| 索引号： | 330803-052/2024-73648 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 上方镇 | 发文日期： | 2024-12-31 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是国家基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。其主要职责是：1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级预算。
纳入衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：上方镇人民政府。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,636.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,570.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,548.28 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.19 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 102.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15.80 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45.96 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 93.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 927.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 922.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 173.96 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 34.65 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 194.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.19 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 818.10 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,185.29 | 本年支出合计 | 58 | 7,185.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,185.29 | 总 计 | 62 | 7,185.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区上方镇人民政府 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,570.91 | 3,570.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,541.49 | 3,541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,228.10 | 1,228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 392.65 | 392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,920.75 | 1,920.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.62 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 927.69 | 927.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 730.18 | 730.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 922.74 | 922.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 377.25 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.25 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.67 | 327.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 173.96 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.91 | 194.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 818.10 | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区上方镇人民政府 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,570.91 | 1,711.74 | 1,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,541.49 | 1,711.74 | 1,829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,228.10 | 1,228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 392.65 | 392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,920.75 | 91.00 | 1,829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.62 | 153.96 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 71.38 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 927.69 | 0.00 | 927.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687.47 | 0.00 | 687.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 922.74 | 0.00 | 922.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 447.67 | 0.00 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.67 | 0.00 | 327.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 173.96 | 0.00 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.91 | 170.91 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 818.10 | 0.00 | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,636.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,570.91 | 3,570.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,548.28 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.19 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 171.62 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 927.69 | 197.51 | 730.18 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 922.74 | 922.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 173.96 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 194.91 | 194.91 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 818.10 | 0.00 | 818.10 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,185.29 | 本年支出合计 | 59 | 7,185.29 | 5,636.82 | 1,548.28 | 0.19 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 7,185.29 | 总 计 | 64 | 7,185.29 | 5,636.82 | 1,548.28 | 0.19 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,636.82 | 2,107.99 | 3,528.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,570.91 | 1,711.74 | 1,859.17 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,541.49 | 1,711.74 | 1,829.75 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,228.10 | 1,228.10 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 392.65 | 392.65 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,920.75 | 91.00 | 1,829.75 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | ||
20132 | 组织事务 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | ||
205 | 教育支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | ||
20502 | 普通教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | ||
2050201 | 学前教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.62 | 153.96 | 17.66 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 71.38 | 36.61 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | ||
212 | 城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | ||
213 | 农林水支出 | 922.74 | 0.00 | 922.74 | ||
21301 | 农业农村 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | ||
21302 | 林业和草原 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | ||
21303 | 水利 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | ||
21307 | 农村综合改革 | 447.67 | 0.00 | 447.67 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.67 | 0.00 | 327.67 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 173.96 | 0.00 | 173.96 | ||
21401 | 公路水路运输 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | ||
22001 | 自然资源事务 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.91 | 170.91 | 24.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,855.13 | 302 | 商品和服务支出 | 206.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 216.86 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 130.50 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 310 | 资本性支出 | 4.81 |
30103 | 奖金 | 752.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.81 |
30107 | 绩效工资 | 137.96 | 30205 | 水费 | 2.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.05 | 30206 | 电费 | 26.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50.51 | 30207 | 邮电费 | 8.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 30211 | 差旅费 | 19.71 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 174.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 212.16 | 30214 | 租赁费 | 1.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.51 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 4.33 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.52 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 76.97 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,896.64 | 公用经费合计 | 211.36 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,548.28 | 1,548.28 | 0.00 | 1,548.28 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 730.18 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 730.18 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 687.47 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 818.10 | 818.10 | 0.00 | 818.10 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.19 | 0.19 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.19 | 0.19 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.19 | 0.19 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.19 | 0.19 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区上方镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.37 | 0.37 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.37 | 0.37 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计7185.29万元，支出总计7185.29万元,与2022年度相比，各减少2980.10万元，下降29.32%,主要原因是：以前年度其他收入资金不再拨款。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7185.29万元；包括财政拨款收入7185.29万元（其中，一般公共预算5636.82万元，政府性基金预算1548.28万元,国有资本经营预算0.19万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7185.29万元，其中基本支出2107.99万元，占29.34%；项目支出5077.29万元，占70.