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| 索引号： | 330803-200/2024-70515 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区监管办 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.根据国家、省有关公共资源交易的法律、行政法规、规则制度和政策规定，审查和协调起草区公共资源交易相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，供领导小组决策。 2.指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区各部门单位和乡镇（街道）贯彻执行公共资源交易法律、法规、规定情况进行监督检查。3.对违规行为提出处理意见，移交有关部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。4.负责对区公共资源交易中心、建设中心、评审中心的工作进行业务指导和监督。5.负责对政府采购、建设工程交易、药品采购等涉及公共资源交易的行政管理部门、代理机构的监督。6.协调公共资源交易管理中的一般性事项，及时向区公共资源市场化配置工作领导小组和区政府提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见和建议。7.负责公共资源交易电子监察和监管信息系统的建设和管理。8.负责评标专家库的建设和管理。9.负责履行投标保证金（资信金）的代收代退工作。10.办理区政府交办的其他有关事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总）部门决算包括：局本级预算。
纳入衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 252.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 332.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 142.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 394.96 | 本年支出合计 | 58 | 394.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 394.96 | 总 计 | 62 | 394.96 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
衢江区监管办 | 394.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 332.62 | 190.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.62 | 190.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 394.96 | 252.96 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区监管办 | 394.96 | 252.96 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 394.96 | 252.96 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 332.62 | 190.62 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.62 | 190.62 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 252.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 190.62 | 190.62 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 252.96 | 本年支出合计 | 59 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 252.96 | 总 计 | 64 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 252.96 | 252.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 190.62 | 190.62 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 190.62 | 190.62 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 232.14 | 302 | 商品和服务支出 | 20.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35.18 | 30201 | 办公费 | 4.65 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 71.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.34 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.72 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.31 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 232.14 | 公用经费合计 | 20.82 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计394.96万元，支出总计394.96万元,与2022年度相比，各减少33.56万元，下降7.83%,主要原因是：项目减少资金支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计394.96万元；包括财政拨款收入252.96万元（其中，一般公共预算252.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计64.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入142.00万元，占收入合计35.95%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计394.96万元，其中基本支出252.96万元，占64.05%；项目支出142.00万元，占35.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计252.96万元，支出总计252.96万元，与2022年相比，各减少31.23万元，下降10.99%。主要原因是人员调出，人员经费减少。财政拨款支出年初预算数283.24万元，完成年初预算的89.31%，主要原因是项目减少，导致部分资金未使用完。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元，占本年支出合计的64.05%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.23万元，下降10.99%。主要原因是：人员调出，人员经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）190.62万元，占75.35%；社会保障和就业支出（类）23.06万元，占9.12%；卫生健康支出（类）11.28万元，占4.46%；住房保障支出（类）28.00万元，占11.07%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.24万元，支出决算为252.96万元,完成年初预算的89.31%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为139.05万元，支出决算数为125.31万元,完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为72.45万元，支出决算数为65.31万元,完成年初预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为18.66万元，支出决算数为15.34万元,完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，养老保险经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.33万元，支出决算数为7.72万元,完成年初预算的82.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，职业年金经费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为4.74万元，支出决算数为4.74万元,完成年初预算的99.99%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.83万元，支出决算数为4.17万元,完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，事业人员医疗保险经费减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.29万元,完成年初预算的100.21%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.32万元，支出决算数为1.08万元,完成年初预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，其他行政事业单位医疗保险经费减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.57万元，支出决算数为28.00万元,完成年初预算的88.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员住房公积金经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.96万元，其中：
