| 索引号： | 330803-085/2024-69031 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 市生态环境局衢江分局 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同衢江区有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。2. 负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全区域重点区域、流域生态环境保护工作。3. 负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好衢江区应对气候变化和温室气体减排工作。4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。6. 负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理衢江区核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。7. 负责生态环境准入的监督管理。按权限对衢江区的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、区规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施衢江区生态环境准入清单。8.配合做好生态环境保护督察工作。协调全区有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合衢江区抓好生态环境保护督察日常整改工作。9.按权限承担衢江区域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。10.开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合区有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。12.开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。13.完成上级生态环境主管部门和衢江区委、区政府要求办理的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市生态环境局衢江分局（汇总）部门决算包括：局本级决算和区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室。
纳入衢州市生态环境局衢江分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级决算和区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室。
公开01表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,182.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.05 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 584.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,470.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,182.25 | 本年支出合计 | 58 | 2,182.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,182.25 | 总 计 | 62 | 2,182.25 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,182.25 | 2,182.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局衢江分局 | 2,182.25 | 2,182.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,182.25 | 2,182.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 584.91 | 584.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 543.64 | 543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 543.64 | 543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,470.37 | 1,470.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 638.75 | 638.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 460.01 | 460.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 157.06 | 157.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 199.94 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 199.94 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 344.85 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 344.85 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,182.25 | 623.20 | 1,559.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市生态环境局衢江分局 | 2,182.25 | 623.20 | 1,559.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,182.25 | 623.20 | 1,559.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 584.91 | 41.27 | 543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 543.64 | 0.00 | 543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 543.64 | 0.00 | 543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,470.37 | 460.01 | 1,010.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 638.75 | 460.01 | 178.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 460.01 | 460.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 0.00 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 157.06 | 0.00 | 157.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 199.94 | 0.00 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 199.94 | 0.00 | 199.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 344.85 | 0.00 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 344.85 | 0.00 | 344.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 0.00 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 0.00 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,182.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 584.91 | 584.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,470.37 | 1,470.37 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,182.25 | 本年支出合计 | 59 | 2,182.25 | 2,182.25 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,182.25 | 总 计 | 64 | 2,182.25 | 2,182.25 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,182.25 | 623.20 | 1,559.05 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 584.91 | 41.27 | 543.64 | ||
21004 | 公共卫生 | 543.64 | 0.00 | 543.64 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 543.64 | 0.00 | 543.64 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,470.37 | 460.01 | 1,010.36 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 638.75 | 460.01 | 178.74 | ||
2110101 | 行政运行 | 460.01 | 460.01 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 0.00 | 21.68 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 157.06 | 0.00 | 157.06 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 199.94 | 0.00 | 199.94 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 199.94 | 0.00 | 199.94 | ||
21111 | 污染减排 | 344.85 | 0.00 | 344.85 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 344.85 | 0.00 | 344.85 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 0.00 | 286.82 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 286.82 | 0.00 | 286.82 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.55 | 57.55 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 532.49 | 302 | 商品和服务支出 | 74.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.81 | 30201 | 办公费 | 9.14 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 71.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.49 |
30103 | 奖金 | 160.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.52 |
30107 | 绩效工资 | 13.94 | 30205 | 水费 | 0.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.19 | 30206 | 电费 | 3.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.10 | 30207 | 邮电费 | 6.56 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 | 差旅费 | 4.63 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.16 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 11.97 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.28 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 534.40 | 公用经费合计 | 88.80 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开10表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市生态环境局衢江分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 14.12 | 14.12 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 13.91 | 13.91 |
（1）公务用车购置费 | 11.97 | 11.97 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.94 | 1.94 |
