| 索引号： | 330803-083/2024-70778 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区市场监管局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
1、负责市场综合监督管理。组织实施国家有关市场监督管理法律法规，拟定市场监督管理有关政策、文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，扶持个体、民营经济发展。
3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
4、负责组织市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，推进全区市场监管综合行政执法改革工作。会同有关部门指导将商务执法、盐业执法纳入市场监管执法，规范市场监管行政执法行为。组织查处违反市场监管法律法规规章的违法案件。
5、负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。指导衢江企业在国外的反垄断应诉工作。
6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场经营秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。
7、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
8、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会具体工作。
11、负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具、量值传递和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
13、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。
14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
15、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
16负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。
17、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。
18、监督实施国家药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实中药饮片炮制规范、医疗机构制剂质量标准和地方药材标准。组织实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。
19、指导并监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范。指导药品、医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。
20、组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，监督实施产品召回制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验并发布质量公告。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
21、组织制定检查制度，并依职责组织实施。依职责组织查处药品、医疗器械、化妆品生产经营环节的违法行为。组织查处跨区域和重点复杂案件。负责药品、医疗器械、化妆品投诉举报的处理工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。
22、组织实施执业药师资格准入制度，指导监督执业药师注册工作。推进药品、医疗器械、化妆品安全信用体系和技术支撑体系建设，指导监督检验检测、审评和监测机构业务工作。
23、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
24、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区市场监督管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢江区标准化与品牌研究院、衢江区检验检测中心、衢江区消保委决算。
纳入衢州市衢江区市场监督管理局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,353.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,952.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 564.20 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 331.31 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 16.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 424.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 265.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 541.13 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 395.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 23.07 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,934.70 | 本年支出合计 | 58 | 6,934.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 6,934.70 | 总 计 | 62 | 6,934.70 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,934.70 | 6,917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 |
衢江区市场监督管理局 | 6,934.70 | 6,917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,934.70 | 6,917.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,952.86 | 4,936.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 4,950.86 | 4,934.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,295.01 | 3,295.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 质量基础 | 91.91 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 246.80 | 246.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 304.94 | 304.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 956.68 | 939.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 331.31 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 331.31 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 331.31 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.05 | 283.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.53 | 141.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 265.88 | 265.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.06 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.13 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 541.13 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.83 | 511.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,934.70 | 4,610.10 | 2,324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区市场监督管理局 | 6,934.70 | 4,610.10 | 2,324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,934.70 | 4,610.10 | 2,324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,952.86 | 3,599.95 | 1,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 4,950.86 | 3,599.95 | 1,350.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,295.01 | 3,295.