| 索引号： | 330803-042/2024-69999 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区机关事务保障中心 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1. 组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。
2. 组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查区级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。
3.承担区行政中心有关重要会议和重大活动的相关会务和保障工作，做好区委、区政府交办会议的会务服务工作。协助做好区委、区政府领导日常办公的有关服务工作。贯彻执行省管交流干部生活服务保障有关制度规范并组织实施
4.负责区行政中心集中办公区域有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。
5.组织实施全区公务用车管理制度。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。指导全区党政机关公务用车工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
7.职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总）部门决算包括：部门本级决算。
纳入衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市衢江区机关事务保障中心
二、2023年度部门决算公开表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,754.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8,502.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 90.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 123.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.42 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7.02 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 79.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,854.56 | 本年支出合计 | 58 | 8,854.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.17 | 年末结转和结余 | 60 | 0.17 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,854.73 | 总 计 | 62 | 8,854.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,854.56 | 8,844.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
衢江区机关事务保障中心 | 8,854.56 | 8,844.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,854.56 | 8,844.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,502.79 | 8,492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,502.79 | 8,492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,896.77 | 1,896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,579.29 | 1,569.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,017.14 | 5,017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.44 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,854.56 | 2,149.57 | 6,704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区机关事务保障中心 | 8,854.56 | 2,149.57 | 6,704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,854.56 | 2,149.57 | 6,704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,502.79 | 1,906.36 | 6,596.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,502.79 | 1,906.36 | 6,596.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,896.77 | 1,896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,579.29 | 0.00 | 1,579.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,017.14 | 0.00 | 5,017.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.44 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.07 | 39.95 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,754.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,492.79 | 8,492.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,844.56 | 本年支出合计 | 59 | 8,844.56 | 8,754.14 | 90.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 8,844.56 | 总 计 | 64 | 8,844.56 | 8,754.14 | 90.42 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,754.14 | 2,149.57 | 6,604.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,492.79 | 1,906.36 | 6,586.42 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,492.79 | 1,906.36 | 6,586.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,896.77 | 1,896.77 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,569.29 | 0.00 | 1,569.29 | ||
2010350 | 事业运行 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,017.14 | 0.00 | 5,017.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.44 | 35.44 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.07 | 39.95 | 11.12 | ||
21004 | 公共卫生 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,761.96 | 302 | 商品和服务支出 | 384.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.60 | 30201 | 办公费 | 6.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 111.41 | 30202 | 印刷费 | 4.23 | 310 | 资本性支出 | 1.23 |
30103 | 奖金 | 209.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.23 |
30107 | 绩效工资 | 4.82 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.87 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.44 | 30207 | 邮电费 | 3.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 1.45 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.36 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,094.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.77 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.69 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.05 | 30229 | 福利费 | 40.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 292.67 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,763.52 | 公用经费合计 | 386.05 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区机关事务保障中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 406.24 | 406.24 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 406.13 | 406.13 |
（1）公务用车购置费 | 113.46 | 113.46 |
（2）公务用车运行维护费 | 292.67 | 292.67 |
3．公务接待费 | 0.11 | 0.11 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8854.73万元，支出总计8854.73万元,与2022年度相比，各增加943.52万元，增长11.93%,主要原因是：项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8854.56万元；包括财政拨款收入8844.56万元（其中，一般公共预算8754.14万元，政府性基金预算90.42万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10.00万元，占收入合计0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8854.56万元，其中基本支出2149.57万元，占24.28%；项目支出6704.99万元，占75.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8844.56万元，支出总计8844.56万元，与2022年相比，各增加939.52万元，增长11.89%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数10935.09万元，完成年初预算的80.88%，主要原因是部分项目未支付完。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8754.14万元，占本年支出合计的98.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1331.23万元，增长17.93%。主要原因是：项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8754.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8492.79万元，占97.01%；社会保障和就业支出（类）123.51万元，占1.41%；卫生健康支出（类）51.07万元，占0.58%；交通运输支出（类）7.02万元，占0.08%；住房保障支出（类）79.76万元，占0.92%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10505.09万元，支出决算为8754.14万元,完成年初预算的83.33%，主要原因是：部分项目未支付完。