| 索引号： | 330803-032/2024-72379 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区农业农村局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定工作。
2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理工作。开展农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，并依法处置疫情。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
14.拟定乡村振兴战略工作规划和政策，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成上级乡村振兴机构交办的有关工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属衢江区水产技术推广站、衢江区乡村振兴发展中心、衢江区畜牧兽医站、衢江区农业特色产业发展中心、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业机械化技术推广站、衢江区数字乡村与教育培训中心、衢江区农村经济服务站、衢江区农业农村财务项目服务中心和局属衢江区放心农业服务中心11家单位。
纳入衢州市衢江区农业农村局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,868.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,124.39 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 37.28 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 520.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 319.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 239.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,270.12 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 42,083.84 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 34.88 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 130.51 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 502.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,854.27 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 53,992.96 | 本年支出合计 | 58 | 53,992.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 53,992.96 | 总 计 | 62 | 53,992.96 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 53,992.96 | 53,992.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区农业农村局 | 53,992.96 | 53,992.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 53,992.96 | 53,992.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.38 | 273.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 319.73 | 319.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 71.19 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.19 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 239.20 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,270.12 | 6,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,270.12 | 6,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 362.26 | 362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,307.85 | 1,307.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 42,083.84 | 42,083.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 37,739.44 | 37,739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,055.11 | 2,055.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 194.97 | 194.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,823.90 | 1,823.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,276.19 | 1,276.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 387.33 | 387.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 760.90 | 760.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 263.16 | 263.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23,859.37 | 23,859.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,205.38 | 2,205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,205.38 | 2,205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,108.82 | 2,108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,999.82 | 1,999.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 53,992.96 | 5,154.81 | 48,838.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区农业农村局 | 53,992.96 | 5,154.81 | 48,838.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 53,992.96 | 5,154.81 | 48,838.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.38 | 273.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 319.73 | 248.54 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,270.12 | 0.00 | 6,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,270.12 | 0.00 | 6,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 362.26 | 0.00 | 362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,307.85 | 0.00 | 1,307.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 42,083.84 | 3,883.12 | 38,200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 37,739.44 | 3,879.01 | 33,860.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,055.11 | 2,055.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 194.97 | 0.00 | 194.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,823.90 | 1,823.