索引号: 330803-068/2024-68983 组配分类: 部门预决算信息
发布机构: 廿里镇 发文日期: 2024-08-30
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)2023年度部门决算
时间:2024-08-30 16:39 来源:廿里镇 浏览次数:
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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
    2. 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
    3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
    4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。
    5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。构建镇“六大功能”模块运行架构,对镇主要职能进行统筹并实行模块化运行。大党建模块,统筹党建、纪检监察、组织、宣传、统战等工作;大协调模块,统筹镇所属机构和部门派驻机构人员力量、日常事务处理、督查考核等工作;大治理模块,统筹平安综治、信访维稳、全科网格等工作;大执法模块,统筹辖区日常执法、现场监管、执法联动等工作,实现镇一支执法队伍;大经济(大生态)模块,统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作;大服务模块,统筹社会事务、审批服务、公共服务等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)部门决算包括廿里镇人民政府有1个行政机构为政府机关,3个财政补助事业机构,分别为经济发展服务中心、社会事业服务中心、以及廿里镇财政所。

纳入衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:廿里镇人民政府。

 

 


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,263.55

一、一般公共服务支出

32

7,822.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

101,018.18

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

128.66

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

102.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

96.78

八、其他收入

8

802.20

八、社会保障和就业支出

39

214.58


9


九、卫生健康支出

40

92.59


10


十、节能环保支出

41

152.98


11


十一、城乡社区支出

42

94,159.12


12


十二、农林水支出

43

1,097.56


13


十三、交通运输支出

44

32.65


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

2,402.64


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

287.42


19


十九、住房保障支出

50

3,473.66


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

2.28


23


二十三、其他支出

54

7,018.92


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

117,083.93

本年支出合计

58

117,083.93

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

641.83

    年末结转和结余

60

641.83


30



61


  

31

117,725.76

  