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计7185.29万元，支出总计7185.29万元，与2022年相比，各增加472.00万元，增长7.03%。主要原因是项目支出少量增加。财政拨款支出年初预算数4089.16万元，完成年初预算的175.72%，主要原因是项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5636.82万元，占本年支出合计的78.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加617.58万元，增长12.30%。主要原因是：项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5636.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3570.91万元，占63.35%；公共安全支出（类）102.56万元，占1.82%；教育支出（类）15.80万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）45.96万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）171.62万元，占3.04%；卫生健康支出（类）108.00万元，占1.92%；节能环保支出（类）93.20万元，占1.65%；城乡社区支出（类）197.51万元，占3.50%；农林水支出（类）922.74万元，占16.37%；交通运输支出（类）173.96万元，占3.09%；自然资源海洋气象等支出（类）34.65万元，占0.61%；住房保障支出（类）194.91万元，占3.46%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占0.09%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2774.97万元，支出决算为5636.82万元,完成年初预算的203.13%，主要原因是：实施项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为836.61万元，支出决算数为1228.10万元,完成年初预算的146.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费开支增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为399.76万元，支出决算数为392.65万元,完成年初预算的98.22%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为602.10万元，支出决算数为1920.75万元,完成年初预算的319.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度乡镇体制结算资金增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.76万元，支出决算数为0.40万元,完成年初预算的22.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度响应厉行节约，缩减开支政策。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为112.75万元，支出决算数为103.05万元,完成年初预算的91.40%，决算数小于预算数的主要原因是年中有部分职工调出单位，人员开支减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为56.37万元，支出决算数为50.51万元,完成年初预算的89.60%，决算数小于预算数的主要原因是年中有部分职工调出单位，人员开支减少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为19.00万元，支出决算数为13.28万元,完成年初预算的69.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为9.22万元，支出决算数为36.61万元,完成年初预算的397.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控相关开支增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29.78万元，支出决算数为29.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为26.31万元，支出决算数为26.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为8.12万元，支出决算数为8.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为7.18万元，支出决算数为7.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为73.20万元，支出决算数为93.20万元,完成年初预算的127.32%，决算数大于预算数的主要原因是生态环境保护专项开支增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为169.16万元，支出决算数为197.51万元,完成年初预算的116.76%，决算数大于预算数的主要原因是美丽城镇项目建设实施。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为16.86万元,完成年初预算的168.64%，决算数大于预算数的主要原因是动物疫病防控开支增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为80.95万元，支出决算数为80.95万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为55.00万元，支出决算数为105.00万元,完成年初预算的190.91%，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目开支增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为1.85万元，支出决算数为327.67万元,完成年初预算的17712.13%，决算数大于预算数的主要原因是支付村干部2024年度相关报酬。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为27.53万元，支出决算数为124.33万元,完成年初预算的451.54%，决算数大于预算数的主要原因是交通道路建设开支增加。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为54.86万元，支出决算数为49.63万元,完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为24.00万元，支出决算数为24.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为169.46万元，支出决算数为170.91万元,完成年初预算的100.85%，决算数基本与年初数预算数持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他政协事务支出项目。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增经济普查经费项目。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增基层党建项目。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为102.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理)项目支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增民办教育发展开支。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为19.46万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增文化站运营支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增文化礼堂运营支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增三支一扶大学生志愿者补助开支。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为377.25万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增农民饮用水项目开支。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增先进财政所奖补。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.65万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增耕地抛荒整治开支。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增森林防火开支。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增避灾安置点建设开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2107.99万元，其中：
人员经费1896.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费211.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1548.28万元，占本年支出合计的21.55%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少145.58万元，下降8.59%，主要原因是：征地和拆迁补偿资金因为进度原因未完全支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1548.28万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出730.18万元，占47.16%。；其他（类）支出818.10万元，占52.84%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1314.19万元，支出决算为1548.28万元,完成年初预算的117.81%，主要原因是项目支出增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为390.99万元，支出决算数为34.19万元,完成年初预算的8.74%，决算数小于预算数的主要原因是相关开支由于进度问题未进行支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为599.00万元，支出决算数为687.47万元,完成年初预算的114.77%，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设开支增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为324.20万元，支出决算数为510.28万元,完成年初预算的157.39%，决算数大于预算数的主要原因是土地整治、耕地保护开支增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是征地、拆迁补偿支出增加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为307.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上方镇敬老院建设项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.19万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.19万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.19万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.19万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行本年预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费支出决算为0.37万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.47万元，下降56.03%，主要原因是厉行节约，缩减开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计62人次。主要用于接待严格执行本年预算等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行本年预算。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于公务接待接待6批次，累计62人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为211.36万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，运行经费增加；比2022年度增长0.36万元，增长0.17%，主要原因是严格执行本年预算。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2383.00万元，其中：政府采购货物支出158.93万元、政府采购工程支出2118.91万元、政府采购服务支出105.16万元。授予中小企业合同金额2317.19万元，占政府采购支出总额的97.24%。其中，授予小微企业合同金额2317.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，上方镇组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本年无绩效自评。
本部门2023年无预算项目，故无绩效自评。
本年无项目支出自评。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），反映统计、信息事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），反映财政事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）,反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。27.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出28.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）,反映用于义务兵优待方面的支出。33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出34.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。35.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服（项）务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。37.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），反映政府用于林业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。40.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），反映统计、信息事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。27.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出28.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）,反映用于义务兵优待方面的支出。33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出34.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。35.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服（项）务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。37.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），反映政府用于林业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.38.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。40.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），反映用于农村危房改造方面的支出。42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
五、附件