3．公务接待费 | 0.21 | 0.21 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2182.25万元，支出总计2182.25万元,与2022年度相比，各增加42.30万元，增长1.98%,主要原因是：人员经费及项目预算增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2182.25万元；包括财政拨款收入2182.25万元（其中，一般公共预算2182.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2182.25万元，其中基本支出623.20万元，占28.56%；项目支出1559.05万元，占71.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2182.25万元，支出总计2182.25万元，与2022年相比，各增加42.30万元，增长1.98%。主要原因是人员经费及项目经费增加。财政拨款支出年初预算数1629.72万元，完成年初预算的133.90%，主要原因是中期追加项目预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2182.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.30万元，增长1.98%。主要原因是：人员经费及项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2182.25万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5.05万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）64.37万元，占2.95%；卫生健康支出（类）584.91万元，占26.80%；节能环保支出（类）1470.37万元，占67.38%；住房保障支出（类）57.55万元，占2.64%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1629.72万元，支出决算为2182.25万元,完成年初预算的133.90%，主要原因是：中期追加项目预算。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为5.24万元，支出决算数为4.08万元,完成年初预算的77.87%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为43.24万元，支出决算数为40.19万元,完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因养老基数调整变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为21.62万元，支出决算数为20.10万元,完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.45万元，支出决算数为27.23万元,完成年初预算的165.53%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.63万元，支出决算数为5.19万元,完成年初预算的197.24%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.49万元，支出决算数为7.70万元,完成年初预算的171.65%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为0.72万元，支出决算数为1.14万元,完成年初预算的158.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调整变动。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为425.60万元，支出决算数为460.01万元,完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动及人员职级晋升。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为21.68万元，支出决算数为21.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为157.06万元,完成年初预算的392.65%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，资金支出增加。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为199.94万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因项目资金未完全支付完毕。
节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为349.84万元，支出决算数为344.85万元,完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因项目资金未完全支付完毕。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为437.72万元，支出决算数为286.82万元,完成年初预算的65.53%，决算数小于预算数的主要原因项目支付进度较为缓慢，未全额支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为60.49万元，支出决算数为57.55万元,完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金基数变动调整。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因大科创项目，未编制年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为543.64万元，决算数大于预算数的主要原因中期追加预算项目，未编制年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出623.20万元，其中：
人员经费534.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费88.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算严格执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.91万元，占98.51%，与2022年度相比，增加13.91万元，主要原因是新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为0.21万元，占1.49%，与2022年度相比，减少0.31万元，下降59.57%，主要原因是公务接待人次较2022年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是新购置一辆公务用车，支付保险费及油费。
公务用车购置全年预算数为11.97万元，支出决算为11.97万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算金额执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算金额执行，主要用于车辆保险费及油费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计19人次。主要用于接待行政机关单位间公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定及预算金额执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于行政机关单位间的公务接待，接待2批次，累计19人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为57.22万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的155.19%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员；比2022年度增长16.54万元，增长22.89%，主要原因是人员调整，以及新购置公务用车一辆。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额308.73万元，其中：政府采购货物支出141.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.04万元。授予中小企业合同金额308.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额215.04万元，占授予中小企业合同金额的69.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，衢州市生态环境局衢江分局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市生态环境局衢江分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1559.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市生态环境局衢江分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大科创专项资金(大科创)(2022年度统兑)项目和环境监测、评估、咨询服务项目绩效自评具体情况如下：
大科创专项资金(大科创)(2022年度统兑)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3.066万元，执行数为3.066万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业1家；二是促进企业进行项目整治提升。发现的问题及原因：一是需多帮扶企业进行项目整治提升；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是多与企业进行沟通对接；二是加大宣传力度。
附件1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 大科创专项资金(大科创)(2022年度统兑) | ||||||||||
主管部门 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 实施单位 | 衢州市生态环境局衢江分局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 3.066 | 3.066 | 100% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 3.066 | 3.066 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
鼓励辖区内原有企业开展技改提升项目，降低企业顾虑，加强自身竞争力，促进园区提升改造。 | 向符合条件的所有项目进行环评补助，降低企业经济压力，获得企业好评。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 预计补助企业数量 | 1家 | 1家 | 50 | 50 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 鼓励企业进行项目整治提升 | 基本达标 | 基本达标 | 30 | 27 | 与设想存在些许偏差，积极与企业对接 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≧80% | ≧80% | 20 | 18 | 增加与企业沟通，了解企业更多需求。 | ||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
环境监测、评估、咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为199.94万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项水、气、土的检测；二是执行率较高。发现的问题及原因：一是环境质量监测不全面；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强环境质量的监测；二是加大保护生态环境宣传。
附件1 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 环境监测、评估、咨询服务项目 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 实施单位 | 衢州市生态环境局衢江分局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 199.94 | 99.97% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 199.94 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
了解环境现状及问题、解决企业的环保问题，做好环境日常监督和管理，应对突发环境事件，并按要求开展日常监测。 | 已委托有资质的第三方机构完成环境监测工作，环境评估工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 衢江区农村污水处理设施终端监测点位 | 420 | 420 | 25 | 25 | |||||
时效指标 | 执行率 | ≧95% | 99.97% | 25 | 25 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 提高群众意识，注重生态环境保护 | 提升区域保护生态环境的意识 | 基本达到预期目标 | 25 | 23 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善群众生活质量 | ≧80% | ≧80% | 25 | 22 | 增加对群众的宣传和沟通 | ||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
自评结论 | 优þ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。27.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。28.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测。污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。32.卫生健康支出（类）公共卫生（项）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 大科创专项资金(大科创)(2021年度统兑) | 优 |
2 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 大科创专项资金(大科创)(2022年度统兑) | 优 |
3 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 疫情防控专项(2022年4月至2023年1月疫情废物处置费用) | 优 |
4 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 分局办公大楼运行经费 | 优 |
5 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 生态环境执法装备规范化建设 | 优 |
6 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 环境监测、评估、咨询服务项目 | 优 |
7 | 区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室 | 空气、水质自动站运维项目 | 优 |
8 | 区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室 | 衢江区生物多样性调查(野外调查)第二批项目 | 优 |
9 | 区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室 | 衢江区生猪养殖废水处理第三方监管服务 | 优 |
10 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金（第二批）（衢江区2023年减污降碳试点服务项目） | 优 |
11 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金（第二批）（衢江区入河排污口排查项目） | 优 |
12 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(尖竹溪、樟潭大排渠水质自动站) | 优 |
13 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(衢江区土壤源解析项目) | 优 |
14 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金（第二批）（衢江区生态环境监测能力提升项目） | 优 |
15 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(地下水国考点位水质检测) | 优 |
16 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2022年省环境保护专项资金(第三批)(衢江区突发环境事件应急预案及风险评估报告编制) | 优 |
17 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(农村生活污水处理设施终端水质监测) | 优 |
18 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(浙江省“无废乡镇”建设指南编制项目) | 优 |
19 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2022年省环境保护专项资金(第三批)(土壤污染重点监管单位和环境基础设施周边土壤和地下水监测) | 优 |
20 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(农村污水处理设施终端水质检测) | 优 |
21 | 衢州市生态环境局衢江分局 | 2023年省生态环境保护专项资金（第二批）（省级山水林田湖草生态修复试点实施方案终期评估） | 优 |
22 | 区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室 | 2023年省生态环境保护专项资金(第一批)(地下水国考点位监测井规范化建设项目) | 优 |