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,276.19 | 0.00 | 1,276.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 387.33 | 0.00 | 387.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 760.90 | 0.00 | 760.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 263.16 | 0.00 | 263.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23,859.37 | 0.00 | 23,859.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,205.38 | 0.00 | 2,205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,205.38 | 0.00 | 2,205.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,108.82 | 0.00 | 2,108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,999.82 | 0.00 | 1,999.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,868.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,124.39 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 319.73 | 319.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 239.20 | 239.20 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,270.12 | 0.00 | 6,270.12 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 42,083.84 | 42,083.84 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 53,992.96 | 本年支出合计 | 59 | 53,992.96 | 43,868.58 | 10,124.39 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 53,992.96 | 总 计 | 64 | 53,992.96 | 43,868.58 | 10,124.39 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 43,868.58 | 5,154.81 | 38,713.77 | |||
206 | 科学技术支出 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.61 | 520.61 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 110.54 | 110.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.38 | 273.38 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 319.73 | 248.54 | 71.19 | ||
21004 | 公共卫生 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151.08 | 151.08 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | ||
213 | 农林水支出 | 42,083.84 | 3,883.12 | 38,200.71 | ||
21301 | 农业农村 | 37,739.44 | 3,879.01 | 33,860.43 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,055.11 | 2,055.11 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 194.97 | 0.00 | 194.97 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,823.90 | 1,823.90 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,276.19 | 0.00 | 1,276.19 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 387.33 | 0.00 | 387.33 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 760.90 | 0.00 | 760.90 | ||
2130153 | 农田建设 | 263.16 | 0.00 | 263.16 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23,859.37 | 0.00 | 23,859.37 | ||
21303 | 水利 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 4.11 | 4.11 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,205.38 | 0.00 | 2,205.38 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,205.38 | 0.00 | 2,205.38 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,108.82 | 0.00 | 2,108.82 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,999.82 | 0.00 | 1,999.82 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 26.09 | 0.00 | 26.09 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | ||
21602 | 商业流通事务 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 34.88 | 0.00 | 34.88 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | ||
22001 | 自然资源事务 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 130.51 | 0.00 | 130.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,543.68 | 302 | 商品和服务支出 | 559.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 718.34 | 30201 | 办公费 | 55.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 195.36 | 30202 | 印刷费 | 12.12 | 310 | 资本性支出 | 3.43 |
30103 | 奖金 | 1,432.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.43 |
30107 | 绩效工资 | 589.24 | 30205 | 水费 | 2.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.38 | 30206 | 电费 | 6.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 136.69 | 30207 | 邮电费 | 2.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.32 | 30211 | 差旅费 | 54.23 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 502.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 429.69 | 30214 | 租赁费 | 14.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.39 | 30215 | 会议费 | 3.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.63 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 1.38 | 30218 | 专用材料费 | 3.86 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 19.