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| 索引号： | 330803-016/2024-71723 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区文广旅体局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游、体育工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.制定有关文化、广电、旅游、体育工作的规范性文件及政策法规。
3.统筹规划全区文化事业、文化产业相关门类和旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，指导农家乐（民宿）发展工作。促进文化旅游和体育融合发展，推进文化广电旅游体育体制机制改革。
4.指导、管理文艺事业，指导具有全区导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化广电旅游体育活动。
5.负责全区文化广电旅游体育公共事业发展，推进全区公共文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设，指导、监督区重点及基层文化广电旅游设施建设。深入实施文化广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。
6.指导、推进全区文化广电旅游体育业科技创新发展。负责全区文化广电旅游体育业人才队伍建设。组织和指导体育宣传、科研教育工作。
7.组织实施全区文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订并组织实施文化广电产业相关门类和旅游、体育产业发展规划，指导文化广电旅游体育重大项目建设，指导文化广电产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化广电旅游体育产业高质量发展。
9.监督管理文化广电旅游体育市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
10.指导、管理全区文化广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
11.负责全区文物的保护利用、监督管理。指导、监督全区文物安全工作。负责管理和指导全区考古工作。负责博物馆监督管理。负责全区非物质文化遗产保护与抢救工作，推动全区非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进全区优秀传统文化传承发展。
12.负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实广播电视应急体系建设。指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
13.指导监督全区文化旅游体育市场综合执法。组织协调全区性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，督办大案要案，维护市场秩序。指导全区文化广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化广电旅游体育行业安全监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责农家乐安全管理工作。规范体育服务管理。负责公共体育设施的监督检查。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监督，指导体育社会组织改革。管理健身气功。
14.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，研究并组织落实全区竞技体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。深化文化广电旅游和体育领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游体育事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力，加快推进文化广电旅游体育数字化、标准化建设和智慧文旅建设。强化体育管理服务信息化技术支撑。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 衢州市衢江区文化广电旅游体育局
2. 衢州市衢江区文化馆
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,494.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,526.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 30.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,352.80 |
八、其他收入 | 8 | 186.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 108.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 128.70 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 17,418.12 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,207.20 | 本年支出合计 | 58 | 22,207.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 228.80 | 年末结转和结余 | 60 | 228.80 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 22,436.00 | 总 计 | 62 | 22,436.00 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,207.20 | 22,021.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 |
衢州市衢江区文化广电旅游体育局 | 21,674.37 | 21,491.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.72 |
衢州市衢江区文化馆 | 532.83 | 529.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 22,207.20 | 22,021.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,352.80 | 4,166.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,425.97 | 2,425.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 796.48 | 796.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 242.16 | 242.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,131.96 | 1,131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 636.79 | 636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 636.79 | 636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,171.99 | 985.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,171.99 | 985.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17,418.12 | 17,418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 418.12 | 418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 418.12 | 418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,207.20 | 1,295.30 | 20,911.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区文化广电旅游体育局 | 21,674.37 | 1,033.97 | 20,640.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区文化馆 | 532.83 | 261.33 | 271.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 22,207.20 | 1,295.30 | 20,911.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 5.48 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,352.80 | 1,000.31 | 3,352.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,425.97 | 1,000.31 | 1,425.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 796.48 | 796.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 242.16 | 0.00 | 242.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,131.96 | 0.00 | 1,131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 636.79 | 0.00 | 636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 636.79 | 0.00 | 636.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,171.99 | 0.00 | 1,171.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,171.99 | 0.00 | 1,171.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17,418.12 | 0.00 | 17,418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 418.12 | 0.00 | 418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 418.12 | 0.00 | 418.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,494.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,526.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,166.78 | 4,166.78 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 17,418.12 | 0.00 | 17,418.12 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 22,021.17 | 本年支出合计 | 59 | 22,021.17 | 4,494.76 | 17,526.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 22,021.17 | 总 计 | 64 | 22,021.17 | 4,494.76 | 17,526.42 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,494.76 | 1,295.30 | 3,199.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.46 | 5.48 | 2.98 | ||