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1591.75万元，支出决算数为1896.77万元,完成年初预算的119.16%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为1352.29万元，支出决算数为1569.29万元,完成年初预算的116.05%，决算数大于预算数的主要原因此项目追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为16.04万元，支出决算数为9.59万元,完成年初预算的59.78%，决算数小于预算数的主要原因经费未支付完。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为7328.36万元，支出决算数为5017.14万元,完成年初预算的68.46%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未支付完。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为16.80万元，支出决算数为17.20万元,完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，追加此项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为60.08万元，支出决算数为70.87万元,完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为30.04万元，支出决算数为35.44万元,完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为24.65万元，支出决算数为31.39万元,完成年初预算的127.35%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1.02万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未使用该项目经费支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.72万元，支出决算数为8.56万元,完成年初预算的127.36%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.28万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未使用该项目经费支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为77.07万元，支出决算数为79.76万元,完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.12万元，决算数大于预算数的主要原因此项目追加指标。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.02万元，决算数大于预算数的主要原因此项目追加指标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2149.57万元，其中：
人员经费1763.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费386.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出90.42万元，占本年支出合计的1.02%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少391.71万元，下降81.24%，主要原因是：政府性基金项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出90.42万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出90.42万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为430.00万元，支出决算为90.42万元,完成年初预算的21.03%，主要原因是项目未支付完。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为430.00万元，支出决算数为90.42万元,完成年初预算的21.03%，决算数小于预算数的主要原因项目未支付完
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为406.24万元，支出决算为406.24万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为406.13万元，占99.97%，与2022年度相比，减少88.36万元，下降17.87%，主要原因是公务用车购置数量减少；公务接待费支出决算为0.11万元，占0.03%，与2022年度相比，减少2.20万元，下降95.23%，主要原因是公务接待减少，2023年公务接待1批次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为406.13万元，支出决算为406.13万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算。
公务用车购置全年预算数为113.46万元，支出决算为113.46万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算。主要用于经批准购置的7辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为292.67万元，支出决算为292.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算，主要用于区级各机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为85辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待区级对外公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于区级接待。接待1批次，累计10人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为523.14万元，支出决算为386.05万元，完成年初预算的73.79%，决算数小于预算数的主要原因项目资金未支付完；比2022年度下降68.30万元，下降15.03%，主要原因是2023年起公务用车驾驶员差旅费在预算项目列支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额771.61万元，其中：政府采购货物支出361.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出409.97万元。授予中小企业合同金额771.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额771.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市衢江区机关事务保障中心本级及所属各部门共有车辆85辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车85辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区机关事务保障中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6596.42万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%。
组织对2023年度衢江区行政中心改造工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金83.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.84%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区机关事务保障中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行政中心运行经费项目和公务用车购置经费项目绩效自评具体情况如下：
行政中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1579.29万元，执行数为1579.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成衢江区行政中心、一主四辅日常运行维护及相关后勤保障工作。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中发现由于实际工作需要等原因，不可控因素较多；二是项目绩效目标设置不够合理，绩效目标设置未量化。下一步改进措施：一是合理设置行政中心运行经费年初绩效目标；二是坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2024年5月9日 | ||||||||||||
项目名称 | 行政中心运行经费 | |||||||||||
主管部门 | 区机关事务保障中心 | 实施单位 | 区机关事务保障中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1352.2876 | 1579.29 | 1579.29 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 1342.2876 | 1579.29 | 1579.29 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成衢江区行政中心、一主四辅日常运行维护及相关后勤保障工作。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
成本指标 | 成本 指标 | 成本控制 | 100% | 较好完成 | 20% | 18 | 合理编制预算，明确列支范围，严格按照预算用途使用行政中心运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 自行管理，减少中间费用 | 95% | 较好完成 | 20% | 19 | ||||||
社会效益指标 | 提供后勤保障，改善广大干部职工工作环境 | 100% | 较好完成 | 30% | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 完成 | 30% | 30 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为152.03万元，执行数为152.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公务用车采购数量；二是淘汰里程多、年限久的车辆，减少碳排放量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强车辆管理，加快车辆采购进程，做好与上级领导车辆采购对接工作。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | |||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2023年5月9日 | |||||||||||
项目名称 | 公务用车购置经费 | ||||||||||
主管部门 | 区机关事务保障中心 | 实施单位 | 区机关事务保障中心 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 205.7 | 152.03 | 152.03 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 205.7 | 152.03 | 152.03 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成公务用车采购数量 | 完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量 指标 | 公务用车购置数量 | 9 | 9 | 30% | 30 | |||||
质量 指标 | 公务用车质量指标 | 符合公务用车购置标准 | 符合 | 30% | 30 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少外租车辆 | ≥90% | 完成 | 20% | 20 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象满意度 | ≥90% | 完成 | 20% | 20 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映上述部门以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预发控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 行政中心运行经费 | 优 |
2 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 公务用车购置经费 | 优 |
3 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 房屋租金 | 优 |
4 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 公务费 | 优 |
5 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 公务用车保障中心管理经费 | 优 |
6 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 慰问经费 | 优 |
7 | 衢州市衢江区机关事务保障中心 | 衢江区行政中心改造工程 | 优 |