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.35 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 265.77 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,592.06 | 公用经费合计 | 562.74 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10,124.39 | 10,124.39 | 0.00 | 10,124.39 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,270.12 | 6,270.12 | 0.00 | 6,270.12 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,270.12 | 6,270.12 | 0.00 | 6,270.12 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 362.26 | 362.26 | 0.00 | 362.26 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 1,307.85 | 1,307.85 | 0.00 | 1,307.85 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 3,854.27 | 3,854.27 | 0.00 | 3,854.27 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区农业农村局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 61.70 | 57.78 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 52.20 | 51.84 |
（1）公务用车购置费 | 18.00 | 17.93 |
（2）公务用车运行维护费 | 34.20 | 33.91 |
3．公务接待费 | 9.50 | 5.94 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计53992.96万元，支出总计53992.96万元,与2022年度相比，各减少13014.41万元，下降19.42%,主要原因是：一般公共预算财政拨款收入项目增加，政府性基金财政拨款项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计53992.96万元；包括财政拨款收入53992.96万元（其中，一般公共预算43868.58万元，政府性基金预算10124.39万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计53992.96万元，其中基本支出5154.81万元，占9.55%；项目支出48838.16万元，占90.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计53992.96万元，支出总计53992.96万元，与2022年相比，各减少12277.30万元，下降18.53%。主要原因是其他支出减少。财政拨款支出年初预算数72753.02万元，完成年初预算的74.21%，主要原因是部分财政拨款项目预算指标挂乡镇拨付，单位不产生支出，不能体现决算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出43868.58万元，占本年支出合计的81.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4195.51万元，增长10.58%。主要原因是：农业生产发展等项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出43868.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）37.28万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）520.61万元，占1.19%；卫生健康支出（类）319.73万元，占0.73%；节能环保支出（类）239.20万元，占0.55%；农林水支出（类）42083.84万元，占95.93%；商业服务业等支出（类）34.88万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出（类）130.51万元，占0.30%；住房保障支出（类）502.54万元，占1.15%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33507.62万元，支出决算为43868.58万元,完成年初预算的130.92%，主要原因是：农林水等支出项目增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为107.72万元，支出决算数为110.54万元,完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，相应增加离退休人员福利费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为287.87万元，支出决算数为273.38万元,完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因23年度退休人员较多。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为143.94万元，支出决算数为136.69万元,完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因23年度退休人员较多。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为44.26万元，支出决算数为44.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为125.84万元，支出决算数为151.08万元,完成年初预算的120.06%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为12.07万元，支出决算数为12.07万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为34.32万元，支出决算数为41.12万元,完成年初预算的119.80%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数提高。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为262.85万元，支出决算数为239.20万元,完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因2022年省环境保护专项资金(第二批)(农田重金属中轻度污染植物生态治理示范工程)，项目未验收，尾款未结算。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1795.75万元，支出决算数为2055.11万元,完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为195.00万元，支出决算数为194.97万元,完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因农业农村业务工作经费预算基本完成，少量结余。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为1840.29万元，支出决算数为1823.90万元,完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因事业人员经费减少。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为1116.45万元，支出决算数为1276.19万元,完成年初预算的114.31%，决算数大于预算数的主要原因增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算数为0.48万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因22年度项目结余资金，23年没有适合项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为720.10万元，支出决算数为387.33万元,完成年初预算的53.79%，决算数小于预算数的主要原因衢江区农村生活垃圾分类处理和浙财农2021-61号提前下达2022年部分省级千村示范万村整治工程补助(历史文化村保护)项目未完成，资金拨付率低。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为1489.48万元，支出决算数为760.90万元,完成年初预算的51.08%，决算数小于预算数的主要原因浙财农2021-83号提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金665万在浙财农2022-31号2022年第二批中央农业资源及生态补助资金中清算收回。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为713.16万元，支出决算数为263.16万元,完成年初预算的36.90%，决算数小于预算数的主要原因提前下达2023年中央农田建设补助资金450万在浙财农2023-33号2023年中央耕地建设与利用资金文件中清算收回。