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| 索引号： | 330803-062/2024-70970 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 浮石街道 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
街道党工委、办事处承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：
1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.提供服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。
从预算单位构成看，衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区浮石街道办事处本级预算。
纳入衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,130.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,486.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,847.69 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 94.84 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6.80 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 72.01 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,213.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 440.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.19 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.23 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,496.69 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 144.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.40 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,756.40 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,978.25 | 本年支出合计 | 58 | 11,978.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,978.25 | 总 计 | 62 | 11,978.25 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,978.25 | 11,978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区浮石街道办事处 | 11,978.25 | 11,978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,978.25 | 11,978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,486.60 | 2,486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,447.20 | 2,447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 282.12 | 282.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.28 | 912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 94.84 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.01 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.48 | 156.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.67 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,213.00 | 3,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.29 | 3,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,060.68 | 3,060.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 440.36 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 167.20 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 167.20 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 269.17 | 269.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.17 | 214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,496.69 | 2,496.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,074.72 | 1,074.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,074.72 | 1,074.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 1,421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 1,421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 144.58 | 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,978.25 | 1,878.16 | 10,100.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区浮石街道办事处 | 11,978.25 | 1,878.16 | 10,100.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,978.25 | 1,878.16 | 10,100.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,486.60 | 1,534.93 | 951.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,447.20 | 1,534.93 | 912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 282.12 | 282.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.28 | 0.00 | 912.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 33.48 | 0.00 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 33.48 | 0.00 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 37.51 | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.51 | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.48 | 142.98 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.67 | 61.67 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,213.00 | 0.00 | 3,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.29 | 0.00 | 3,091.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,060.68 | 0.00 | 3,060.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 440.36 | 0.00 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 167.20 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 167.20 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 269.17 | 0.00 | 269.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.17 | 0.00 | 214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,496.69 | 0.00 | 2,496.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,074.72 | 0.00 | 1,074.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,074.72 | 0.00 | 1,074.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 0.00 | 1,421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 0.00 | 1,421.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 144.58 | 138.58 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,130.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,486.60 | 2,486.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,847.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 94.84 | 94.84 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 72.01 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.48 | 156.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.67 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,213.00 | 121.71 | 3,091.29 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 440.36 | 440.36 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,496.69 | 2,496.69 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 144.58 | 144.58 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,978.25 | 本年支出合计 | 59 | 11,978.25 | 6,130.56 | 5,847.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,978.25 | 总 计 | 64 | 11,978.25 | 6,130.56 | 5,847.69 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,130.56 | 1,878.16 | 4,252.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,486.60 | 1,534.93 | 951.67 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,447.20 | 1,534.93 | 912.28 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 282.12 | 282.12 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 912.28 | 0.00 | 912.28 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | ||
