 43.36 | ||
2070204 | 文物保护 | 43.36 | 0.00 | 43.36 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.77 | 111.17 | 7.60 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.91 | 73.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.82 | 53.40 | 4.42 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.81 | 25.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
212 | 城乡社区支出 | 493.64 | 0.00 | 493.64 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 0.00 | 487.12 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 487.12 | 0.00 | 487.12 | ||
213 | 农林水支出 | 830.98 | 0.00 | 830.98 | ||
21301 | 农业农村 | 224.92 | 0.00 | 224.92 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 224.92 | 0.00 | 224.92 | ||
21303 | 水利 | 175.14 | 0.00 | 175.14 | ||
2130314 | 防汛 | 10.39 | 0.00 | 10.39 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 164.75 | 0.00 | 164.75 | ||
21307 | 农村综合改革 | 230.94 | 0.00 | 230.94 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 222.67 | 0.00 | 222.67 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 199.99 | 0.00 | 199.99 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 199.99 | 0.00 | 199.99 | ||
214 | 交通运输支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
21401 | 公路水路运输 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 333.69 | 0.00 | 333.69 | ||
22001 | 自然资源事务 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 292.73 | 0.00 | 292.73 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 292.73 | 0.00 | 292.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 142.59 | 117.09 | 25.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 117.09 | 117.09 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | ||
22401 | 应急管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,302.60 | 302 | 商品和服务支出 | 138.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 164.54 | 30201 | 办公费 | 11.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.73 |
30103 | 奖金 | 377.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
30107 | 绩效工资 | 83.40 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.91 | 30206 | 电费 | 18.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.96 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 30211 | 差旅费 | 6.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 117.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 283.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 2.12 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 29.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,317.96 | 公用经费合计 | 140.60 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,256.04 | 2,256.04 | 0.00 | 2,256.04 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 569.21 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 569.21 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 569.21 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,686.83 | 1,686.83 | 0.00 | 1,686.83 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,686.83 | 1,686.83 | 0.00 | 1,686.83 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 687.66 | 687.66 | 0.00 | 687.66 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 999.17 | 999.17 | 0.00 | 999.17 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区峡川镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.41 | 0.41 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.41 | 0.41 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6176.01万元，支出总计6176.01万元,与2022年度相比，各减少457.01万元，下降6.89%,主要原因是：其他收入减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6176.01万元；包括财政拨款收入6137.99万元（其中，一般公共预算3881.95万元，政府性基金预算2256.04万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.38%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入38.02万元，占收入合计0.62%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6176.01万元，其中基本支出1458.56万元，占23.62%；项目支出4717.45万元，占76.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6137.99万元，支出总计6137.99万元，与2022年相比，各增加2325.49万元，增长61.00%。主要原因是农林水支出、城乡社区支出等增加。财政拨款支出年初预算数6137.99万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是按年初预算进行支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.95万元，占本年支出合计的62.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1099.25万元，增长39.50%。主要原因是：乡村振兴建设等经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3881.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1688.43万元，占43.49%；公共安全支出（类）86.07万元，占2.22%；教育支出（类）18.40万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）90.34万元，占2.33%；社会保障和就业支出（类）118.77万元，占3.06%；卫生健康支出（类）57.82万元，占1.49%；城乡社区支出（类）493.64万元，占12.72%；农林水支出（类）830.98万元，占21.41%；交通运输支出（类）16.50万元，占0.43%；自然资源海洋气象等支出（类）333.69万元，占8.60%；住房保障支出（类）142.59万元，占3.67%；灾害防治及应急管理支出（类）4.70万元，占0.12%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3881.95万元，支出决算为3881.95万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：按年初预算进行支出。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为781.61万元，支出决算数为781.61万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为259.78万元，支出决算数为259.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为575.75万元，支出决算数为575.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为10.60万元，支出决算数为10.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为2.39万元，支出决算数为2.39万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为38.30万元，支出决算数为38.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为86.07万元，支出决算数为86.07万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为18.40万元，支出决算数为18.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为17.99万元，支出决算数为17.99万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为43.36万元，支出决算数为43.