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为22491.65万元，支出决算数为23859.37万元,完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因增加乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设项目资金1000万元，增加资金是试点项目区级配套资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目、乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设)的预算资金。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为74.92万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是区域协调财政专项激励资金(精品茶产业项目)结余资金。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为1442.99万元，支出决算数为2205.38万元,完成年初预算的152.83%，决算数大于预算数的主要原因增加2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出等。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为26.09万元，支出决算数为26.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为34.88万元,完成年初预算的38.75%，决算数小于预算数的主要原因用于浙财农2022-74号提前下达2023年中央生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目未完成，资金拨付率低。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为492.39万元，支出决算数为502.54万元,完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数提高。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.28万元，决算数大于预算数的主要原因增加2022年度区政府特别奖和留衢红包支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.19万元，决算数大于预算数的主要原因增加疫情防控专项经费支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因增加农产品的质量安全快速检测室项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7100.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加2023年区域协调财政专项激励资金(一镇一特未来数字农场(衢江区数字化食用菌共富产业基地项目))、2023年区域协调财政专项激励资金(一镇一特未来数字农场(衢江特色农产品共富产业示范基地项目))和2023-2025区域协调财政专项激励政策等项目支出。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.11万元，决算数大于预算数的主要原因遗属补助经费调标，中期追加预算指标。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为109.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加2023年度扶持壮大村级集体经济发展省级补助资金(鄞衢飞地消薄产业园)(浙财基〔2023〕7号)项目支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1999.82万元，决算数大于预算数的主要原因增加2023年农村综合改革试点补助支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为130.51万元，决算数大于预算数的主要原因增加2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(衢江区粮食生产功能区非粮化整治)项目支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5154.81万元，其中：
人员经费4592.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、怃恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费562.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10124.39万元，占本年支出合计的18.75%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少16472.82万元，下降61.93%，主要原因是：减少农业土地开发资金安排、其他政府性基金及对应专项债务收入安排和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10124.39万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出6270.12万元，占61.93%。；其他（类）支出3854.27万元，占38.07%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39245.39万元，支出决算为10124.39万元,完成年初预算的25.80%，主要原因是农村基础设施建设支出和其他政府性基金安排的支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为2972.51万元，支出决算数为362.26万元,完成年初预算的12.19%，决算数小于预算数的主要原因2021年衢江区小型农田水利工程(政府投资项目)、美丽乡村建设等项目资金指标挂乡镇拨付，单位不产生支出，不能体现决算数。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为36272.88万元，支出决算数为3854.27万元,完成年初预算的10.63%，决算数小于预算数的主要原因美丽乡村、高标田等项目资金指标挂乡镇拨付，单位不产生支出，不能体现决算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1307.85万元，决算数大于预算数的主要原因增加2023年省农业农村现代化先行专项资金(新建高标准农田)项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4600.00万元，决算数大于预算数的主要原因增加衢江区农村生活垃圾分类处理项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61.70万元，支出决算为57.78万元，完成全年预算的93.65%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门厉行节约，相应减少公务车运行维护费及公务接待费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是决算数等于预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.84万元，占89.73%，与2022年度相比，增加18.65万元，增长56.20%，主要原因是新车购置 ；公务接待费支出决算为5.94万元，占10.27%，与2022年度相比，减少0.24万元，下降3.94%，主要原因是本部门贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，严格控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.20万元，支出决算为51.84万元，完成全年预算的99.31%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算基本完成，过路过桥费等少量结余。
