| 索引号： | 330803-041/2024-70233 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区营商办 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的法律法规规章，落实区委、区政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全区优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革制度机制的建议。2.负责拟订全区营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。3.负责区级行政服务中心的规范化建设，统筹推进行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评等工作。组织指导、监督检查区行政服务中心各分中心和各乡镇（街道、办事处）便民服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理、按责分办、统一出件。 4.负责统筹推进浙江政务服务网衢江平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导、监督检查各部门政务服务信息化建设工作。5.负责统筹推进全区政务服务标准化工作，并加强监督检查。6.负责统筹推进信用衢江建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织实施相关信用标准和技术规范，负责信用信息平台维护，促进信用信息资源整合与运用。7.负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。8.负责全区营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。9.牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总）部门决算包括：办本级预算。
纳入衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 791.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 723.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 18.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 810.29 | 本年支出合计 | 58 | 810.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 810.29 | 总 计 | 62 | 810.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 810.29 | 791.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 |
衢江区营商环境建设办公室 | 810.29 | 791.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 810.29 | 791.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 723.37 | 704.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723.37 | 704.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 354.96 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.01 | 271.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 810.29 | 520.28 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区营商环境建设办公室 | 810.29 | 520.28 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 810.29 | 520.28 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 723.37 | 433.36 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723.37 | 433.36 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 354.96 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.01 | 0.00 | 290.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 791.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 704.57 | 704.57 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 791.49 | 本年支出合计 | 59 | 791.49 | 791.49 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 791.49 | 总 计 | 64 | 791.49 | 791.49 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 791.49 | 520.28 | 271.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 704.57 | 433.36 | 271.21 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 704.57 | 433.36 | 271.21 | ||
2010301 | 行政运行 | 354.96 | 354.96 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 271.21 | 0.00 | 271.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 473.81 | 302 | 商品和服务支出 | 46.27 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.45 | 30201 | 办公费 | 8.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 96.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.66 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 3.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 38.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 187.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 474.01 | 公用经费合计 | 46.27 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区营商环境建设办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.22 | 1.22 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.22 | 1.22 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计810.29万元，支出总计810.29万元,与2022年度相比，各减少93.54万元，下降10.35%,主要原因是：项目经费比2022年减少了。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计810.29万元；包括财政拨款收入791.49万元（其中，一般公共预算791.49万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.68%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入18.80万元，占收入合计2.32%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计810.29万元，其中基本支出520.28万元，占64.21%；项目支出290.01万元，占35.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计791.49万元，支出总计791.49万元，与2022年相比，各减少8.39万元，下降1.05%。主要原因是项目经费比2022年减少。财政拨款支出年初预算数636.55万元，完成年初预算的124.34%，主要原因是项目支出增加主要是2023年营商大会原来由区工商联承办，后转为区营商办承办。基本支出增加主要是2023年增加公务员2人、事业人员1人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元，占本年支出合计的97.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.39万元，下降1.05%。主要原因是：项目经费比2022年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）704.57万元，占89.02%；社会保障和就业支出（类）32.19万元，占4.07%；卫生健康支出（类）16.14万元，占2.04%；住房保障支出（类）38.59万元，占4.88%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.55万元，支出决算为791.49万元,完成年初预算的124.34%，主要原因是：项目支出增加主要是2023年营商大会原来由区工商联承办，后转为区营商办承办。基本支出增加主要是2023年增加公务员2人、事业人员1人。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为257.55万元，支出决算数为354.96万元,完成年初预算的137.82%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加公务员2人。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为83.68万元，支出决算数为78.40万元,完成年初预算的93.69%，决算数小于预算数的主要原因是把行政人员经费用于事业人员。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为215.00万元，支出决算数为271.21万元,完成年初预算的126.14%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加主要是2023年营商大会原来由区工商联承办，后转为区营商办承办。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为21.33万元，支出决算数为21.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.66万元，支出决算数为10.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为5.65万元，支出决算数为7.63万元,完成年初预算的134.98%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员增加2人。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.48万元，支出决算数为5.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为33.97万元，支出决算数为38.59万元,完成年初预算的113.59%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加公务员2人、事业人员1人。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出520.28万元，其中：
人员经费474.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费46.27万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是遵守上级接待规定，一切接待从简。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出决算为1.22万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.49万元，增长67.97%，主要原因是2023年没有疫情，上级领导检查、外来单位参观见学增加，导致接待费增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计111人次。主要用于接待省内外相关部门来中心参观、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.22万元，主要用于省内外相关部门来中心参观、招商引资接待13批次，累计111人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为34.64万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的133.57%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加公务员2人，事业人员1人；比2022年度增长2.97万元，增长6.86%，主要原因是2023年增加公务员2人，事业人员1人。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的55.41%。其中，授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的80.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，办本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，营商办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金271.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区营商办随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中心运行经费项目和区行政服务中心考勤支出项目绩效自评具体情况如下：
中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境；二是提供礼貌、热情、周到、严谨、规范的服务。发现的问题及原因：一是综合物业管理服务质量有待进一步规范；二是保安和保洁服务水平有待提高。下一步改进措施：一是综合科加强对物业工作的指导；二是加大检查考核的力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年4月15日 | ||||||||||
项目名称 | 中心运行经费 | |||||||||
主管部门 | 区营商办 | 实施单位 | 区营商办 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | 100% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
创造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境。 | 100%完成目标 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 花木数量663盆 | 花木数量663盆 | 花木数量663盆 | 40 | 38 | 无 | ||||
效益指标 | 物业服务满意率 | ≥90% | 93% | 40 | 37 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 20 | 19 | |||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
单位负责人（签字）： | 填报人： 吴卫军 | 联系方式：3863863 | ||||||||
区行政服务中心考勤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为56.51万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是展示了良好的精神风貌。二是提高了工作人员积极性和工作效能。发现的问题及原因：一是人员考勤制度因疫情等原因坚持不够好；二是检查督导不到位。下一步改进措施：一是督查科加强平时的督查；二是建立考勤制度，加强监督管理。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年4月15日 | ||||||||||
项目名称 | 区行政服务中心考勤支出 | |||||||||
主管部门 | 区营商办 | 实施单位 | 区营商办 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 56.51 | 94% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 56.51 | 94% | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、 展示良好的精神风貌。2、提高工作人员积极性，提升工作效能。 | 1、 展示良好的精神风貌。2、提高工作人员积极性，提升工作效能。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 发放人数 | 发放人数 | 98人 | 40 | 35 | 无 | ||||
效益指标 | 工作人员遵守纪律 | ≥95% | 96% | 40 | 38 | |||||
满意度指标 | 工作人员满意度 | 人员满意度≥90% | 97% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
单位负责人（签字）： | 填报人： 吴卫军 | 联系方式：3863863 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 区营商办 | 信息化网络建设和维护 | 良 |
2 | 区营商办 | 其他工商联事务支出 | 优 |
3 | 区营商办 | “最多跑一次”改革专项 | 良 |
4 | 区营商办 | 中心运行经费 | 优 |
5 | 区营商办 | 区行政服务中心考勤支出 | 优 |