| 索引号： | 330803-075/2024-69508 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 区公安局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2023年度部门决算公开表 3
2023年度收入支出决算总表 3
2023年度收入决算表（分单位） 5
2023年度收入决算表（分科目） 6
2023年度支出决算表（分单位） 9
2023年度支出决算表（分科目） 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21
三、2023年度部门决算情况说明 22
（一）收入支出决算总体情况说明 22
（二）收入决算情况说明 22
（三）支出决算情况说明 22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 27
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
（十）机关运行经费支出说明 30
（十一）政府采购支出说明 30
（十二）国有资产占有使用情况说明 30
（十三）预算绩效情况说明 31
四、名词解释 36
五、附件 39
一、概况
（一）部门职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局（汇总）部门决算包括：局本级
纳入衢州市公安局衢江分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位
公开01表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,361.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,848.39 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 15,172.87 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 477.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,032.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 434.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 200.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,848.39 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 25.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 969.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,687.92 | 本年支出合计 | 58 | 20,687.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 20,687.92 | 总 计 | 62 | 20,687.92 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,687.92 | 20,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 |
衢州市公安局衢江分局 | 20,687.92 | 20,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,687.92 | 20,210.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 15,172.87 | 14,695.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 | ||
20402 | 公安 | 15,152.71 | 14,675.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.60 | ||
2040201 | 行政运行 | 10,809.16 | 10,809.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 149.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,122.15 | 3,789.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.60 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.66 | 344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 434.56 | 434.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 359.76 | 359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.75 | 281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,687.92 | 13,171.03 | 7,516.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市公安局衢江分局 | 20,687.92 | 13,171.03 | 7,516.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,687.92 | 13,171.03 | 7,516.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 15,172.87 | 10,809.16 | 4,363.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 15,152.71 | 10,809.16 | 4,343.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 10,809.16 | 10,809.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 149.02 | 0.00 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,122.15 | 0.00 | 4,122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.66 | 344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 434.56 | 359.76 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 359.76 | 359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.75 | 281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,361.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,848.39 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 14,695.27 | 14,695.27 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 434.56 | 434.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,210.32 | 本年支出合计 | 59 | 20,210.32 | 17,361.93 | 2,848.39 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 20,210.32 | 总 计 | 64 | 20,210.32 | 17,361.93 | 2,848.39 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,361.93 | 13,171.03 | 4,190.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 14,695.27 | 10,809.16 | 3,886.11 | ||
20402 | 公安 | 14,675.11 | 10,809.16 | 3,865.95 | ||
2040201 | 行政运行 | 10,809.16 | 10,809.16 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | ||
2040220 | 执法办案 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,789.55 | 0.00 | 3,789.55 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,032.63 | 1,032.63 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.77 | 686.77 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.66 | 344.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 434.56 | 359.76 | 74.79 | ||
21004 | 公共卫生 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 359.76 | 359.76 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 281.75 | 281.75 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 76.84 | 76.84 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
21999 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 969.47 | 969.47 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,684.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1,390.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,314.08 | 30201 | 办公费 | 106.09 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,494.33 | 30202 | 印刷费 | 2.97 | 310 | 资本性支出 | 37.88 |