公务用车购置全年预算数为18.00万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车购置实际金额小于预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为34.20万元，支出决算为33.91万元，完成全年预算的99.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算基本完成，过路过桥费等少量结余，主要用于车辆浙H10496、浙H8201F、浙HA2266等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费全年预算数为9.50万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的62.53%。国内公务接待57批次，累计600人次。主要用于接待省内外来衢江区考察农业农村工作、来衢江区开展公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，严格控制公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.94万元，主要用于接待省内外来衢江区考察调研农业农村工作、来衢江区开展公务活动等支出。接待57批次，累计600人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为506.80万元，支出决算为562.74万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因办公费、差旅费、工会经费等支出增加；比2022年度下降11.17万元，下降1.95%，主要原因是本单位贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，厉行节约，减少支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1233.35万元，其中：政府采购货物支出47.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1185.41万元。授予中小企业合同金额1233.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的16.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区农业农村局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是下属事业单位一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目128个，共涉及资金38713.769911万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目)、衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)等27个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10124.386312万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区农业农村局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目)和衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)绩效自评具体情况如下：
共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成全部建设内容，并在规定工期内竣工验收，实现共富示范带作用；二是预算全部执行完成，资金全部拨付到位。发现的问题及原因：一是项目后续送审进度缓慢，部分项目单位结算书编制不及时；二是项目竣工后管护不重视，养护不及时。下一步改进措施：一是加快项目审计进度，督促项目单位加快完成结算书和项目及时送审；二是做好项目后期管护工作，及时做好项目养护。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目) | |||||||||||
主管部门 | 浙江省农业农村厅 | 实施单位 | 衢州市衢江区农业农村局 | |||||||||
项目资金（元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 250 | 250 | 250 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目完工，并通过竣工验收 | 项目已进入扫尾阶段，部分项目竣工验收中 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 30% | 30 | ||||||
时效指标 | 项目完工，并通过竣工验收 | 100% | 100% | 30% | 30 | |||||||
效益指标 | 成本指标 | 预算基本使用 | 预算基本使用 | 预算全部使用 | 30% | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成全部建设内容，并在规定工期内竣工验收，实现联盟大道景观提升作用；二是预算全部执行完成，资金全部拨付到位。发现的问题及原因：一是项目后续送审进度缓慢，部分项目单位结算书编制不及时；二是项目竣工后管护不重视，养护不及时。下一步改进措施：一是加快项目审计进度，督促项目单位加快完成结算书和项目及时送审；二是做好项目后期管护工作，及时做好项目养护工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区农业农村局 | 实施单位 | 衢江区农业农村局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
基本完成项目建设。 | 基本完成项目建设。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 时效 指标 | 基本完成项目建设。 | 基本完成项目建设。 | 项目完工。 | 70% | 70 | ||||||
效益指标 | 成本 指标 | 预算使用 | 基本使用 | 基本使用 | 10% | 8 | ||||||
满意度 指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度≥90% | 90% | 10% | 9 | ||||||
生态效益指标 | 农村人居环境 | 农村人居环境有所改善 | 农村人居环境改善较大 | 10% | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。指反映除事业发展规划、物价管理等以外的其他发展与改革事务支出。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。指反映除国内贸易管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。指反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映除污染防治、环境监测与监察等项目以外其他用于节能环保方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。指反映用于农村社会事业发展的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。用于农业耕地保护、草原草场利用，渔业水域环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
38.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
41.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。指反映其他用于农村综合改革方面的支出。
43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
44.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映其他用于商业流通事务方面的支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
49.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。
50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区农业农村局 | 大科创专项资金(大科创)(留衢红包) | 优 |
2 | 衢江区农业农村局 | 大科创专项资金(大科创)(区政府特别奖) | 良 |
3 | 衢江区农业农村局 | 疫情防控专项经费 | 优 |
4 | 衢江区农业农村局 | 2022年省环境保护专项资金(第二批)(农田重金属中轻度污染植物生态治理示范工程) | 优 |
5 | 衢江区农业农村局 | 农业农村大楼运行维护费 | 良 |
6 | 衢江区农业农村局 | 农业农村业务经费 | 优 |
7 | 衢江区农业农村局 | 农作物病虫害统防统治与福寿螺治理 | 优 |
8 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物强制免疫) | 良 |
9 | 衢江区农业农村局 | 重大动物疫病防控 | 优 |
10 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年中央动物防疫等补助经费 | 优 |
11 | 衢江区农业农村局 | 屠宰环节病死猪无害化处理 | 优 |
12 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(养殖环节病死猪无害化处理) | 优 |
13 | 衢江区农业农村局 | 养殖环节病死动物无害化处理 | 优 |
14 | 衢江区农业农村局 | 农产品质量的安全快速检测室项目 | 优 |
15 | 衢江区农业农村局 | 2023年区域协调财政专项激励资金(一镇一特未来数字农场(衢江区数字化食用菌共富产业基地项目)) | 优 |
16 | 衢江区农业农村局 | 2023-2025区域协调财政专项激励政策 | 优 |
17 | 衢江区农业农村局 | 2023年区域协调财政专项激励资金(一镇一特未来数字农场(衢江特色农产品共富产业示范基地项目)) | 良 |
18 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2021-61号提前下达2022年部分省级千村示范万村整治工程补助(历史文化村保护) | 优 |
19 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农村生活垃圾分类处理 | 优 |