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.23 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 45.28 | 0.00 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 质量基础 | 91.91 | 0.00 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 246.80 | 0.00 | 246.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 304.94 | 304.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 956.68 | 0.00 | 956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.05 | 283.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.53 | 141.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 265.88 | 189.70 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.06 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.13 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 541.13 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 29.30 | 0.00 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 511.83 | 0.00 | 511.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,353.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,936.02 | 4,936.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 564.20 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 331.31 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 265.88 | 265.88 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 541.13 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,917.86 | 本年支出合计 | 59 | 6,917.86 | 6,353.65 | 564.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,917.86 | 总 计 | 64 | 6,917.86 | 6,353.65 | 564.20 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,353.65 | 4,610.10 | 1,743.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,936.02 | 3,599.95 | 1,336.07 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 4,934.02 | 3,599.95 | 1,334.07 | ||
2013801 | 行政运行 | 3,295.01 | 3,295.01 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 10.23 | 0.00 | 10.23 | ||
2013808 | 信息化建设 | 45.28 | 0.00 | 45.28 | ||
2013810 | 质量基础 | 91.91 | 0.00 | 91.91 | ||
2013815 | 质量安全监管 | 246.80 | 0.00 | 246.80 | ||
2013850 | 事业运行 | 304.94 | 304.94 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 939.84 | 0.00 | 939.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 331.31 | 0.00 | 331.31 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.05 | 283.05 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.53 | 141.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 265.88 | 189.70 | 76.18 | ||
21004 | 公共卫生 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.70 | 189.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.06 | 125.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.11 | 34.11 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 395.86 | 395.86 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,981.29 | 302 | 商品和服务支出 | 612.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 534.57 | 30201 | 办公费 | 40.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 521.56 | 30202 | 印刷费 | 2.90 | 310 | 资本性支出 | 2.48 |
30103 | 奖金 | 1,306.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.48 |
30107 | 绩效工资 | 99.75 | 30205 | 水费 | 2.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.05 | 30206 | 电费 | 28.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 141.53 | 30207 | 邮电费 | 26.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.65 | 30209 | 物业管理费 | 34.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.15 | 30211 | 差旅费 | 29.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 395.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.64 | 30213 | 维修（护）费 | 12.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 488.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 2.36 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.37 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.76 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 175.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,994.67 | 公用经费合计 | 615.42 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 564.20 | 564.20 | 0.00 | 564.20 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 541.13 | 541.13 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 541.13 | 541.13 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 29.30 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 511.83 | 511.83 | 0.00 | 511.83 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区市场监督管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 50.28 | 50.28 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 48.11 | 48.11 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 48.11 | 48.11 |
