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| 索引号： | 330803-065/2024-70011 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 大洲镇 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。7.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。8.承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区大洲镇人民政府。
纳入衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,720.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,685.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 59,175.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 79.95 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 66.75 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 94.18 |
八、其他收入 | 8 | 31.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 257.45 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,787.39 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,526.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 42.39 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 422.14 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 163.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4.98 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 43,561.14 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66,927.09 | 本年支出合计 | 58 | 66,927.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 66,927.09 | 总 计 | 62 | 66,927.09 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 66,927.09 | 66,895.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
衢江区大洲镇人民政府 | 66,927.09 | 66,895.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 66,927.09 | 66,895.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,685.52 | 1,685.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,658.02 | 1,658.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,129.60 | 1,129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.86 | 355.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.55 | 172.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 66.75 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | ||
20502 | 普通教育 | 66.75 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | ||
2050201 | 学前教育 | 66.75 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.18 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.91 | 171.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 257.45 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,787.39 | 15,787.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,614.00 | 15,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15,376.11 | 15,376.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 237.89 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,526.83 | 4,526.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,780.12 | 3,780.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,780.12 | 3,780.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 197.64 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 197.64 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 544.08 | 544.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 325.50 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.58 | 218.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 42.39 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 42.39 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 422.14 | 422.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163.67 | 163.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 66,927.09 | 1,861.57 | 65,065.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区大洲镇人民政府 | 66,927.09 | 1,861.57 | 65,065.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 66,927.09 | 1,861.57 | 65,065.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,685.52 | 1,485.46 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,658.02 | 1,485.46 | 172.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,129.60 | 1,129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.86 | 355.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.55 | 0.00 | 172.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.91 | 158.65 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 15,787.39 | 0.00 | 15,787.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,614.00 | 0.00 | 15,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15,376.11 | 0.00 | 15,376.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 237.89 | 0.00 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 0.00 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 0.00 | 160.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,526.83 | 0.00 | 4,526.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,780.12 | 0.00 | 3,780.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,780.12 | 0.00 | 3,780.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 197.64 | 0.00 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 197.64 | 0.00 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 544.08 | 0.00 | 544.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 325.50 | 0.00 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.58 | 0.00 | 218.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.32 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 422.14 | 0.00 | 422.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 81.48 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.44 | 0.00 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 0.00 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 0.00 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 163.67 | 154.67 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,720.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,685.52 | 1,685.52 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59,175.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 94.18 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 171.91 | 171.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 257.45 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,787.39 | 173.39 | 15,614.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,526.83 | 4,526.83 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 42.39 | 42.39 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 422.14 | 422.14 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 163.67 | 163.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 66,895.29 | 本年支出合计 | 59 | 66,895.29 | 7,720.15 | 59,175.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 66,895.29 | 总 计 | 64 | 66,895.29 | 7,720.15 | 59,175.14 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,720.15 | 1,861.57 | 5,858.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,685.52 | 1,485.46 | 200.06 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,658.02 | 1,485.46 | 172.55 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,129.60 | 1,129.60 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 355.86 | 355.86 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.55 | 0.00 | 172.55 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | ||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | ||