20 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业生态资源保护资金(渔业增殖放流) | 优 |
21 | 衢江区农业农村局 | 关于提前下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知（耕地保护与质量提升） | 良 |
22 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金(化肥减量增效) | 优 |
23 | 衢江区农业农村局 | 绿色种养循环农业试点县项目 | 优 |
24 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2021-73号提前下达2022年中央农田的建设补助资金 | 优 |
25 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2022-72号提前下达2023年省农业农村现代化先行资金 | 优 |
26 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批市“大三农”专项资金(屠宰场检疫补助) | 优 |
27 | 衢江区农业农村局 | 2022年第七批市“大三农”专项资金((十佳共富龙头企业奖励)) | 良 |
28 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(奶牛养殖改造提升) | 优 |
29 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批市“大三农”专项资金(3+X特色产业示范基地奖补) | 优 |
30 | 衢江区农业农村局 | 渔业综合管理和产业发展 | 优 |
31 | 衢江区农业农村局 | 共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目) | 优 |
32 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(产业技术创新与服务团队建设) | 优 |
33 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(千万农民素质提升) | 优 |
34 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(高素质农民培训) | 良 |
35 | 衢江区农业农村局 | 产业技术团队示范推广基地建设 | 优 |
36 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2022年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金（衢州智慧冷链物流基地项目） | 优 |
37 | 衢江区农业农村局 | 衢江区委农村工作会议暨农业农村高质量发展大会费用 | 优 |
38 | 衢江区农业农村局 | 规模粮油补贴 | 优 |
39 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省级乡村振兴绩效提升奖补资金（政策性保险——衢农保保费补贴） | 良 |
40 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业产业发展资金(生猪良种补贴) | 优 |
41 | 衢江区农业农村局 | 衢江区2023年省级未来乡村建设项目(政府投资项目) | 良 |
42 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(2022年衢州市衢江区高标准农田建设项目) | 良 |
43 | 衢江区农业农村局 | 华统横路办事处基地植被恢复费返还 | 良 |
44 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农艺农机融合示范基地建设) | 良 |
45 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金(高素质农民培训) | 优 |
46 | 衢江区农业农村局 | 乡村人才振兴先行县项目 | 良 |
47 | 衢江区农业农村局 | 试点项目区级配套资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目、乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设) | 良 |
48 | 衢江区农业农村局 | 农产品产地环境监测点运行维护 | 优 |
49 | 衢江区农业农村局 | 政策性农业信贷担保风险补偿金 | 优 |
50 | 衢江区农业农村局 | 2022年第六批市“大三农”专项资金(农业保险(衢农保)) | 优 |
51 | 衢江区农业农村局 | 2022年第六批市“大三农”专项资金（未来农业园区创建） | 良 |
52 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(农产品质量安全) | 良 |
53 | 衢江区农业农村局 | 农口部门项目规划编制费(农村宅基地和建房管理文件咨询服务费项目) | 优 |
54 | 衢江区农业农村局 | 衔接资金项目管理费 | 良 |
55 | 衢江区农业农村局 | 衢江农产品北京展示展销中心项目 | 良 |
56 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年中央财政农业生产发展资金(农机购置补贴) | 优 |
57 | 衢江区农业农村局 | 2021年第六批“大三农”专项资金(屠宰场检疫补助) | 优 |
58 | 衢江区农业农村局 | 重大农业作物植物疫情监测防控 | 优 |
59 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(粮油规模种植补贴资金) | 良 |
60 | 衢江区农业农村局 | 业务用车更新 | 优 |
61 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(农产品质量安全(商品有机肥和配方肥推广应用)) | 优 |
62 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央耕地建设与利用资金(化肥减量增效) | 良 |
63 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(农事服务中心建设) | 优 |
64 | 衢江区农业农村局 | 执法工作经费(含禁渔期管理) | 良 |
65 | 衢江区农业农村局 | 农业博览会经费 | 优 |
66 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(高标准农田(粮食生产功能区)改造提升) | 优 |
67 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省级乡村振兴绩效提升奖补资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目) | 良 |
68 | 衢江区农业农村局 | 2022年第六批市“大三农”专项资金(鄞衢飞地)衢财农〔2022〕22号 | 良 |
69 | 衢江区农业农村局 | 人才专项 | 优 |
70 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(基层农技推广体系改革建设) | 良 |
71 | 衢江区农业农村局 | 2023年第三批市大三农专项资金（农事服务中心） | 优 |
72 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(渔业生产发展) | 良 |
73 | 衢江区农业农村局 | 2022年第六批市“大三农”专项资金((绿色防控统防统治奖励) | 优 |
74 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央耕地建设与利用资金(第三次全国土壤普查) | 优 |
75 | 衢江区农业农村局 | 2022年第五批大三农专项资金(未来数字农场创建) | 优 |
76 | 衢江区农业农村局 | 关于拨付2022年第六批市“大三农”专项资金（农业保险） | 优 |
77 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(现代种业发展) | 良 |
78 | 衢江区农业农村局 | 粮食生产功能区提标改造 | 优 |
79 | 衢江区农业农村局 | 关于拨付2022年第六批市“大三农”专项资金（早稻补贴） | 良 |
80 | 衢江区农业农村局 | 衢江区2023年省级未来乡村建设项目 | 良 |
81 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(农机购置补贴) | 良 |
82 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2022年第二批省级深化千万工程建设补助资金（共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目） | 良 |
83 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(农业产业化联合体建设) | 良 |
84 | 衢江区农业农村局 | 规模粮油面积测绘费 | 良 |
85 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设) | 良 |
86 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省农业农村现代化先行资金(生猪引种补贴) | 良 |
