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| 索引号： | 330803-058/2024-72306 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 双桥乡 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区双桥乡人民政府。
纳入衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市衢江区双桥乡人民政府。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,893.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 896.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,064.67 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 36.23 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.06 |
八、其他收入 | 8 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 58.32 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 570.80 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 676.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1.86 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1.14 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,494.04 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,967.75 | 本年支出合计 | 58 | 3,967.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,967.75 | 总 计 | 62 | 3,967.75 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,967.75 | 3,957.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
衢江区双桥乡人民政府 | 3,967.75 | 3,957.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,967.75 | 3,957.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 896.49 | 896.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.64 | 862.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 518.36 | 518.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 229.42 | 229.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.86 | 114.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.52 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 570.80 | 570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 570.56 | 570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 547.76 | 547.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 676.39 | 676.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 253.64 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 253.64 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 216.32 | 216.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,494.04 | 1,494.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,494.04 | 1,494.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 682.36 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 811.69 | 811.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,967.75 | 936.24 | 3,031.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区双桥乡人民政府 | 3,967.75 | 936.24 | 3,031.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,967.75 | 936.24 | 3,031.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 896.49 | 747.78 | 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.64 | 747.78 | 114.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 518.36 | 518.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 229.42 | 229.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.86 | 0.00 | 114.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.06 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.52 | 74.08 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 570.80 | 0.00 | 570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 570.56 | 0.00 | 570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 547.76 | 0.00 | 547.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 676.39 | 0.00 | 676.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 253.64 | 0.00 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 253.64 | 0.00 | 253.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 216.32 | 0.00 | 216.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.32 | 0.00 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.12 | 79.62 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,494.04 | 0.00 | 1,494.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,494.04 | 0.00 | 1,494.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 682.36 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 811.69 | 0.00 | 811.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,893.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 896.49 | 896.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,064.67 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 36.23 | 36.23 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.52 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 570.80 | 0.18 | 570.62 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 676.39 | 676.39 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,494.04 | 0.00 | 1,494.04 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,957.75 | 本年支出合计 | 59 | 3,957.75 | 1,893.08 | 2,064.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,957.75 | 总 计 | 64 | 3,957.75 | 1,893.08 | 2,064.67 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,893.08 | 936.24 | 956.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 896.49 | 747.78 | 148.72 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 862.64 | 747.78 | 114.86 | ||
2010301 | 行政运行 | 518.36 | 518.36 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 229.42 | 229.42 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 114.86 | 0.00 | 114.86 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20132 | 组织事务 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20.85 | 0.00 | 20.85 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.23 | 0.00 | 36.23 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.52 | 74.08 | 17.44 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.08 | 74.08 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
