| 索引号： | 330803-029/2024-71090 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区应急管理局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道、办事处）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2.贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区级有关部门和乡镇（街道、办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武装力量参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，牵头负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道、办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议。组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况。承担区安全生产委员会日常工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查出和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。17.组织执行国家应对特别重大灾害指挥部、省应对重大灾害指挥机构和市应对较大灾害指挥机构的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作，指导各乡镇（街道、办事处）对应指挥机构的工作。18.完成区委、区政府交办的其他任务。19.职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区应急管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入衢州市衢江区应急管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,424.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 146.03 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 105.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2,005.82 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 40.34 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,465.21 | 本年支出合计 | 58 | 2,465.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,465.21 | 总 计 | 62 | 2,465.21 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,465.21 | 2,465.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区应急管理局 | 2,465.21 | 2,465.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,465.21 | 2,465.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,005.82 | 2,005.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,786.32 | 1,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 854.07 | 854.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 280.50 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 408.42 | 408.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 219.50 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 219.50 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,465.21 | 1,190.42 | 1,274.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区应急管理局 | 2,465.21 | 1,190.42 | 1,274.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,465.21 | 1,190.42 | 1,274.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,005.82 | 917.40 | 1,088.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,786.32 | 917.40 | 868.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 854.07 | 854.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 280.50 | 0.00 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 408.42 | 0.00 | 408.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 219.50 | 0.00 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 219.50 | 0.00 | 219.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,424.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2,005.82 | 2,005.82 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,465.21 | 本年支出合计 | 59 | 2,465.21 | 2,424.87 | 40.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,465.21 | 总 计 | 64 | 2,465.21 | 2,424.87 | 40.34 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,424.87 | 1,190.42 | 1,234.45 | |||
206 | 科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 146.03 | 0.00 | 146.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.92 | 113.92 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.84 | 105.84 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,005.82 | 917.40 | 1,088.42 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,786.32 | 917.40 | 868.92 | ||
2240101 | 行政运行 | 854.07 | 854.07 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 280.50 | 0.00 | 280.50 | ||
2240109 | 应急管理 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 408.42 | 0.00 | 408.42 | ||
22402 | 消防救援事务 | 219.50 | 0.00 | 219.50 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 219.50 | 0.00 | 219.50 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,033.26 | 302 | 商品和服务支出 | 153.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 139.31 | 30201 | 办公费 | 8.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 154.13 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 310 | 资本性支出 | 2.53 |
30103 | 奖金 | 304.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 |
30107 | 绩效工资 | 37.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.86 | 30207 | 邮电费 | 5.14 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 13.31 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 124.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 10.57 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.51 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 37.24 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,034.28 | 公用经费合计 | 156.14 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | 0.00 | 40.34 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 248.73 | 248.73 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 247.79 | 247.79 |