87 | 衢江区农业农村局 | 粮食生产功能区管护资金 | 优 |
88 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省农业农村现代化先行资金(衢江区产能核定的万头以上新(扩)建生猪规模场奖励资金) | 优 |
89 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省级乡村振兴绩效提升奖补资金（防汛防台视频监控资源点位建设） | 优 |
90 | 衢江区农业农村局 | 乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设 | 优 |
91 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农作物储备种子代储 | 良 |
92 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(丘陵山地宜机化改造和农艺农机融合示范试验基地建设) | 良 |
93 | 衢江区农业农村局 | 农产品质量安全(推广应用商品有机肥等) | 良 |
94 | 衢江区农业农村局 | 衢江区2020年高标准农田建设项目 | 良 |
95 | 衢江区农业农村局 | 2022年第二批市“大三农”专项资金（规模粮油补贴） | 良 |
96 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2023年第五批市大三农专项资金（粮油高产创建评比奖励市级水稻机插作业补贴) | 良 |
97 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农业产业协会经费 | 良 |
98 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批市“大三农”专项资金(柑桔精深加工奖补) | 优 |
99 | 衢江区农业农村局 | 农药废弃包装物（含废旧农膜）回收处置 | 优 |
100 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2021-64号提前下达2022年省农业农村高质量发展专项资金的通知 | 良 |
101 | 衢江区农业农村局 | 政策性保险(衢农保保费补贴) | 良 |
102 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农村财务规范化管理项目 | 良 |
103 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年省级乡村振兴绩效提升奖补资金（受污染农田安全利用率点位测算） | 良 |
104 | 衢江区农业农村局 | 农口部门项目规划编制费(中国乡村未来社区评价导则编制) | 优 |
105 | 衢江区农业农村局 | 2022年第七批市“大三农”专项资金((十佳农创客奖励)) | 优 |
106 | 衢江区农业农村局 | 农口部门项目规划编制费 | 优 |
107 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(动物疫病防控) | 良 |
108 | 衢江区农业农村局 | 全国千万工程现场会筹备 | 优 |
109 | 衢江区农业农村局 | 2023年第三批市大三农专项资金（早稻补贴） | 良 |
110 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2023年第四批市“大三农”专项资金（农业保险） | 良 |
111 | 衢江区农业农村局 | 2022年第三批中央农业生产发展资金(地理标志农产品保护与发展) | 良 |
112 | 衢江区农业农村局 | 农口部门项目规划编制费(2023-2025年区域协调财政专项激励政策申报方案编制采购费用) | 优 |
113 | 衢江区农业农村局 | 联合社综合服务奖 | 良 |
114 | 衢江区农业农村局 | 农口部门项目编制规划费（衢江区特色农产品共富示范基地项目） | 优 |
115 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 良 |
116 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(发展新型农村集体经济资金) | 良 |
117 | 衢江区农业农村局 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(其他巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务资金) | 优 |
118 | 衢江区农业农村局 | 浙财农〔2021〕62号关于提前下达2022年部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 良 |
119 | 衢江区农业农村局 | 以前年度省级及以上结余(结转)转入衔接资金项目 | 良 |
120 | 衢江区农业农村局 | 提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 良 |
121 | 衢江区农业农村局 | 2023年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 优 |
122 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2021-78号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 良 |
123 | 衢江区农业农村局 | 2023年度扶持壮大村级集体经济发展省级补助资金(鄞衢飞地消薄产业园)(浙财基〔2023〕7号) | 良 |
124 | 衢江区农业农村局 | 2023年农村综合改革试点补助 | 优 |
125 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2021年第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金(乡村振兴产业发展) | 良 |
126 | 衢江区农业农村局 | 关于下达2023年第二批中央生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 良 |
127 | 衢江区农业农村局 | 浙财农2021-70号提前下达2022年中央生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 良 |
128 | 衢江区农业农村局 | 2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(衢江区粮食生产功能区非粮化整治) | 良 |
129 | 衢江区农业农村局 | 美丽乡村建设 | 优 |
130 | 衢江区农业农村局 | 2021年衢江区小型农田水利工程(政府投资项目)) | 良 |
131 | 衢江区农业农村局 | 2021年衢州市衢江区高标准农田建设项目(政府投资项目)) | 良 |
132 | 衢江区农业农村局 | 2021年衢江区小型农田水利工程(政府投资项目) | 优 |
133 | 衢江区农业农村局 | 小型农田水利工程(政府投资项目) | 优 |
134 | 衢江区农业农村局 | 2022年衢州市衢江区高标准农田建设项目(政府投资项目) | 良 |
135 | 衢江区农业农村局 | 氮磷生态拦截沟渠建设 | 优 |
136 | 衢江区农业农村局 | 2021年衢州市衢江区莲花镇农田水利建设项目(政府投资项目) | 优 |
137 | 衢江区农业农村局 | 2023年省农业农村现代化先行专项资金(新建高标准农田) | 优 |
138 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农村生活垃圾分类处理 | 优 |
139 | 衢江区农业农村局 | 区域协调财政专项激励资金区级配套 | 良 |
140 | 衢江区农业农村局 | 共同富裕新时代美丽乡村示范带建设项目(政府投资项目) | 优 |
141 | 衢江区农业农村局 | 生猪调出县奖励资金(生猪产业转型提升) | 优 |
142 | 衢江区农业农村局 | 2023年度扶持壮大村级集体经济发展区级配套(鄞衢飞地消薄产业园) | 优 |
143 | 衢江区农业农村局 | 规模粮油补贴 | 优 |
144 | 衢江区农业农村局 | 历史文化村落保护利用项目(第九批)—茶坪古村落保护利用项目(政府投资项目) | 优 |
145 | 衢江区农业农村局 | 农机购置补贴 | 优 |
146 | 衢江区农业农村局 | 衢江区联盟花园景观大道沿线景观建设项目(政府投资项目) | 优 |
147 | 衢江区农业农村局 | 2021年衢州市衢江区高标准农田改造提升项目(政府投资项目) | 优 |
148 | 衢江区农业农村局 | 衢州市衢江区2021年灾毁农田修复项目(政府投资项目)) | 优 |
149 | 衢江区农业农村局 | 衢江区农村生活垃圾分类处理 | 优 |
150 | 衢江区农业农村局 | 试点项目区级配套资金(省级乡村振兴(柑桔)产业发展示范建设县项目、乡村振兴生猪产业深度融合集成创新示范县建设) | 优 |
151 | 衢江区农业农村局 | 农产品安全监测项目 | 优 |
152 | 衢江区农业农村局 | “衢州有礼”诗画风光带沿线景观建设工程(政府投资项目) | 优 |
153 | 衢江区农业农村局 | 异地搬迁项目 | 优 |
154 | 衢江区农业农村局 | 第三轮土壤普查 | 优 |
155 | 衢江区农业农村局 | 衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金 | 优 |