3．公务接待费 | 2.17 | 2.17 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6934.70万元，支出总计6934.70万元,与2022年度相比，各增加446.32万元，增长6.88%,主要原因是：基本支出和项目支出都有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6934.70万元；包括财政拨款收入6917.86万元（其中，一般公共预算6353.65万元，政府性基金预算564.20万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.76%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16.84万元，占收入合计0.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6934.70万元，其中基本支出4610.10万元，占66.48%；项目支出2324.61万元，占33.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6917.86万元，支出总计6917.86万元，与2022年相比，各增加617.14万元，增长9.79%。主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。财政拨款支出年初预算数5340.88万元，完成年初预算的129.53%，主要原因是大科创、大商贸、创文等项目经费以及人员经费增资部分、考核奖等未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6353.65万元，占本年支出合计的91.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.37万元，增长1.51%。主要原因是：项目经费和人员经费都有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6353.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4936.02万元，占77.69%；科学技术支出（类）331.31万元，占5.21%；社会保障和就业支出（类）424.58万元，占6.68%；卫生健康支出（类）265.88万元，占4.18%；住房保障支出（类）395.86万元，占6.24%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5340.88万元，支出决算为6353.65万元,完成年初预算的118.96%，主要原因是：大科创、大商贸等项目经费以及人员经费增资部分、考核奖等未纳入年初预算。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为2766.18万元，支出决算数为3295.01万元,完成年初预算的119.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员经费增资部分以及考核奖未纳入年初预算。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为10.23万元,完成年初预算的68.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数安排其上年结余的省补资金4.7189万元，省补资金实际到位时没有安排在此功能科目下。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数为70.28万元，支出决算数为45.28万元,完成年初预算的64.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数安排其省补资金50.28万元，因省补资金年初预算数是预估的，实际到位时安排省补资金为该项目区级资金支付不足部分到该功能科目下。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为91.91万元,完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算压减该功能科目下项目压减预算5万元。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算数为439.10万元，支出决算数为246.80万元,完成年初预算的56.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数安排其省补资金201万元，因省补资金年初预算数是预估的，实际到位时安排省补资金为该项目区级资金支付不足部分到该功能科目下。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为304.90万元，支出决算数为304.94万元,完成年初预算的100.01%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为649.77万元，支出决算数为939.84万元,完成年初预算的144.64%，决算数大于预算数的主要原因是部分省补资金未列入年初预算，在年中下达指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为2.64万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年没有行政单位离退休这项支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为291.47万元，支出决算数为283.05万元,完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为145.73万元，支出决算数为141.53万元,完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为108.68万元，支出决算数为125.06万元,完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为20.71万元，支出决算数为23.99万元,完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为29.64万元，支出决算数为34.11万元,完成年初预算的115.07%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.65万元，支出决算数为6.54万元,完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为391.11万元，支出决算数为395.86万元,完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织建设资金（大治理）项目2万元为2023年12月份其他单位划转指标，未列入年初预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为331.31万元，决算数大于预算数的主要原因是大科创专项资金未列入年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为76.18万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项经费未列入年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4610.10万元，其中：
人员经费3994.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费615.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出564.20万元，占本年支出合计的8.14%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加522.77万元，增长1261.52%，主要原因是：一是大商贸政策资金2023年在政府性积极预算财政拨款支出中而2022年是在一般公共浴室财政拨款支出中；二是2023年增加了衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出564.20万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出541.13万元，占95.91%。；其他（类）支出23.07万元，占4.09%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为564.20万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是创文经费、大商贸资金和衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金未列入年初预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.30万元，决算数大于预算数的主要原因是创文经费未列入2023年年初预算。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为511.83万元，决算数大于预算数的主要原因是大商贸资金未列入2023年年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.07万元，决算数大于预算数的主要原因是衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金未列入年初预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.28万元，支出决算为50.28万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算数为年初预算数调整后的数值。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022年和2023年都没有因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.11万元，占95.68%，与2022年度相比，增加1.47万元，增长3.15%，主要原因是油价上涨 ；公务接待费支出决算为2.17万元，占4.32%，与2022年度相比，减少1.90万元，下降46.70%，主要原因是过紧日子，减少了专项检查和业务交流接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算数为年初预算数调整后的数值。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年没有购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为48.11万元，支出决算为48.11万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算数为年初预算数调整后的数值，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待23批次，累计199人次。