20101 | 人大事务 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | ||
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,166.78 | 1,000.31 | 3,166.47 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,425.97 | 1,000.31 | 1,425.66 | ||
2070101 | 行政运行 | 796.48 | 796.48 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 242.16 | 0.00 | 242.16 | ||
2070109 | 群众文化 | 203.83 | 203.83 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 51.54 | 0.00 | 51.54 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,131.96 | 0.00 | 1,131.96 | ||
20702 | 文物 | 636.79 | 0.00 | 636.79 | ||
2070204 | 文物保护 | 636.79 | 0.00 | 636.79 | ||
20703 | 体育 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 985.97 | 0.00 | 985.97 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 985.97 | 0.00 | 985.97 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128.70 | 128.70 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,150.63 | 302 | 商品和服务支出 | 139.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 181.92 | 30201 | 办公费 | 5.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 84.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.25 |
30103 | 奖金 | 325.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.25 |
30107 | 绩效工资 | 100.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.66 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 30211 | 差旅费 | 23.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 128.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 164.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 50.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,154.73 | 公用经费合计 | 140.57 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 17,526.42 | 17,526.42 | 0.00 | 17,526.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 108.30 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 17,418.12 | 17,418.12 | 0.00 | 17,418.12 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 418.12 | 418.12 | 0.00 | 418.12 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 418.12 | 418.12 | 0.00 | 418.12 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区文化广电旅游体育局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.84 | 4.84 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 4.84 | 4.84 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计22436.00万元，支出总计22436.00万元,与2022年度相比，各增加16202.60万元，增长259.93%,主要原因是：2023年度新增专项债，用于建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计22207.20万元；包括财政拨款收入22021.17万元（其中，一般公共预算4494.76万元，政府性基金预算17526.42万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入186.02万元，占收入合计0.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计22207.20万元，其中基本支出1295.30万元，占5.83%；项目支出20911.89万元，占94.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计22021.17万元，支出总计22021.17万元，与2022年相比，各增加16258.58万元，增长282.14%。主要原因是2023年度新增专项债，用于建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。财政拨款支出年初预算数7392.31万元，完成年初预算的297.89%，主要原因是建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4494.76万元，占本年支出合计的20.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少995.98万元，下降18.14%。主要原因是：安排的项目资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4494.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.46万元，占0.19%；科学技术支出（类）30.00万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）4166.78万元，占92.70%；社会保障和就业支出（类）107.88万元，占2.40%；卫生健康支出（类）52.94万元，占1.18%；住房保障支出（类）128.70万元，占2.86%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6954.07万元，支出决算为4494.76万元,完成年初预算的64.63%，主要原因是：项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为632.28万元，支出决算数为5.48万元,完成年初预算的0.87%，决算数小于预算数的主要原因文广旅体局行政运行经费应为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。经自查发现年初预算分类科目需调整，及时将一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为729.01万元，支出决算数为796.48万元,完成年初预算的109.26%，工作人员增加，行政运行经费支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为254.52万元，支出决算数为242.16万元,完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因图书馆运转经费支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为160.05万元，支出决算数为203.83万元,完成年初预算的127.35%，决算数大于预算数的主要原因群众文化活动增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为91.36万元，支出决算数为51.54万元,完成年初预算的56.42%，决算数小于预算数的主要原因非遗活动减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为288.69万元，支出决算数为1131.96万元,完成年初预算的392.10%，决算数大于预算数的主要原因文化旅游项目支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为1014.00万元，支出决算数为636.79万元,完成年初预算的62.80%，决算数小于预算数的主要原因文物保护项目支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为1790.00万元，支出决算数为118.06万元,完成年初预算的6.60%，决算数小于预算数的主要原因体育馆租金未在当年支付，以及体育活动减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为985.97万元,完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因文旅体活动项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元,完成年初预算的100.00%，退休人员无变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.58万元，支出决算数为0.57万元,完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因有退休人员去世。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为70.51万元，支出决算数为71.32万元,完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为35.26万元，支出决算数为35.66万元,完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为15.82万元，支出决算数为6.97万元,完成年初预算的44.05%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为22.06万元，支出决算数为35.59万元,完成年初预算的161.31%，决算数大于预算数的主要原因基数上调。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.31万元，支出决算数为4.36万元,完成年初预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因基数上调。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为6.02万元，支出决算数为6.02万元,完成年初预算的100.00%，无变化。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为839.28万元，支出决算数为128.70万元,完成年初预算的15.33%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及公积金基础调整。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因2023年区政协补助区领导专项工作经费3万元用于衢江区跑步运动协会购买运动装备。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因2022年度区政府特别奖励资金奖励杨杰10万元，2022年度区政府特别奖“突出贡献奖”奖励浙西考古工作站20万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.30万元，其中：