213 | 农林水支出 | 676.39 | 0.00 | 676.39 | ||
21301 | 农业农村 | 253.64 | 0.00 | 253.64 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 253.64 | 0.00 | 253.64 | ||
21302 | 林业和草原 | 16.18 | 0.00 | 16.18 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | ||
21303 | 水利 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.26 | 0.00 | 40.26 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 216.32 | 0.00 | 216.32 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.32 | 0.00 | 116.32 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 81.12 | 79.62 | 1.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 836.67 | 302 | 商品和服务支出 | 94.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.52 | 30201 | 办公费 | 11.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.56 |
30103 | 奖金 | 231.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.56 |
30107 | 绩效工资 | 72.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.76 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.42 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 30211 | 差旅费 | 3.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 180.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 1.34 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.74 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.67 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 841.56 | 公用经费合计 | 94.68 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 2,064.67 | 2,064.67 | 0.00 | 2,064.67 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 570.62 | 570.62 | 0.00 | 570.62 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 570.56 | 570.56 | 0.00 | 570.56 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 547.76 | 547.76 | 0.00 | 547.76 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,494.04 | 1,494.04 | 0.00 | 1,494.04 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,494.04 | 1,494.04 | 0.00 | 1,494.04 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 682.36 | 682.36 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 811.69 | 811.69 | 0.00 | 811.69 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区双桥乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3967.75万元，支出总计3967.75万元,与2022年度相比，各减少6.64万元，下降0.17%,主要原因是：日常经费缩减，部分项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3967.75万元；包括财政拨款收入3957.75万元（其中，一般公共预算1893.08万元，政府性基金预算2064.67万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10.00万元，占收入合计0.25%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3967.75万元，其中基本支出936.24万元，占23.60%；项目支出3031.51万元，占76.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3957.75万元，支出总计3957.75万元，与2022年相比，各增加1238.64万元，增长45.55%。主要原因是新增两个政府投资项目，拨款增多。财政拨款支出年初预算数3957.00万元，完成年初预算的100.02%，主要原因是基本按预算完成支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1893.08万元，占本年支出合计的47.71%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.20万元，下降1.57%。主要原因是：日常支出较去年有所缩减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1893.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）896.49万元，占47.36%；公共安全支出（类）36.23万元，占1.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.06万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）91.52万元，占4.83%；卫生健康支出（类）34.77万元，占1.84%；节能环保支出（类）58.32万元，占3.08%；城乡社区支出（类）0.18万元，占0.01%；农林水支出（类）676.39万元，占35.73%；交通运输支出（类）1.86万元，占0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）1.14万元，占0.06%；住房保障支出（类）81.12万元，占4.28%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1893.17万元，支出决算为1893.08万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是：基本按年初预算实施。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为518.30万元，支出决算数为518.36万元,完成年初预算的100.01%，决算数基本等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为229.00万元，支出决算数为229.42万元,完成年初预算的100.18%，决算数基本等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为114.80万元，支出决算数为114.86万元,完成年初预算的100.06%，决算数基本等于预算数。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.90万元，支出决算数为1.00万元,完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因普查补贴支出较预算有所增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为21.00万元，支出决算数为20.85万元,完成年初预算的99.30%，决算数基本等于预算数。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为36.00万元，支出决算数为36.23万元,完成年初预算的100.63%，决算数基本等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为7.06万元,完成年初预算的100.82%，决算数基本等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为14.00万元，支出决算数为14.04万元,完成年初预算的100.29%，决算数基本等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.40万元，支出决算数为0.35万元,完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因退休经费支出有所缩减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为49.97万元,完成年初预算的99.93%，决算数基本等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为23.00万元，支出决算数为23.76万元,完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因为缴费基数调增支出有所增加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为4.60万元，支出决算数为3.40万元,完成年初预算的73.91%，决算数小于预算数的主要原因临时救助人员较去年有所减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为12.20万元，支出决算数为12.29万元,完成年初预算的100.77%，决算数基本等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为15.05万元,完成年初预算的100.35%，决算数基本等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.26万元,完成年初预算的108.76%，决算数大于预算数的主要原因为缴费基数调增支出有所增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为4.16万元,完成年初预算的83.16%，决算数小于预算数的主要原因为较年初预算项目核定有相应缩减。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为58.00万元，支出决算数为58.32万元,完成年初预算的100.55%，决算数基本等于预算数。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.18万元,完成年初预算的106.12%，决算数大于预算数主要原因为经费调整。