主要用于接待省市县局相关工作业务交流指导、各类专项检查组、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算数为年初预算数调整后的数值。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.17万元，主要用于接待省市县局相关工作业务交流指导、各类专项检查组、招商引资等支出，接待23批次，累计199人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为328.32万元，支出决算为615.42万元，完成年初预算的187.45%，决算数大于预算数的主要原因部门履职各条线具体任务量增加办公费用增加以及人员增加办公设备购置等公用经费支出增加；比2022年度增长13.74万元，增长2.28%，主要原因是部门履职各条线具体任务量增加办公费用增加以及人员增加相对应的公用经费支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额276.12万元，其中：政府采购货物支出61.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.91万元。授予中小企业合同金额126.42万元，占政府采购支出总额的45.78%。其中，授予小微企业合同金额126.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.34%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区市场监督管理局本级及所属各部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区市场监督管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金1743.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度创文明专项（公益广告）、创文明专项（省测应急力量）、商贸政策(大商贸)(疫情复工复产40条)、商贸政策(大商贸)(2022年度统兑)、衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金564.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区市场监督管理局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，食品、药品、商品抽检费项目和市场主体监管专项经费项目绩效自评具体情况如下：
食品、药品、商品抽检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为238.10万元，执行数为233.22万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成药品抽检95批次、医疗器械抽检9批次；二是完成食品抽检批次950次；三是完成商品质量抽检178批次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续推进抽检工作，按时保质完成。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： 填报时间：2024年 5 月 6 日 | ||||||||||||
项目名称 | 食品、药品、商品抽检费 | |||||||||||
主管部门 | 食协科、药械科、质量与计评科 | 实施单位 | 食协科、药械科、质量与计评科 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 238.1 | 238.1 | 233.224348 | 98% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 238.1 | 238.1 | 233.224348 | 98% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过抽检一定批次食药商品，有针对性加强监管，降低食药安全事件发生率。 | 通过抽检一定批次食药商品，有针对性加强监管，降低食药安全事件发生率。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1： | 104批次（药品95批次、医疗器械9批次） | 完成 | 20 | 20 | ||||||
指标 | 指标2： | 抽检食品批次950次 | 完成 | 20 | 20 | |||||||
指标3： | 商品质量抽检178批次 | 完成 | 20 | 20 | ||||||||
质量 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 充分发挥药品质量抽检在药品监管中的技术监督作用，进一步保障公众用药安全有效。 | 完成 | 10 | 9 | |||||||
指标2： | 降低食药安全事件发生率 | 完成 | 10 | 9 | ||||||||
指标3： | 通过抽样检测发现风险消除隐患确保安全 | 完成 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | ||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式： | ||||||||||||
市场主体监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128.42万元，执行数为128.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是证照印刷10000套；二是企业首套印章政府买单1400套；三是完成2个四星级文明规范市场、3个三星级文明规范市场、2个“五化”改造市场、1个省级放心农贸市场创建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续进一步推进市场主体监管专项工作。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||||
填报单位（盖章）： 填报时间：2024年 5月 6 日 | ||||||||||||
项目名称 | 市场主体监管专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 注册分局、市规科 | 实施单位 | 注册分局、市规科 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 128.4231 | 128.4231 | 128.4231 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 47.971722 | 47.971722 | 47.971722 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | 80.451378 | 80.451378 | 80.451378 | 100% | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
证照印刷10000套；企业首套印章政府买单1400套；档案服务外包2600份。完成2个四星级文明规范市场、3个三星级文明规范市场、2个“五化”改造市场、1个省级放心农贸市场。 | 证照内芯印刷13000套，执照正副本封皮9000套；企业首套印章政府买单1497套；档案服务外包2500份。完成2个四星级文明规范市场、3个三星级文明规范市场、2个“五化”改造市场、1个省级放心农贸市场；其他市场限塑、价格直采等项目。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1： | 证照印刷数10000套 | 13000套 | 30 | 30 | ||||||
指标 | 指标2： | 企业首套印章政府买单1400套 | 1497套 | 30 | 30 | |||||||
指标3： | 2个四星级文明规范市场、3个三星级文明规范市场、2个“五化”改造市场、1个省级放心农贸市场 | 已完成 | 30 | 30 | ||||||||
质量 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 | 指标1： | |||||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | 提高市场主体办事便捷性 | 已完成 | 5 | 5 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 市场主体满意度90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式： | ||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
25.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区市场监督管理局 | 食品安全监管经费 | 优 |
2 | 衢江区市场监督管理局 | 食品、药品、商品抽检费 | 优 |
3 | 衢江区市场监督管理局 | 市场主体监管专项经费 | 优 |
4 | 衢江区市场监督管理局 | 其他质量技术监督及检验检疫事务支出 | 优 |
5 | 衢江区市场监督管理局 | 执法办案经费 | 优 |
6 | 衢江区市场监督管理局 | 换装专项经费 | 优 |
7 | 衢江区市场监督管理局 | 信息化建设（含智慧监管）经费 | 优 |
8 | 衢江区市场监督管理局 | 标准化战略专项经费 | 优 |
9 | 衢江区市场监督管理局 | 消费者权益保护 | 优 |
10 | 衢江区市场监督管理局 | 检验检测中心运行经费 | 优 |
11 | 衢江区市场监督管理局 | 运行经费 | 优 |
12 | 衢江区市场监督管理局 | 电动自行车综合治理“一件事”集成改革 | 优 |
13 | 衢江区市场监督管理局 | 衢江区商品市场整体综合智治系统(安心农都数字化应用场景) | 优 |
14 | 衢江区市场监督管理局 | 创文明专项（省测应急力量） | 优 |
15 | 衢江区市场监督管理局 | 商贸政策(大商贸)(疫情复工复产40条) | 优 |
16 | 衢江区市场监督管理局 | 商贸政策(大商贸)(2022年度统兑) | 优 |
17 | 衢江区市场监督管理局 | 商贸政策(大商贸)(2021年度统兑) | 优 |
18 | 衢江区市场监督管理局 | 衢江区“3+X”特色产业扶持政策兑现资金 | 优 |