62

117,725.76

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

117,083.93

116,281.72

0.00

0.00

0.00

0.00

802.20

衢江区廿里镇人民政府

117,083.93

116,281.72

0.00

0.00

0.00

0.00

802.20

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

117,083.93

116,281.72

0.00

0.00

0.00

0.00

802.20

201

一般公共服务支出

7,822.08

7,099.88

0.00

0.00

0.00

0.00

722.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,755.20

7,036.00

0.00

0.00

0.00

0.00

719.20

2010301

行政运行

2,026.84

2,026.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

478.24

478.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,240.13

4,520.92

0.00

0.00

0.00

0.00

719.20

20105

统计信息事务

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5.69

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

58.18

58.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

58.18

58.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2013399

其他宣传事务支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.58

214.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

207.73

207.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.12

122.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.89

59.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

92.59

92.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.18

87.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

31.37

31.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.02

9.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

152.98

152.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

152.98

152.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

152.98

152.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94,159.12

94,159.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

102.21

102.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.21

102.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

24,797.13

24,797.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4,100.49

4,100.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

19,051.75

19,051.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120805

补助被征地农民支出

1,644.89

1,644.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

502.14

502.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

502.14

502.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

68,700.00

68,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

68,700.00

68,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,097.56

1,017.56

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

21301

农业农村

121.47

121.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

121.47

121.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

48.69

48.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

81.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

2130399

其他水利支出

81.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

21307

农村综合改革

844.18

844.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

371.50

371.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

449.92

449.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

32.65

32.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

22.75

22.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,402.64

2,402.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,402.64

2,402.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

2,402.64

2,402.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

287.42

287.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

96.25

96.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

76.27

76.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

19.98

19.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

191.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

191.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,473.66

3,473.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3,276.14

3,276.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

3,224.55

3,224.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

44.09

44.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

197.52

197.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

197.52

197.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.78

1.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7,018.92

7,018.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,713.92

6,713.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

3,713.92

3,713.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

305.00

305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

117,083.93

2,997.52

114,086.41

0.00

0.00

0.00

衢江区廿里镇人民政府

117,083.93

2,997.52

114,086.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

117,083.93

2,997.52

114,086.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,822.08

2,505.08

5,317.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,755.20

2,505.08

5,250.13

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,026.84

2,026.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

478.24

478.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,240.13

0.00

5,240.13

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

5.69

0.00

5.69

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5.69

0.00

5.69

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

58.18

0.00

58.18

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

58.18

0.00

58.18

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

128.66

0.00

128.66

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

102.00

0.00

102.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

102.00

0.00

102.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

102.00

0.00

102.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

96.78

0.00

96.78

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.78

0.00

12.78

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

0.00

12.78

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.58

207.73

6.85

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

207.73

207.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.12

122.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.89

59.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

6.85

0.00

6.85

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

92.59

87.18

5.41

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.18

87.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.24

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

31.37

31.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.02

9.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.41

0.00

5.41

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.41

0.00

5.41

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

152.98

0.00

152.98

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

152.98

0.00

152.98

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

152.98

0.00

152.98

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94,159.12

0.00

94,159.12

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

102.21

0.00

102.21

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.21

0.00

102.21

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

24,797.13

0.00

24,797.13

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4,100.49

0.00

4,100.49

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

19,051.75

0.00

19,051.75

0.00

0.00

0.00

2120805

补助被征地农民支出

1,644.89

0.00

1,644.89

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

502.14

0.00

502.14

0.00

0.00

0.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

502.14

0.00

502.14

0.00

0.00

0.00

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

68,700.00

0.00

68,700.00

0.00

0.00

0.00

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

68,700.00

0.00

68,700.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

57.65

0.00

57.65

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

57.65

0.00

57.65

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,097.56

0.00

1,097.56

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

121.47

0.00

121.47

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

121.47

0.00

121.47

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

50.59

0.00

50.59

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

48.69

0.00

48.69

0.00

0.00

0.00

21303

水利

81.32

0.00

81.32

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

81.32

0.00

81.32

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

844.18

0.00

844.18

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

371.50

0.00

371.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

449.92

0.00

449.92

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

12.76

0.00

12.76

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

32.65

0.00

32.65

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

22.75

0.00

22.75

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

22.75

0.00

22.75

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

287.42

0.00

287.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

96.25

0.00

96.25

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

76.27

0.00

76.27

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

19.98

0.00

19.98

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

0.00

191.18

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

0.00

191.18

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,473.66

197.52

3,276.14

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3,276.14

0.00

3,276.14

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

3,224.55

0.00

3,224.55

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

44.09

0.00

44.09

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

197.52

197.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

197.52

197.52

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

1.78

0.00

1.78

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7,018.92

0.00

7,018.92

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

6,713.92

0.00

6,713.92

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

3,713.92

0.00

3,713.92

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

305.00

0.00

305.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

305.00

0.00

305.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,263.55

一、一般公共服务支出

33

7,099.88

7,099.88

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

101,018.18

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

128.66

128.66

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

102.00

102.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

96.78

96.78

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

214.58

214.58

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

92.59

92.59

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

152.98

152.98

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

94,159.12

159.86

93,999.26

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,017.56

1,017.56

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

32.65

32.65

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

2,402.64

2,402.64

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

287.42

287.42

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

3,473.66

3,473.66

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

2.28

2.28

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

7,018.92

0.00

7,018.92

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

116,281.72

本年支出合计

59

116,281.72

15,263.55

101,018.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

116,281.72

  