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为253.00万元，支出决算数为253.64万元,完成年初预算的100.25%，决算数基本等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.22万元,完成年初预算的73.00%，决算数小于预算数的主要原因公益林维护支出有所减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为16.00万元，支出决算数为15.96万元,完成年初预算的99.74%，决算数基本等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为41.70万元，支出决算数为40.26万元,完成年初预算的96.54%，决算数基本等于预算数。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为150.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为116.00万元，支出决算数为116.32万元,完成年初预算的100.27%，决算数基本等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为1.80万元，支出决算数为1.86万元,完成年初预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因为经费调整。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.14万元,完成年初预算的114.10%，决算数大于预算数的主要原因为经费调整。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数基本等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为79.50万元，支出决算数为79.62万元,完成年初预算的100.15%，决算数基本等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.24万元，其中：
人员经费841.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费94.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2064.67万元，占本年支出合计的52.04%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1268.84万元，增长159.44%，主要原因是：本年度新增两个政府投资项目为美丽城镇建设及县域风貌提升工程，政府性基金拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2064.67万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出570.62万元，占27.64%。；其他（类）支出1494.04万元，占72.36%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2063.83万元，支出决算为2064.67万元,完成年初预算的100.04%，主要原因是按预算支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为22.80万元，支出决算数为22.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为547.03万元，支出决算数为547.76万元,完成年初预算的100.13%，决算数与预算数基本持平。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为682.00万元，支出决算数为682.36万元,完成年初预算的100.05%，决算数与预算数基本持平。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为812.00万元，支出决算数为811.69万元,完成年初预算的99.96%，决算数与预算数基本持平。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无相关支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无相关支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无相关支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关支出；比2022年度下降3.06万元，下降3.13%，主要原因是减少开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，双桥乡政府本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，双桥乡政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金726.70万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。
组织对2023年度衢江区县域风貌整治提升工程、2022年衢江区美丽城镇建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金576.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的28%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
双桥乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年衢江区美丽城镇建设项目和2022年省环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理)项目绩效自评具体情况如下：
2022年衢江区美丽城镇建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为195.2503万元，执行数为195.2503万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成率；二是达到验收要求。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：双桥乡政府 填报时间：2023年12月1日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年省环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理) | |||||||||||
主管部门 | 衢江区生态环境局 | 实施单位 | 双桥乡人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 58.32 | 58.32 | 58.32 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
工程按期完成并验收通过 | 已完成并验收 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 按期完成率 | 100% | 40 | 40 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 铜山溪流域治理提升 | 100% | 40 | 40 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 村民满意度 | 90%以上 | 20 | 20 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
2022年省环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成率；二是达到验收要求。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023 年度） 填报单位（盖章）：双桥乡政府 填报时间：2023年12月1日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年衢江区美丽城镇建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 衢江区住建局 | 实施单位 | 双桥乡人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 195.2503 | 195.2503 | 195.2503 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 195.2503 | 195.2503 | 195.2503 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
工程按期完成并验收通过 | 已完成并验收 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 按期完成率 | 100% | 40 | 40 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 乡村美化 | 100% | 40 | 40 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 村民满意度 | 90%以上 | 20 | 20 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。%0A说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出
22.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
41.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应急管理事务方面的支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
50.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿款、拆迁补偿费支出。
51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢江区双桥乡人民政府 | 2022年衢江区美丽城镇建设项目 | 优 |
2 | 衢江区双桥乡人民政府 | 2022年省环境保护专项资金(第二批)(铜山溪流域双桥段综合治理) | 优 |
3 | 衢江区双桥乡人民政府 | 2022年第七批市“大三农”专项资金(新农村建设)((双桥乡社后蓬村)) | 优 |
4 | 衢江区双桥乡人民政府 | 2022年第四季度村干部基本报酬补助(浙财基〔2022〕21号) | 优 |
5 | 衢江区双桥乡人民政府 | 2023年度组织运转经费(第一批 浙财基〔2022〕19号) | 优 |
6 | 衢江区双桥乡人民政府 | 基层党组织建设资金(大治理) | 优 |
7 | 衢江区双桥乡人民政府 | 农村生活污水处理设施建设运维(2022年度第二批农村生活设施运维管理资金) | 优 |
8 | 衢江区双桥乡人民政府 | 农村综合改革专项(大三农)-2022年一事一议区级配套(双桥乡山峰村村集体物业用房配套道路提升工程) | 优 |
9 | 衢江区双桥乡人民政府 | 区域协调财政专项激励资金(双桥乡粉干产业园) | 优 |
10 | 衢江区双桥乡人民政府 | 衢江区县域风貌整治提升工程 | 优 |
11 | 衢江区双桥乡人民政府 | 全科网格经费(含社会管理创新专项)(大治理) | 优 |
12 | 衢江区双桥乡人民政府 | 松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费) | 优 |
13 | 衢江区双桥乡人民政府 | 提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金 | 优 |
14 | 衢江区双桥乡人民政府 | 土地整治项目(社后蓬等七村农村土地综合整治项目搬迁农户奖励) | 优 |