（1）公务用车购置费 | 226.42 | 226.42 |
（2）公务用车运行维护费 | 21.37 | 21.37 |
3．公务接待费 | 0.94 | 0.94 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2465.21万元，支出总计2465.21万元,与2022年度相比，各减少433.27万元，下降14.95%,主要原因是：减少了安全生产专项资金、避灾安置中心规范化建设专项资金、防汛抗旱专项资金、防灾减灾宣传专项资金、矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费、应急指挥中心数字化运行维护专项资金支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2465.21万元；包括财政拨款收入2465.21万元（其中，一般公共预算2424.87万元，政府性基金预算40.34万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2465.21万元，其中基本支出1190.42万元，占48.29%；项目支出1274.79万元，占51.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2465.21万元，支出总计2465.21万元，与2022年相比，各减少425.94万元，下降14.73%。主要原因是减少了安全生产专项资金、避灾安置中心规范化建设专项资金、防汛抗旱专项资金、防灾减灾宣传专项资金、矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费、应急指挥中心数字化运行维护专项资金支出。财政拨款支出年初预算数2077.14万元，完成年初预算的118.68%，主要原因是中期预算调整了增加了森林防火专项、防汛抗旱专项、安全生产专项资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2424.87万元，占本年支出合计的98.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.28万元，下降9.02%。主要原因是：减少了避灾安置中心规范化建设专项资金、防灾减灾宣传专项资金、矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费、应急指挥中心数字化运行维护专项资金支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2424.87万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）146.03万元，占6.02%；社会保障和就业支出（类）113.92万元，占4.70%；卫生健康支出（类）53.27万元，占2.20%；住房保障支出（类）105.84万元，占4.36%；灾害防治及应急管理支出（类）2005.82万元，占82.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2017.14万元，支出决算为2424.87万元,完成年初预算的120.21%，主要原因是：中期预算调整了增加了森林防火专项、防汛抗旱专项、安全生产专项资金。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为146.03万元，支出决算数为146.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为3.36万元，支出决算数为3.20万元,完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员除春节和重阳节慰问无其他支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为72.40万元，支出决算数为73.85万元,完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整养老保险缴费金额增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为36.20万元，支出决算数为36.86万元,完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整职业年金缴费金额增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.87万元，支出决算数为34.93万元,完成年初预算的135.03%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整医疗保险缴费金额增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.93万元，支出决算数为6.93万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为7.05万元，支出决算数为9.52万元,完成年初预算的134.88%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整公务员医疗补助缴费金额增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.89万元，支出决算数为1.89万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为93.24万元，支出决算数为105.84万元,完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为725.84万元，支出决算数为854.07万元,完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因：新增人员工作经费。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为220.00万元，支出决算数为280.50万元,完成年初预算的127.50%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整了增加了森林防火专项、防汛抗旱专项资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算数为120.00万元，支出决算数为180.00万元,完成年初预算的150.00%，决算数大于预算数的主要原因：中期预算调整了增加了安全生产专项资金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为63.33万元，支出决算数为63.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为495.00万元，支出决算数为408.42万元,完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因：避灾安置场所补助经费由乡镇支付。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为219.50万元，决算数大于预算数的主要原因：代替消防购置消防车10辆。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.42万元，其中：
人员经费1034.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费156.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.34万元，占本年支出合计的1.64%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少185.66万元，下降82.15%，主要原因是：2023年全区自然灾害保险资金支出40.34万元，2022年衢江区应急(安全)体验馆建设项目(政府投资项目)支出226万。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出40.34万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出40.34万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.00万元，支出决算为40.34万元,完成年初预算的67.23%，主要原因是年初预算60万元为衢江区应急(安全)体验馆建设项目(政府投资项目)支出，因项目竣工决算未完成未支出，2023年全区自然灾害保险资金支出40.34万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因：衢江区应急（安全）体验馆建设项目未支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.34万元，决算数大于预算数的主要原因：2023年全区自然灾害保险资金支出40.34万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为248.73万元，支出决算为248.73万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为247.79万元，占99.62%，与2022年度相比，增加229.79万元，增长1276.61%，主要原因是购应急指挥车1辆；公务接待费支出决算为0.94万元，占0.38%，与2022年度相比，增加0.01万元，增长0.58%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为247.79万元，支出决算为247.79万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出。