20132 | 组织事务 | 33.48 | 0.00 | 33.48 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 33.48 | 0.00 | 33.48 | ||
204 | 公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 94.84 | 0.00 | 94.84 | ||
205 | 教育支出 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | ||
20502 | 普通教育 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | ||
2050201 | 学前教育 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | ||
20701 | 文化和旅游 | 37.51 | 0.00 | 37.51 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.51 | 0.00 | 37.51 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.48 | 142.98 | 13.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.98 | 142.98 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.72 | 85.72 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.67 | 61.67 | 32.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 121.71 | 0.00 | 121.71 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 105.34 | 0.00 | 105.34 | ||
213 | 农林水支出 | 440.36 | 0.00 | 440.36 | ||
21301 | 农业农村 | 167.20 | 0.00 | 167.20 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 167.20 | 0.00 | 167.20 | ||
21303 | 水利 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||
21307 | 农村综合改革 | 269.17 | 0.00 | 269.17 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.17 | 0.00 | 214.17 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,496.69 | 0.00 | 2,496.69 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,074.72 | 0.00 | 1,074.72 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,074.72 | 0.00 | 1,074.72 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 0.00 | 1,421.96 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,421.96 | 0.00 | 1,421.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 144.58 | 138.58 | 6.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,696.44 | 302 | 商品和服务支出 | 148.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 178.42 | 30201 | 办公费 | 8.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 121.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.36 |
30103 | 奖金 | 465.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.36 |
30107 | 绩效工资 | 98.72 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.72 | 30206 | 电费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 42.86 | 30207 | 邮电费 | 1.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 30211 | 差旅费 | 10.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 138.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.66 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 497.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.23 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.17 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.61 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53.65 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,719.28 | 公用经费合计 | 158.89 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,847.69 | 5,847.69 | 0.00 | 5,847.69 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,091.29 | 3,091.29 | 0.00 | 3,091.29 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,091.29 | 3,091.29 | 0.00 | 3,091.29 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3,060.68 | 3,060.68 | 0.00 | 3,060.68 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,756.40 | 2,756.40 | 0.00 | 2,756.40 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区浮石街道办事处（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.20 | 0.20 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计11978.25万元，支出总计11978.25万元,与2022年度相比，各增加3276.88万元，增长37.66%,主要原因是：项目增加。
本年收入合计11978.25万元；包括财政拨款收入11978.25万元（其中，一般公共预算6130.56万元，政府性基金预算5847.69万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计11978.25万元，其中基本支出1878.16万元，占15.68%；项目支出10100.09万元，占84.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计11978.25万元，支出总计11978.25万元，与2022年相比，各增加5190.56万元，增长76.47%。主要原因是人员及项目增加。财政拨款支出年初预算数12108.24万元，完成年初预算的98.93%，主要原因是年初预算项目较多。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6130.56万元，占本年支出合计的51.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2726.21万元，增长80.08%。主要原因是：项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6130.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2486.60万元，占40.56%；公共安全支出（类）94.84万元，占1.55%；教育支出（类）6.80万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）72.01万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）156.48万元，占2.55%；卫生健康支出（类）93.67万元，占1.53%；节能环保支出（类）5.00万元，占0.08%；城乡社区支出（类）121.71万元，占1.99%；农林水支出（类）440.36万元，占7.18%；交通运输支出（类）6.19万元，占0.10%；资源勘探工业信息等支出（类）0.23万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）2496.69万元，占40.73%；住房保障支出（类）144.58万元，占2.36%；灾害防治及应急管理支出（类）5.40万元，占0.09%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6276.24万元，支出决算为6130.56万元,完成年初预算的97.68%，主要原因是：年初预算项目较多。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1226.93万元，支出决算数为1252.80万元,完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为295.04万元，支出决算数为282.12万元,完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因事业人员减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为925.00万元，支出决算数为912.28万元,完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因部分支出减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为3.91万元,完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因普查劳务费减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为33.48万元,完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因组织线支出减少。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为95.00万元，支出决算数为94.84万元,完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因补助减少。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为7.00万元，支出决算数为6.80万元,完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因补助减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为37.51万元,完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因文化支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为34.50万元,完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因其他文化支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为14.28万元，支出决算数为13.60万元,完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因社保调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0.80万元，支出决算数为0.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为89.56万元，支出决算数为85.72万元,完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因社保调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为44.78万元，支出决算数为42.86万元,完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因社保调整。