64

116,281.72

15,263.55

101,018.18

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,263.55

2,997.52

12,266.03

201

一般公共服务支出

7,099.88

2,505.08

4,594.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,036.00

2,505.08

4,530.92

2010301

行政运行

2,026.84

2,026.84

0.00

2010308

信访事务

10.00

0.00

10.00

2010350

事业运行

478.24

478.24

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,520.92

0.00

4,520.92

20105

统计信息事务

5.69

0.00

5.69

2010507

专项普查活动

5.69

0.00

5.69

20132

组织事务

58.18

0.00

58.18

2013299

其他组织事务支出

58.18

0.00

58.18

204

公共安全支出

128.66

0.00

128.66

20499

其他公共安全支出

128.66

0.00

128.66

2049999

其他公共安全支出

128.66

0.00

128.66

205

教育支出

102.00

0.00

102.00

20502

普通教育

102.00

0.00

102.00

2050201

学前教育

102.00

0.00

102.00

207

文化旅游体育与传媒支出

96.78

0.00

96.78

20701

文化和旅游

12.78

0.00

12.78

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

0.00

12.78

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

0.00

84.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

84.00

0.00

84.00

208

社会保障和就业支出

214.58

207.73

6.85

20805

行政事业单位养老支出

207.73

207.73

0.00

2080501

行政单位离退休

25.73

25.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.12

122.12

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.89

59.89

0.00

20820

临时救助

6.85

0.00

6.85

2082001

临时救助支出

6.85

0.00

6.85

210

卫生健康支出

92.59

87.18

5.41

21011

行政事业单位医疗

87.18

87.18

0.00

2101101

行政单位医疗

38.24

38.24

0.00

2101102

事业单位医疗

31.37

31.37

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.02

9.02

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.55

8.55

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.41

0.00

5.41

2101599

其他医疗保障管理事务支出

5.41

0.00

5.41

211

节能环保支出

152.98

0.00

152.98

21199

其他节能环保支出

152.98

0.00

152.98

2119999

其他节能环保支出

152.98

0.00

152.98

212

城乡社区支出

159.86

0.00

159.86

21201

城乡社区管理事务

102.21

0.00

102.21

2120199

其他城乡社区管理事务支出

102.21

0.00

102.21

21299

其他城乡社区支出

57.65

0.00

57.65

2129999

其他城乡社区支出

57.65

0.00

57.65

213

农林水支出

1,017.56

0.00

1,017.56

21301

农业农村

121.47

0.00

121.47

2130199

其他农业农村支出

121.47

0.00

121.47

21302

林业和草原

50.59

0.00

50.59

2130209

森林生态效益补偿

1.90

0.00

1.90

2130299

其他林业和草原支出

48.69

0.00

48.69

21303

水利

1.32

0.00

1.32

2130399

其他水利支出

1.32

0.00

1.32

21307

农村综合改革

844.18

0.00

844.18

2130701

对村级公益事业建设的补助

371.50

0.00

371.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

449.92

0.00

449.92

2130706

对村集体经济组织的补助

12.76

0.00

12.76

2130799

其他农村综合改革支出

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

32.65

0.00

32.65

21401

公路水路运输

22.75

0.00

22.75

2140199

其他公路水路运输支出

22.75

0.00

22.75

21402

铁路运输

9.90

0.00

9.90

2140299

其他铁路运输支出

9.90

0.00

9.90

216

商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

21699

其他商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

2169999

其他商业服务业等支出

2,402.64

0.00

2,402.64

220

自然资源海洋气象等支出

287.42

0.00

287.42

22001

自然资源事务

96.25

0.00

96.25

2200106

自然资源利用与保护

76.27

0.00

76.27

2200199

其他自然资源事务支出

19.98

0.00

19.98

22099

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

0.00

191.18

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

191.18

0.00

191.18

221

住房保障支出

3,473.66

197.52

3,276.14

22101

保障性安居工程支出

3,276.14

0.00

3,276.14

2210103

棚户区改造

3,224.55

0.00

3,224.55

2210105

农村危房改造

7.50

0.00

7.50

2210110

保障性租赁住房

44.09

0.00

44.09

22102

住房改革支出

197.52

197.52

0.00

2210201

住房公积金

197.52

197.52

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2.28

0.00

2.28

22401

应急管理事务

2.28

0.00

2.28

2240104

灾害风险防治

0.50

0.00

0.50

2240199

其他应急管理支出

1.78

0.00

1.78

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,760.96

302

商品和服务支出

229.52

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

255.91

30201

  办公费

4.05

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

161.11

30202

  印刷费

2.83

310

资本性支出

2.71

30103

  奖金

788.15

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

2.71

30107

  绩效工资

1,075.00

30205

  水费

10.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

122.12

30206

  电费

18.33

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

59.89

30207

  邮电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

69.61

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

18.98

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6.53

30211

  差旅费

9.90

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

197.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

10.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.14

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.32

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.20

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

4.32

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.99

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

81.97

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

29.22

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

33.03

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

2,765.29

公用经费合计

232.23

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

101,018.18

101,018.18

0.00

101,018.18

0.00

212

城乡社区支出

0.00

93,999.26

93,999.26

0.00

93,999.26

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

24,797.13

24,797.13

0.00

24,797.13

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

4,100.49

4,100.49

0.00

4,100.49

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

19,051.75

19,051.75

0.00

19,051.75

0.00

2120805

补助被征地农民支出

0.00

1,644.89

1,644.89

0.00

1,644.89

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

0.00

502.14

502.14

0.00

502.14

0.00

2121001

征地和拆迁补偿支出

0.00

502.14

502.14

0.00

502.14

0.00