公务用车购置全年预算数为226.42万元，支出决算为226.42万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出。主要用于经批准购置的12辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待7批次，累计85人次。主要用于接待省、市安全生产督查、其他应急局交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算支出其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于省、市安全生产督查、其他应急局交流学习支出，接待7批次，累计85人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为122.02万元，支出决算为156.14万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于预算数的主要原因增加办公费、差旅费、被装购置费、工会经费、福利费支出；比2022年度增长18.75万元，增长13.65%，主要原因是人员增加，支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额527.35万元，其中：政府采购货物支出443.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.74万元。授予中小企业合同金额527.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额527.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区应急管理局本级共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是森林消防水罐车、应急装备车、消防车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区应急管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1142.45万元，占一般公共预算项目支出总额的92.55%。
组织对2023年度政策性保险(2023年全区自然灾害(政府救助)保险资金)1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区应急管理局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，安全生产专项资金项目和防灾减灾宣传专项资金项目绩效自评具体情况如下：
安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传活动：在衢江广播电视台今日衢江等新闻媒体进行安全生产宣传；组织全区乡镇、部门分管负责人和矿山、危化、综合企业主要负责人管理人员安全生产知识培训；二是推进企业社会化服务活动，促进企业实现安全生产；加强监管，推进全区安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因：一是企业安全生产检查增多，专家服务费增多；二是安全生产宣传费等压缩开支。下一步改进措施：一是开源节流，减少不必要的经费开支；二是经常性的专项资金需加快经费使用进度，提高资金执行率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 安全生产专项 | |||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区应急管理局 | 实施单位 | 衢州市衢江区应急管理局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 70 | 130 | 130 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 70 | 130 | 130 | 100% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
督促企业认真落实安全生产主体责任，加强从业人员培训，改善安全生产条件，有效减少或杜绝事故发生，加强安全监管，促进企业实现安全生产。以“有效防范较大社会影响事故、坚决遏制重特大事故”为目标，进一步完善安全生产责任体系、隐患排查治理和预防控制体系，推进安全生产形势持续稳定向好。 | 督促企业认真落实安全生产主体责任，加强从业人员培训，改善安全生产条件，有效减少或杜绝事故发生，加强安全监管，促进企业实现安全生产。以“有效防范较大社会影响事故、坚决遏制重特大事故”为目标，进一步完善安全生产责任体系、隐患排查治理和预防控制体系，推进安全生产形势持续稳定向好。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 宣传（次/场） | 5场 | 5场 | 0.2 | 20 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 应急演练（次/数） | 2次 | 0.2 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排除率 | ≥90% | ≥90% | 0.2 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高矿山、危化品、工贸行业社会化服务水平 | ≥96% | 0.2 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 0.2 | 19.58 | |||||
总分 | 1 | 99.58 | ||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
防灾减灾宣传专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防灾减灾宣传5次；二是增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能；三是防灾减灾培训覆盖率达到98%。发现的问题及原因：一是防灾减灾宣传深度不够；二是宣传影响力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传深度；二是结合社会热点问题和辖区内居民的实际生活进行防灾减灾宣传，扩大宣传影响力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 防灾减灾宣传专项资金 | |||||||||
主管部门 | 衢州市衢江区应急管理局 | 实施单位 | 衢州市衢江区应急管理局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
贯彻“预防为主，防御与救助相结合的方针”，定期举办防灾减灾宣传教育活动，有利于进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注，增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力，促进社会组织和个人自我防御地震功能的提高，最大限度地减轻自然灾害的损失。 | 贯彻“预防为主，防御与救助相结合的方针”，定期举办防灾减灾宣传教育活动，有利于进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注，增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力，促进社会组织和个人自我防御地震功能的提高，最大限度地减轻自然灾害的损失。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 防灾减灾宣传（次/数） | 5 | 0.2 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能 | ≥95% | ≥95% | 0.2 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 0.2 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾水平 | ≥95% | 0.2 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% | 0.2 | 18.89 | |||||
总分 | 1 | 98.89 | ||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 防汛抗旱专项 | 优 |
2 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 矿山安全重点县安全生产应急救援队伍保障经费 | 优 |
3 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 防灾减灾宣传专项资金 | 优 |
4 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 安全生产和环境污染综合责任保险专项 | 优 |
5 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 衢江区飞鹰森林消防救援队伍保障经费 | 优 |
6 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 森林防火专项 | 良 |
7 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 安全生产专项资金 | 优 |
8 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 应急指挥中心数字化运行维护专项资金 | 优 |
9 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 应急（安全）暨生命宣传教育体验馆运维 | 优 |
10 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 执法车车辆置换专项 | 优 |
11 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 应急指挥车购置 | 优 |
12 | 衢州市衢江区应急管理局（本级） | 改革发展专项（重点乡镇消防车辆购置经费） | 优 |