30103 | 奖金 | 2,236.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 37.88 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 20.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 686.77 | 30206 | 电费 | 165.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 344.66 | 30207 | 邮电费 | 49.88 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 643.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 175.57 | 30209 | 物业管理费 | 37.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.79 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 969.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.59 | 30213 | 维修（护）费 | 25.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,779.93 | 30214 | 租赁费 | 20.01 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.74 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.36 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 21.60 | 30229 | 福利费 | 259.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 170.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 203.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 256.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 11,743.04 | 公用经费合计 | 1,427.99 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,848.39 | 2,848.39 | 0.00 | 2,848.39 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市公安局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 315.82 | 170.82 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 315.24 | 170.24 |
（1）公务用车购置费 | 145.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 170.24 | 170.24 |
3．公务接待费 | 0.58 | 0.58 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计20687.92万元，支出总计20687.92万元,与2022年度相比，各增加2081.32万元，增长11.19%,主要原因是：2023年衢江区警务技能基地建设项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20687.92万元；包括财政拨款收入20210.32万元（其中，一般公共预算17361.93万元，政府性基金预算2848.39万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.69%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入477.60万元，占收入合计2.31%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计20687.92万元，其中基本支出13171.03万元，占63.67%；项目支出7516.89万元，占36.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计20210.32万元，支出总计20210.32万元，与2022年相比，各增加2327.83万元，增长13.02%。主要原因是2023年衢江区警务技能基地建设项目增加。财政拨款支出年初预算数17492.42万元，完成年初预算的115.54%，主要原因是2023年衢江区警务技能基地建设项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17361.93万元，占本年支出合计的83.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.16万元，增长2.53%。主要原因是：人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17361.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.03%；公共安全支出（类）14695.27万元，占84.64%；社会保障和就业支出（类）1032.63万元，占5.95%；卫生健康支出（类）434.56万元，占2.50%；节能环保支出（类）200.00万元，占1.15%；援助其他地区支出（类）25.00万元，占0.14%；住房保障支出（类）969.47万元，占5.59%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15444.35万元，支出决算为17361.93万元,完成年初预算的112.42%，主要原因是：人员经费及城市管网等项目经费增加其中：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为9058.39万元，支出决算数为10809.16万元,完成年初预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为135.44万元，支出决算数为72.38万元,完成年初预算的53.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减了项目资金。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为4.02万元,完成年初预算的2.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减了项目资金。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为3789.55万元，支出决算数为3789.55万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.68万元，支出决算数为1.20万元,完成年初预算的71.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分是慰问由公用经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为646.31万元，支出决算数为686.77万元,完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为323.16万元，支出决算数为344.66万元,完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为281.75万元，支出决算数为281.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.92万元，支出决算数为0.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为76.84万元，支出决算数为76.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为980.05万元，支出决算数为969.47万元,完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基层党组织建设资金项目。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.16万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扫黑除恶专项经费项目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为74.79万元，决算数大于预算数的主要原因增加疫情防控专项项目资金。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增城市管网及污水处理补助资金项目。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增东西部协作对口援助资金项目。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13171.03万元，其中：
人员经费11743.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1427.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2848.39万元，占本年支出合计的13.77%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1899.67万元，增长200.23%，主要原因是：衢江区警务技能基地建设项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2848.39万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出2848.39万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2048.07万元，支出决算为2848.39万元,完成年初预算的139.08%，主要原因是追加了衢江区警务技能基地项目建设资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为2048.07万元，支出决算数为2848.39万元,完成年初预算的139.08%，决算数大于预算数的主要原因追加了衢江区警务技能基地项目建设资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为315.82万元，支出决算为170.82万元，完成全年预算的54.09%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置经费使用自有资金。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与2022年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为170.24万元，占99.66%，与2022年度相比，减少184.76万元，下降52.05%，主要原因是经费压减；公务接待费支出决算为0.58万元，占0.34%，与2022年度相比，减少1.17万元，下降66.92%，主要原因是经费压减。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为315.24万元，支出决算为170.24万元，完成全年预算的54.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置经费使用自有资金。