204 | 公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | ||
205 | 教育支出 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | ||
20502 | 普通教育 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | ||
2050201 | 学前教育 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.91 | 158.65 | 13.25 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.65 | 158.65 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 257.45 | 0.00 | 257.45 | ||
212 | 城乡社区支出 | 173.39 | 0.00 | 173.39 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 0.00 | 160.82 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 160.82 | 0.00 | 160.82 | ||
213 | 农林水支出 | 4,526.83 | 0.00 | 4,526.83 | ||
21301 | 农业农村 | 3,780.12 | 0.00 | 3,780.12 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,780.12 | 0.00 | 3,780.12 | ||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21303 | 水利 | 197.64 | 0.00 | 197.64 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 197.64 | 0.00 | 197.64 | ||
21307 | 农村综合改革 | 544.08 | 0.00 | 544.08 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 325.50 | 0.00 | 325.50 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.58 | 0.00 | 218.58 | ||
214 | 交通运输支出 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | ||
21401 | 公路水路运输 | 42.39 | 0.00 | 42.39 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.32 | 0.00 | 18.32 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 422.14 | 0.00 | 422.14 | ||
22001 | 自然资源事务 | 81.48 | 0.00 | 81.48 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48.44 | 0.00 | 48.44 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 0.00 | 340.66 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 340.66 | 0.00 | 340.66 | ||
221 | 住房保障支出 | 163.67 | 154.67 | 9.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 154.67 | 154.67 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,668.63 | 302 | 商品和服务支出 | 183.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 200.73 | 30201 | 办公费 | 20.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 124.42 | 30202 | 印刷费 | 0.95 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 450.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 114.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.51 | 30206 | 电费 | 9.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.76 | 30207 | 邮电费 | 10.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.75 | 30211 | 差旅费 | 11.48 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 154.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 420.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 65.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,678.41 | 公用经费合计 | 183.17 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 59,175.14 | 59,175.14 | 0.00 | 59,175.14 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 15,614.00 | 15,614.00 | 0.00 | 15,614.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15,614.00 | 15,614.00 | 0.00 | 15,614.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 15,376.11 | 15,376.11 | 0.00 | 15,376.11 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 237.89 | 237.89 | 0.00 | 237.89 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 43,561.14 | 43,561.14 | 0.00 | 43,561.14 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区大洲镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.26 | 1.26 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.26 | 1.26 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计66927.09万元，支出总计66927.09万元,与2022年度相比，各增加43629.80万元，增长187.27%,主要原因是：衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计66927.09万元；包括财政拨款收入66895.29万元（其中，一般公共预算7720.15万元，政府性基金预算59175.14万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.80万元，占收入合计0.05%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计66927.09万元，其中基本支出1861.57万元，占2.78%；项目支出65065.52万元，占97.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计66895.29万元，支出总计66895.29万元，与2022年相比，各增加47720.29万元，增长248.87%。主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。财政拨款支出年初预算数4974.87万元，完成年初预算的1344.66%，主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7720.15万元，占本年支出合计的11.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2931.13万元，增长61.21%。主要原因是：衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7720.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1685.52万元，占21.83%；公共安全支出（类）79.95万元，占1.04%；教育支出（类）34.95万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）94.18万元，占1.22%；社会保障和就业支出（类）171.91万元，占2.23%；卫生健康支出（类）62.79万元，占0.81%；节能环保支出（类）257.45万元，占3.33%；城乡社区支出（类）173.39万元，占2.25%；农林水支出（类）4526.83万元，占58.64%；交通运输支出（类）42.39万元，占0.55%；自然资源海洋气象等支出（类）422.14万元，占5.47%；住房保障支出（类）163.67万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出（类）4.98万元，占0.06%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3007.92万元，支出决算为7720.15万元,完成年初预算的256.66%，主要原因是：一般公共预算支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为834.53万元，支出决算数为1129.60万元,完成年初预算的135.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为351.67万元，支出决算数为355.86万元,完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为227.45万元，支出决算数为172.55万元,完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因是办公支出减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.75万元，支出决算数为3.85万元,完成年初预算的512.75%，决算数大于预算数的主要原因是组织支出增加。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为100.00万元，支出决算数为34.95万元,完成年初预算的34.95%，决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为8.98万元，支出决算数为12.68万元,完成年初预算的141.20%，决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.64万元，支出决算数为24.38万元,完成年初预算的1486.88%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为95.97万元，支出决算数为89.51万元,完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为47.99万元，支出决算数为44.76万元,完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为5.30万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年无退役安置支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为12.00万元,完成年初预算的119.98%，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出增加。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年无退役军人事务管理支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为42.73万元，支出决算数为25.99万元,完成年初预算的60.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为23.25万元，支出决算数为23.43万元,完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为11.65万元，支出决算数为6.98万元,完成年初预算的59.