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为29.00万元，支出决算数为29.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为73.91万元，支出决算数为73.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为36.96万元，支出决算数为36.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为7.60万元，支出决算数为7.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.81万元，支出决算数为25.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为17.61万元，支出决算数为17.61万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.87万元，支出决算数为5.87万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为4.12万元，支出决算数为4.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为4.42万元，支出决算数为4.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为6.52万元，支出决算数为6.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为487.12万元，支出决算数为487.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为224.92万元，支出决算数为224.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为10.39万元，支出决算数为10.39万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为164.75万元，支出决算数为164.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为222.67万元，支出决算数为222.67万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为8.26万元，支出决算数为8.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为199.99万元，支出决算数为199.99万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为16.50万元，支出决算数为16.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为40.96万元，支出决算数为40.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为292.73万元，支出决算数为292.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为25.50万元，支出决算数为25.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为117.09万元，支出决算数为117.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1458.56万元，其中：
人员经费1317.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费140.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2256.04万元，占本年支出合计的36.53%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1226.25万元，增长119.08%，主要原因是：项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2256.04万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出569.21万元，占25.23%。；其他（类）支出1686.83万元，占74.77%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2256.04万元，支出决算为2256.04万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是按年初预算进行支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为569.21万元，支出决算数为569.21万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为687.66万元，支出决算数为687.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为999.17万元，支出决算数为999.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算进行支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算进行支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）费用支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算无变化 ；公务接待费支出决算为0.41万元，占100.00%，与2022年度相比，减少1.11万元，下降73.01%，主要原因是公务接待人数减少、费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未设该项预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未设该项预算
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未设该项预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未设该项预算。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待15批次，累计150人次。主要用于接待峡川镇来客工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算进行支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于峡川镇来客公务接待15批次，累计150人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为140.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算；比2022年度下降238.33万元，下降62.90%，主要原因是缩减开支，厉行节俭。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额49.42万元，其中：政府采购货物支出49.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额49.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，峡川镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，峡川镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目十五个，共涉及资金2313.75万元，占一般公共预算项目支出总额的95.48%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
峡川镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金和提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)绩效自评具体情况如下：：
提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是危房改造具有成效；二是困难家庭经济状况得到改善；三是困难家庭群众满意度满意。发现的问题及原因：一是危房改造存在困难家庭生活过渡期；二是资金有效改造条件有限。下一步改进措施：一是统筹安置困难家庭过渡期；二是扶困扶智，提升困难家庭收入能力。
提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是美丽城镇建设效果显著；二是居民的居住环境改善。发现的问题及原因：一是与预期有一定的差距，二是建设过程中产生新的建筑垃圾。下一步改进措施：一是追加建设提升效果，二是及时清理施工产生的建筑垃圾。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）临时救助（项）：指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害支出（项）：指反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
35.农林水支出（类）扶贫（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
40.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政业普遍服务与特殊服务的支出。
41.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。
46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 峡川镇人民政府 | 2021年农业农村产业提升奖补政策(双模钢架大棚模式下羊肚菌高效栽培技术研究) | 优 |
2 | 峡川镇人民政府 | 2021年衢江区美丽城镇建设项目（政府投资） | 良 |
3 | 峡川镇人民政府 | 2022年第七批市“大三农”专项资金(重点帮扶村补助)((大理村)) | 优 |
4 | 峡川镇人民政府 | 2022年第四季度村干部基本报酬补助浙财基[2021]24号 | 优 |
5 | 峡川镇人民政府 | 2022年衢江区美丽城镇建设项目 | 良 |
6 | 峡川镇人民政府 | 2023年度组织运转经费（第二批 区级配套） | 良 |
7 | 峡川镇人民政府 | 代表联络站工作经费 | 良 |
8 | 峡川镇人民政府 | 改革发展专项(衢江区粮食生产功能区“非粮化”整治) | 良 |
9 | 峡川镇人民政府 | 耕地保护补偿资金(衢江财农2360号2022年耕地保护补偿资金) | 优 |
10 | 峡川镇人民政府 | 农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金) | 良 |
11 | 峡川镇人民政府 | 全科网格经费（含社会管理创新专项）（大治理） | 优 |
12 | 峡川镇人民政府 | 提前下达2022年省自然资源专项资金(衢江财农14号部分土地整治项目工程款) | 良 |
13 | 峡川镇人民政府 | 提前下达2023年浙江省美丽城镇建设资金(2021年衢江区美丽城镇建设项目) | 良 |
14 | 峡川镇人民政府 | 提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金 | 良 |
15 | 峡川镇人民政府 | 土地整治项目（2020年第一批立项建设用地）(峡川镇李泽村等村建设用地复垦项目) | 良 |
16 | 峡川镇人民政府 | 土地整治项目(衢江财农14号部分土地整治项目经费) | 良 |
17 | 峡川镇人民政府 | 土地整治项目（衢江财农2359号土地整治项目） | 良 |
18 | 峡川镇人民政府 | 乡镇财政体制结算资金（2020年乡镇财政体制结算资金） | 良 |