公务用车购置全年预算数为145.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置经费使用自有资金。。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为170.24万元，支出决算为170.24万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算的100%，主要用于办案、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为66辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计50人次。主要用于接待上级领导检查、各兄弟单位人员办案交流的工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成全年预算的100%其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.58万元，主要用于上级领导检查、各兄弟单位人员办案交流的工作餐等支出。接待3批次，累计50人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为1172.57万元，支出决算为1427.99万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，差旅费，水电费等增加；比2022年度下降41.81万元，下降2.84%，主要原因是经费压减。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额872.39万元，其中：政府采购货物支出597.89万元、政府采购工程支出18.23万元、政府采购服务支出256.27万元。授予中小企业合同金额763.89万元，占政府采购支出总额的87.56%。其中，授予小微企业合同金额763.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.63%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，分局本级及所属各单位共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市公安局衢江分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目28个，共涉及资金4190.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目、衢江区警务技能与安保职业培训基地建设、创文明专项等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2848.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市公安局衢江分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目和业务装备项目绩效自评具体情况如下：
衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为330万元，执行数为305.7627万元，完成预算的92.66%。项目绩效目标完成情况：提升公安机关办公办案硬件环境。发现的问题及原因：部分设施尚不够明晰，影响效果。下一步改进措施：一是做好使用沟通；二是做好细节完善。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：填报时间：2024年5月7 日 | ||||||||||||
项目名称 | 衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目 | |||||||||||
主管部门 | 衢州市公安局衢江分局 | 实施单位 | 衢州市公安局衢江分局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 330 | 330 | 305.7627 | 92.66% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 330 | 330 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障公安机关案件办理经费 | 实现目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量完成率 | 100% | 92.66% | 20 | 19 | ||||||
质量 指标 | 质量达标率： | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 完成及时性： | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
社会效益指标 | 提升城区社会治安良好程度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度： | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
自评结论 | 优√良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）：填报人：蒋炜 联系方式：3689537
业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为537万元，执行数为410.98万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是完善公安机关装备内容；二是提升公安机关业务装备水平。发现的问题及原因：一：部分装备设施使用不够灵活。下一步改进措施：加强与供货商及使用部门之间的沟通，确保使用顺畅。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：填报时间：2024年5月7 日 | ||||||||||||
项目名称 | 业务装备经费 | |||||||||||
主管部门 | 衢州市公安局衢江分局 | 实施单位 | 衢州市公安局衢江分局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 537 | 537 | 410.983153 | 76% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 412 | 412 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | 125 | 125 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障公安机关案件办理经费 | 实现目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 数量完成率 | 100% | 76% | 20 | 17 | ||||||
质量 指标 | 质量达标率： | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效 指标 | 完成及时性： | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
社会效益指标 | 提升城区社会治安良好程度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度： | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
自评结论 | 优√良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）：填报人：蒋炜 联系方式：3689537
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出
21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市公安局衢江分局 | 2022年政法转移支付资金（司法救助） | 优 |
2 | 衢州市公安局衢江分局 | 2022年政法转移支付资金 | 优 |
3 | 衢州市公安局衢江分局 | 2023年城市管网及污水处理补助资金（衢江区警务技能与安保职业培训基地建设项目） | 优 |
4 | 衢州市公安局衢江分局 | 2023年政法奖励性补助办案业务经费 | 优 |
5 | 衢州市公安局衢江分局 | 2023年政法转移支付资金（司法救助） | 优 |
6 | 衢州市公安局衢江分局 | 2023年政法转移支付资金 | 优 |
7 | 衢州市公安局衢江分局 | 编外聘用人员支出（交警协辅警） | 优 |
8 | 衢州市公安局衢江分局 | 城区社会治安专项 | 优 |
9 | 衢州市公安局衢江分局 | 创文明专项（省测应急力量） | 优 |
10 | 衢州市公安局衢江分局 | 东西部协作对口援助资金 | 优 |
11 | 衢州市公安局衢江分局 | 反恐经费 | 优 |
12 | 衢州市公安局衢江分局 | 反诈及扫黑除恶办案经费 | 优 |
13 | 衢州市公安局衢江分局 | 犯罪嫌疑人体检鉴定费 | 优 |
14 | 衢州市公安局衢江分局 | 分局大楼及派出所维修维护费 | 优 |
15 | 衢州市公安局衢江分局 | 基层党组织建设资金（大治理） | 优 |
16 | 衢州市公安局衢江分局 | 见义勇为经费 | 优 |
17 | 衢州市公安局衢江分局 | 交通安全管理和隐患治理（大治理） | 优 |
18 | 衢州市公安局衢江分局 | 禁毒经费 | 优 |
19 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢江公安分局大洲派出所业务技术用房扩建改造工程（2021政府投资项目-续建） | 优 |
20 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢江区场所防疫监控建设项目（人员密集场所人脸监控增补一期项目） | 优 |
21 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢江区警务技能与安保职业培训基地建设项目 | 优 |
22 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢江区人脸识别监控项目（衢江区人员密集场所人脸监控增补一期项目） | 优 |
23 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢州市公安局衢江分局杜泽、云溪、大洲派出所建设项目（基建） | 优 |
24 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢州市公安局衢江分局樟潭派出所迁建项目 | 优 |
25 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢州市公安局上方公安综合楼（派出所、交警中队）建设项目 | 优 |
26 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢州市衢江区2021年“拆墙透绿”行动配套提升工程项目（政府投资项目） | 优 |
27 | 衢州市公安局衢江分局 | 衢州市省市际入城智慧卡扣“电子围栏”项目 | 优 |
28 | 衢州市公安局衢江分局 | 扫黑除恶专项经费（反有组织犯罪经费） | 优 |
29 | 衢州市公安局衢江分局 | 上方检查站运行维护 | 优 |
30 | 衢州市公安局衢江分局 | 社会动态视频监控（天网）（大治理） | 优 |
31 | 衢州市公安局衢江分局 | 特情经费 | 优 |
32 | 衢州市公安局衢江分局 | 亚运安保经费 | 优 |
33 | 衢州市公安局衢江分局 | 亚运安保经费 | 优 |
34 | 衢州市公安局衢江分局 | 疫情防控专项 | 优 |
35 | 衢州市公安局衢江分局 | 振兴中路沿线巷道消防通道增设违停抓拍设备经费 | 优 |
36 | 衢州市公安局衢江分局 | 执法执勤车辆购置 | 优 |