人员经费1154.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费140.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出17526.42万元，占本年支出合计的78.92%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加17254.56万元，增长6347.01%，主要原因是：2023年度新增专项债，用于建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出17526.42万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出108.30万元，占0.62%。；其他（类）支出17418.12万元，占99.38%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为438.24万元，支出决算为17526.42万元,完成年初预算的3999.27%，主要原因是2023年度新增专项债1.7亿元，用于建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为438.24万元，支出决算数为418.12万元,完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因部分项目建设周期长，年底尚未达到支付条件。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为108.30万元，决算数大于预算数的主要原因衢江区千里岗极限运动配套区一期前期费用24.8万元，衢江区体育拓展中心建设项目前期费用83.5万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为17000.00万元，决算数大于预算数的主要原因2023年度新增专项债，用于建设姑蔑古国考古遗址博览园一期工程。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是控制三公经费使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该资金支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无该资金支出 ；公务接待费支出决算为4.84万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.40万元，下降7.67%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无该资金支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该资金支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无该资金支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无该资金支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待53批次，累计440人次。主要用于接待文旅体事务相关等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制经费使用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.84万元，主要用于文旅体事务接待53批次，累计440人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为120.84万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因支出功能分类科目调整；比2022年度增长28.35万元，增长30.65%，主要原因是人员结构变化。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1111.83万元，其中：政府采购货物支出276.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出835.19万元。授予中小企业合同金额1111.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1111.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区文化和广电旅游体育局及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区文化和广电旅游体育局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1686万元，占一般公共预算项目支出总额的52.69%。
组织衢江区姑蔑古国考古遗址博览园一期工程、2023年度省扶持体育发展专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17418.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.38%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区文化和广电旅游体育局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，南孔书屋运行经费(大文旅)和全球免费游项目绩效自评具体情况如下：
南孔书屋运行经费(大文旅)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，确保南孔书屋基本运行，做好免费开放、培训、展览等；二是社会效益指标，满足公共文化场所的免费开放.群众参与公共文化活动人数超过10万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | ||||||||||||
项目名称 | 南孔书屋运行经费(大文旅) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 171 | 171 | 171 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 171 | 171 | 171 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保南孔书屋基本运行，做好免费开放、培训、展览等。 | 确保南孔书屋基本运行，做好免费开放、培训、展览等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 确保南孔书屋基本运行，做好免费开放、培训、展览等。 | 100% | 40 | 40 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 满足公共文化场所的免费开放.群众参与公共文化活动人数超过10万人 | ＞5万人 | 40 | 40 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意，全面免费开放 | 100% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
全球免费游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为296.94万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：一是进一步激活市场主体的经营活力，激发景区、旅行社、酒店的营销积极性和主动性，更好地服务全球游客；二是推动景区形成“淡季不淡”、“温季升温”的良性局面，打造四省边际全域旅游桥头堡。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表（2023年） | ||||||||||||
项目名称 | 全球免费游 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 800 | 300 | 296.94 | 98.83% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 800 | 300 | 296.94 | 98.83% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
进一步激活市场主体的经营活力，激发景区、旅行社、酒店的营销积极性和主动性，更好地服务全球游客，推动景区形成“淡季不淡”、“温季升温”的良性局面，打造四省边际全域旅游桥头堡 | 吸引更多游客来衢江旅游，带动旅游周边消费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量指标 | 游客量增长5% | 100% | 40 | 40 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长3% | 100% | 40 | 40 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。
35.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
36.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映用于本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
文广旅体局（本级） | |||
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 |
文广旅体局（本级） | 文旅体活动（大文旅） | 100 | 100 |
全球免费游 | 100 | 100 | |
大楼运转经费 | 100 | 100 | |
南孔书屋运行经费 | 100 | 100 | |
区图书馆运转（大文旅） | 100 | 100 | |
少体校经费 | 100 | 100 | |
衢州市衢江区文化广电旅游体育局2023年度单位决算.pdf衢州市衢江区文化馆2023年度单位决算.pdf