人员经费232.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费20.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2023年没有“三公”经费支出，预算编报准确。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是预算编报准确；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是预算编报准确。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是预算编报准确。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编报准确
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编报准确。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编报准确。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算编报准确其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为27.62万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，节约开支；比2022年度增长1.80万元，增长9.48%，主要原因是人员与2022年相比增加，支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢江区监管办本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢江区监管办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢江区监管办随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交易中心运行维护项目和交易中心保障经费项目绩效自评具体情况如下：
交易中心运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为126万元，执行数为97.25万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是升级维护交易中心开标厅设备，提高开标厅设备使用率及正常运行率，确保全年的开标能顺利进行；二是进一步规范招投标程序，净化公共资源交易环境。发现的问题及原因：一是开标厅网络等设备老旧，影响开标工作效率；二是参与投标人员身份信息难以确认，人员复杂。下一步改进措施：一是对开标厅机房等设备进行改造升级；二是提升开标人员的整体素质。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||||
（2023年度） | ||||||||||||||
填报单位（盖章）： 区监管办 填报时间：2024年4月18日 | ||||||||||||||
项目名称 | 交易中心运行维护 | |||||||||||||
主管部门 | 衢江区公共资源交易监督管理办公室 | 实施单位 | 衢江区公共资源交易监督管理办公室 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 126 | 126 | 97.25 | 77% | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | 126 | 126 | 97.25 | 77% | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、升级维护交易中心开标厅设备，提高开标厅设备使用率及正常运行率，确保全年的开标能顺利进行。2、提升全区公共资源交易业务人员业务知识能力，进一步规范招投标程序，净化公共资源交易环境。3、助推衢州创文工作顺利完成。4、提升我单位党建品牌影响力，提高我单位党建工作水平。 | 完成机房网络改造，提升交易中心开标效率；支付信息系统服务费及购买灵瞳一体机，有效确保了投标人员的身份信息真实性；举办全区公共资源交易监管培训，提升了全区公共资源交易业务人员的业务知识能力。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1：会议（培训）参加人数 | ≥50人 | 0人 | 30% | 30 | 因疫情原因培训取消 | |||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
质量 | 指标1：设备故障率 | ≤5% | 1% | 10% | 10 | |||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升了...能力 | 提升了项目交易业务能力 | 业务人员的能力得到提升 | 20% | 20 | |||||||||
指标2：设备利用率 | ≥95% | 98% | 25% | 25 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||||
指标2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 15% | 15 | ||||||||
指标 | 指标2： | |||||||||||||
…… | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：程飞 | ||||||||||||||
交易中心保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为12.33万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是完成专家评审费合规支付；二是使政府采购项目评标结果公平公正，提高采购方满意度。发现的问题及原因：一是评标专家的组成结构有待完善；二是政府采购的评标结果有时会存在质疑。下一步改进措施：一是进一步完善评标专家库；二是提升评标室设备，使政府采购的评标结果更加公平公正。
项目支出绩效自评表（参考表式） | |||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||
填报单位（盖章）：区监管办 填报时间：2024年4月18日 | |||||||||||||
项目名称 | 交易中心保障经费 | ||||||||||||
主管部门 | 衢江区公共资源交易监督管理办公室 | 实施单位 | 衢江区公共资源交易监督管理办公室 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||
年度资金总额 | 16 | 16 | 12.33 | 77% | |||||||||
其中：当年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | 16 | 16 | 12.33 | 77% | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成专家评审费合规支付；使政府采购项目评标结果公平公正；提高采购方满意度；保障交易中心正常运行；提高开标厅环境和服务；保障开标过程中的疫情防控安全。 | 专家评审费合规支付；政府采购项目评标结果公平公正；采购方满意；交易中心开评标正常运行。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量 | 指标1：全年完成政府采购数量 | ≥15个 | 15个 | 20% | 20 | |||||||
指标 | 指标2： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量 | 指标1：完成专家评审费合规支付 | ≥95% | 95% | 25% | 25 | ||||||||
指标 | 指标2：专家顺利评标 | ≥95% | 95% | 15% | 15 | ||||||||
…… | |||||||||||||
时效 | 指标1： | ||||||||||||
指标 | 指标2： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本 | 指标1： | ||||||||||||
指标 | 指标2： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：开评标场地设施提升水平 | 水平提升 | 水平提升 | 15% | 15 | ||||||||
指标2：评标结果公平公正 | ≥95% | 95% | 15% | 15 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：采购方满意度 | ≥95% | 95% | 10% | 10 | |||||||
指标 | 指标2： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人：程飞 | |||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指已由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反应除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的四爷单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 区监管办 | 交易中心运行维护 | 优 |
2 | 区监管办 | 交易中心保障经费 | 优 |