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为6.34万元，支出决算数为6.39万元,完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为347.97万元，支出决算数为3780.12万元,完成年初预算的1086.33%，决算数大于预算数的主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为3.79万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年无森林生态效益补偿支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为229.28万元，支出决算数为197.64万元,完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是水利支出减少。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为218.58万元,完成年初预算的2185.79%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为20.93万元，支出决算数为24.07万元,完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因是公路养护增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为21.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年无自然资源规划及管理支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为0.90万元，支出决算数为48.44万元,完成年初预算的5382.41%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源利用与保护支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为4.86万元，支出决算数为20.51万元,完成年初预算的421.93%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源事务支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为444.41万元，支出决算数为340.66万元,完成年初预算的76.65%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为150.61万元，支出决算数为154.67万元,完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.92万元，支出决算数为4.48万元,完成年初预算的487.29%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理支出增加。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因是专项普查活动增加。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是民族事务支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为79.95万元，决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为81.50万元，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出增加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为257.45万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.57万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为160.82万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是林业和草原支出增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为325.50万元，决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.32万元，决算数大于预算数的主要原因是公路水路运输支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.53万元，决算数大于预算数的主要原因是地质勘查与矿产资源管理增加。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害风险防治增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.57万元，其中：
人员经费1678.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费183.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品福利支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出59175.14万元，占本年支出合计的88.42%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加44789.16万元，增长311.34%，主要原因是：衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出59175.14万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出15614.00万元，占26.39%。；其他（类）支出43561.14万元，占73.61%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1966.95万元，支出决算为59175.14万元,完成年初预算的3008.47%，主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为15.17万元，支出决算数为15376.11万元,完成年初预算的101358.70%，决算数大于预算数的主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为365.00万元，支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是城市建设支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为14.57万元，支出决算数为237.89万元,完成年初预算的1632.71%，决算数大于预算数的主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为1572.21万元，支出决算数为43561.14万元,完成年初预算的2770.69%，决算数大于预算数的主要原因是衢州龙之梦六春湖衢江片区项目、衢江区大洲镇“6080”共富老街改造项目、衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目等重点项目增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.26万元，占100.00%，与2022年度相比，减少3.21万元，下降71.82%，主要原因是推行廉政灶，大幅压减公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计84人次。主要用于接待重大项目督查、检查、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数等于全年预算数。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.26万元，主要用于接待重大项目督查、检查、考察等。接待10批次，累计84人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为181.75万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因人员动变，支出略有增加；比2022年度下降182.58万元，下降49.92%，主要原因是统计口径变化。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额35.00万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的28.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，大洲镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，大洲镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门2023年无预算项目，故无绩效自评。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应人大事务日常事务经费的支出。
18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反应其他人大事务的支出。如：人大普选经费等。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映人力资源事务事业单位的基本支出。
25.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
30.一般公共服务支出（类）宣传事务（类）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.公共安全支出（类）公共（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
32.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映用于社区矫正人员的支出。
34.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映用于除上述项目外其他公共安全的支出。
35.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映用于学前教育建设的支出。
36.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反群众文化用于文化方面的支出。
37.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险的基本支出。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业缴费支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的基本支出。
40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会临时救助支出（项）：指反映用于临时救助的支出。
42.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映用于重大公共卫生服务的支出。
43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险的基本支出。
44.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保险的基本支出。
45.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目外节能环保的支出。
46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映用于城管执法的基本支出。
47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：用于城管执法的支出。
48.城乡社区支出（类）城乡社区管理与规划（款）城乡社区管理与规划（项）：指反映用城乡社区规划的支出。
49.城乡社区支出（类）其他城乡社区的支出（款）其他城乡社区的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区的支出。
50.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
51.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目外用于水利的支出。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
55.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映各级财政对农村基数设施建设等补助支出。
56.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目外扶贫的支出。
57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指反映除上述项目外用于公路水路运输的支出。
58.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税用于公路建设的支出。
59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
60.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映资源资源保护项目的支出。
61.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映地质勘查的支出。
62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造的支出。
63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于公积金的基本支出。
64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指反映用于除上述项目外应急管理事务的支出。
65.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援的支出。
66.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于自然灾害救灾的支出。
67.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件