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为13.50万元，支出决算数为13.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为32.00万元，支出决算数为32.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为25.45万元，支出决算数为30.12万元,完成年初预算的118.34%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为19.34万元，支出决算数为19.34万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.94万元，支出决算数为6.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.27万元，支出决算数为5.27万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为2.75万元，支出决算数为4.21万元,完成年初预算的153.01%，决算数大于预算数的主要原因社区支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为15.00万元，支出决算数为12.16万元,完成年初预算的81.09%，决算数小于预算数的主要原因环境卫生支出减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为110.00万元，支出决算数为105.34万元,完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因其他社区支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为180.00万元，支出决算数为167.20万元,完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因实施的农林水相关项目减少。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为3.99万元,完成年初预算的79.80%，决算数小于预算数的主要原因实施的农林水相关项目减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为45.00万元，支出决算数为45.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为230.00万元，支出决算数为214.17万元,完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因村级补助减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为6.19万元，支出决算数为6.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为1100.00万元，支出决算数为1074.72万元,完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因相关项目减少。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为1500.00万元，支出决算数为1421.96万元,完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因相关项目减少。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为138.77万元，支出决算数为138.58万元,完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为5.40万元，支出决算数为5.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.16万元，其中：
人员经费1719.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5847.69万元，占本年支出合计的48.82%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加2464.60万元，增长72.85%，主要原因是：政府性投资项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5847.69万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出3091.29万元，占52.86%。；其他（类）支出2756.40万元，占47.14%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5832.00万元，支出决算为5847.69万元,完成年初预算的100.27%，主要原因是政府性投资项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为19.90万元,完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因拆迁补偿减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为3000.00万元，支出决算数为3060.68万元,完成年初预算的102.02%，决算数大于预算数的主要原因基础设施项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算数为12.00万元，支出决算数为10.71万元,完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因失地农民征缴减少。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2800.00万元，支出决算数为2756.40万元,完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因其他政府性投资项目减少。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无其他三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车费用支出 ；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.20万元，主要原因是公务接待费增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车费用支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车费用支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计17人次。主要用于接待招商引资人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无其他招待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.20万元，主要用于接待招商引资人员等支出。接待1批次，累计17人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为158.89万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排；比2022年度下降4.62万元，下降2.82%，主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，缩减不必要开支。
2023年度政府采购支出总额26.33万元，其中：政府采购货物支出26.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额26.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区浮石街道办事处本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区浮石街道办事处本级组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金862.3万元，占一般公共预算项目支出总额的14.07%。
组织对2023年度征地和拆迁补偿支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.3%.
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区浮石街道随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，临时救助项目和农村困难家庭危房改造资金项目绩效自评具体情况如下：
临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各村的临时救助补助；二是及时救助了困难群体。发现的问题及原因：资金使用力度不够。下一步改进措施：加强资金使用监管力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢江区浮石街道办事处 填报时间：2024年5月5日 | ||||||||||||
项目名称 | 临时救助 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为浮石境内困难人员提供临时救助，帮助渡过难关 | 已完成困难人员临时救助110人 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 完成临时救助人数 | 100人 | 110人 | 40 | 40 | ||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 帮助生活困难人员 | 得到帮助 | 已帮助 | 40 | 40 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
农村困难家庭危房改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻困难人员修缮经济困难；二是保障困难人员住房安全。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：衢江区浮石街道办事处 填报时间：2024年5月5日 | ||||||||||||
项目名称 | 提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 衢江区浮石街道办事处 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成特困人员4人危房修缮 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 困维人员危房修缮户数 | 4 | 4 | 40 | 40 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 减轻困难人员修缮经济困难 | 有所减轻 | 有所减轻 | 40 | 40 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
41.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的支出。
51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：用于其他政府性基金安排的支出。
附件 | |||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 临时救助 | 优 |
2 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 全科网格经费（含社会管理创新专项）（大治理） | 优 |
3 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2023年一事一议浙财基〔2022〕22号(浮石街道塔底村活动广场及上岩头自然村村庄风貌提升工程) | 优 |
4 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 文化驿站建设补助资金 | 优 |
5 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 土地整治项目（衢江财农〔2021〕58号2021年部分土地整治项目资金） | 优 |
6 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2023年度农村文化礼堂长效管理运行经费 | 优 |
7 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 提前下达2023年浙江省农村困难家庭危房改造资金 | 优 |
8 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2023年省分成新增建设用地土地有偿使用费返还(耕地抛荒整治) | 优 |
9 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 被征地农民缴费补贴 | 优 |
10 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 2022年省自然资源专项资金(第二批)(衢江财农23/19号部分土地整治项目工程款) | 优 |
11 | 衢州市衢江区浮石街道办事处 | 土地整治项目(衢江财农14号部分土地整治项目经费) | 优 |