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

0.00

68,700.00

68,700.00

0.00

68,700.00

0.00

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

0.00

68,700.00

68,700.00

0.00

68,700.00

0.00

229

其他支出

0.00

7,018.92

7,018.92

0.00

7,018.92

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

6,713.92

6,713.92

0.00

6,713.92

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

3,713.92

3,713.92

0.00

3,713.92

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

305.00

305.00

0.00

305.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

305.00

305.00

0.00

305.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

1.20

1.20

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

1.20

1.20

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计117725.76万元,支出总计117725.76万元,与2022年度相比,减少10650.24万元,下降8.30%,主要原因是:债券资金减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计117083.93万元;包括财政拨款收入116281.72万元(其中,一般公共预算15263.55万元,政府性基金预算101018.18万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.31%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入802.20万元,占收入合计0.69%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计117083.93万元,其中基本支出2997.52万元,占2.56%;项目支出114086.41万元,占97.44%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计116281.72万元,支出总计116281.72万元,与2022年相比,增加33731.74万元,增长40.86%。主要原因是征地和拆迁补偿增加。财政拨款支出年初预算数126000.00万元,完成年初预算的92.29%,主要原因 集镇重点建设项目预算过多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15263.55万元,占本年支出合计的13.04%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288.03万元,增长1.92%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15263.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)7099.88万元,占46.52%;公共安全支出(类)128.66万元,占0.84%;教育支出(类)102.00万元,占0.67%;文化旅游体育与传媒支出(类)96.78万元,占0.63%;社会保障和就业支出(类)214.58万元,占1.41%;卫生健康支出(类)92.59万元,占0.61%;节能环保支出(类)152.98万元,占1.00%;城乡社区支出(类)159.86万元,占1.05%;农林水支出(类)1017.56万元,占6.67%;交通运输支出(类)32.65万元,占0.21%;商业服务业等支出(类)2402.64万元,占15.74%;自然资源海洋气象等支出(类)287.42万元,占1.88%;住房保障支出(类)3473.66万元,占22.76%;灾害防治及应急管理支出(类)2.28万元,占0.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16000.00万元,支出决算为15263.55万元,完成年初预算的95.40%,主要原因是:预算安排较多。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为2068.89万元,支出决算数为2026.84万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因镇政府办公经费、人员开支预算较多。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算数为10.21万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因预算安排较多。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为488.16万元,支出决算数为478.24万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因镇政府办公经费、人员开支预算较多。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为4614.71万元,支出决算数为4520.92万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因镇政府办公经费预算较多。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为5.81万元,支出决算数为5.69万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因专项普查预算较多。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为59.39万元,支出决算数为58.18万元,完成年初预算的97.97%,决算数小于预算数的主要原因组织事务预算较多。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为275.95万元,支出决算数为128.66万元,完成年初预算的46.62%,决算数小于预算数的主要原因补助公安经费预算较多。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算数为249.29万元,支出决算数为102.00万元,完成年初预算的40.92%,决算数小于预算数的主要原因补助学校预算较多。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为32.23万元,支出决算数为12.78万元,完成年初预算的39.65%,决算数小于预算数的主要原因补助文旅预算较多。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为211.84万元,支出决算数为84.00万元,完成年初预算的39.65%,决算数小于预算数的主要原因补助文旅预算较多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为43.39万元,支出决算数为25.73万元,完成年初预算的59.30%,决算数小于预算数的主要原因安排预算较多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为205.94万元,支出决算数为122.12万元,完成年初预算的59.30%,决算数小于预算数的主要原因安排预算较多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为101.00万元,支出决算数为59.89万元,完成年初预算的59.30%,决算数小于预算数的主要原因安排预算较多。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为11.55万元,支出决算数为6.85万元,完成年初预算的59.30%,决算数小于预算数的主要原因临时救助补助预算较多。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为38.24万元,支出决算数为38.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为31.37万元,支出决算数为31.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为9.02万元,支出决算数为9.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为8.55万元,支出决算数为8.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算数为5.41万元,支出决算数为5.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为152.98万元,支出决算数为152.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为102.21万元,支出决算数为102.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为57.65万元,支出决算数为57.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为121.47万元,支出决算数为121.47万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为1.90万元,支出决算数为1.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为48.69万元,支出决算数为48.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为1.32万元,支出决算数为1.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为371.50万元,支出决算数为371.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为449.92万元,支出决算数为449.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算数为12.76万元,支出决算数为12.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为22.75万元,支出决算数为22.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)年初预算数为9.90万元,支出决算数为9.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算数为2402.64万元,支出决算数为2402.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为76.27万元,支出决算数为76.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算数为19.98万元,支出决算数为19.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为191.18万元,支出决算数为191.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算数为3224.55万元,支出决算数为3224.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为7.50万元,支出决算数为7.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算数为44.09万元,支出决算数为44.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为197.52万元,支出决算数为197.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0.50万元,支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为1.78万元,支出决算数为1.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2997.52万元,其中:

人员经费2765.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费232.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出101018.18万元,占本年支出合计的86.28%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加33443.71万元,增长49.49%,主要原因是:城乡社区(类)支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出101018.18万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出93999.26万元,占93.05%。;其他(类)支出7018.92万元,占6.95%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为110000.00万元,支出决算为101018.18万元,完成年初预算的91.83%,主要原因是债券资金减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为4798.48万元,支出决算数为4100.49万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因征地拆迁预算较多。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为22294.78万元,支出决算数为19051.75万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因基础设施项目减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算数为1924.88万元,支出决算数为1644.89万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因是被征地农民保险减少。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为587.61万元,支出决算数为502.14万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因征地拆迁预算较多。

城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为80394.25万元,支出决算数为68700.00万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3713.92万元,决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3000.00万元,决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为305.00万元,决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是严格按照预算执行 ;公务接待费支出决算为1.20万元,占100.00%,与2022年度相比,减少20.92万元,下降94.58%,主要原因严格按照预算执行。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待16批次,累计110人次。主要用于接待国内接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.20万元,主要用于国内接待16批次,累计110人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为232.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因有机关运行经费支出;比2022年度下降675.87万元,下降74.43%,主要原因是厉行节约、缩减开支。 

 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1224.61万元,其中:政府采购货物支出40.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1184.24万元。授予中小企业合同金额1224.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1224.61万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,廿里镇本级共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是消防车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,廿里镇组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金31.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.2%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区廿里镇人民政府随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(南孔书屋运营)项目绩效自评具体情况如下:

中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(南孔书屋运营)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是惠及全镇村民;二是为村民提供公共文化服务场所。发现的问题及原因:部分村民反映书籍内容缺乏针对性。下一步改进措施:丰富书籍内容。


项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):                                         填报时间:2024年5月8日

项目名称

中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(南孔书屋运营)

主管部门

衢州市衢江区廿里镇人民政府

实施单位

衢州市衢江区廿里镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

10

10

10

100%

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标本年度工程全部完成并完成资金支付

本年度工程全部完成并完成资金支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量

项目按期完成率

100

100

30%

30


指标

指标2:







……






质量

指标1:






指标

指标2:







……






时效

指标1:






指标

指标2:







……






成本

指标1:






指标

指标2:







……






效益指标

经济效益指标

提升公共文化服务水平

100

100

30%

30


指标2:






……






社会效益指标

指标1:






指标2:






……






生态效益指标







指标2:






……







可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

服务对象满意度指标

指标1:






指标

指标2:







群众满意度

100

100

40%

40


总分

100

100


自评结论

□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:


2021年度一事一议农村综合改革专项(廿里镇彭家村党群服务中心工程)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提供基层服务场所;二是提升基层治理能力。发现的问题及原因:部分村民反映娱乐设施不够。下一步改进措施:增加相应的娱乐设施。


项目支出绩效自评表

2023年度)

填报单位(盖章):                                         填报时间:2024年5月8日

项目名称

2021年度一事一议农村综合改革专项(廿里镇彭家村党群服务中心工程)

主管部门

衢州市衢江区廿里镇人民政府

实施单位

衢州市衢江区廿里镇人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

21.5

21.5

21.5

100%

其中:当年财政拨款

21.5

21.5

21.5

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标本年度工程全部完成并完成资金支付

本年度工程全部完成并完成资金支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量

项目按期完成率

100

100

30%

30


指标

指标2:







……






质量

指标1:






指标

指标2:







……






时效

指标1:






指标

指标2:







……






成本

指标1:






指标

指标2:







……






效益指标

经济效益指标

指标1:






指标2:






……






社会效益指标

提升基层治理能力

100

100

30%

30


指标2:






……






生态效益指标







指标2:






……







可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

服务对象满意度指标

指标1:






指标

指标2:







群众满意度

100

100

40%

40


总分

100

100


自评结论

□      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

单位负责人(签字):           填报人:              联系方式:


3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算部门“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目(机关服务、专项服务、专项业务活动等)以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
    19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    20.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
    21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映其他用于公共安全方面的支出。      
    22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
    23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。
    27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
    28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    31.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
    32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
    33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
    34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
    35.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
    36.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):指反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。
    37. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
    38. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
    39. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
    40.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
    41. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    42. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
    43.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
    44.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
    45. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
    46.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
    47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):指反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
    48. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
    49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):指反映用于棚户区改造方面的支出。
    50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。
    51.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
    52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    53.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。
    54.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于消防救援方面的支出。
    55.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
    56.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

五、附件


附件




2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号

预算部门(单位)

项目名称

自评结论

1

廿里镇政府

2021年度一事一议农村综合改革专项(廿里镇彭家村党群服务中心工程)

2

廿里镇政府

中央公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(南孔书屋运营)

 


附件:衢州市衢江区廿里镇人民政府(汇总)2023年浙江2023年度部门决算公开报告终稿.pdf