| 当前位置： 首页 |
|
| 索引号： | 330803-069/2024-68845 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 后溪镇 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。 2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。 3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。 4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。 5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。 6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
从预算单位构成看，衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级预算。
纳入衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,966.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,204.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,791.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 112.05 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 60.31 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 461.10 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,009.35 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 36.42 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 963.11 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 181.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 6.20 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,513.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,757.73 | 本年支出合计 | 58 | 11,757.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,757.73 | 总 计 | 62 | 11,757.73 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区后溪镇人民政府 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,204.02 | 2,204.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,163.66 | 2,163.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 958.31 | 958.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 343.80 | 343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.55 | 861.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 461.10 | 461.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.18 | 1,399.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 876.90 | 876.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 522.29 | 522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536.48 | 536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 177.18 | 177.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.76 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 963.11 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 452.67 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 123.87 | 123.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区后溪镇人民政府 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,204.02 | 1,531.05 | 672.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,163.66 | 1,531.05 | 632.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 958.31 | 958.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 343.80 | 343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.55 | 228.94 | 632.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.31 | 0.00 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.21 | 126.05 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.93 | 62.73 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 461.10 | 0.00 | 461.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 0.00 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.18 | 0.00 | 1,399.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 876.90 | 0.00 | 876.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 522.29 | 0.00 | 522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536.48 | 0.00 | 536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 177.18 | 0.00 | 177.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.76 | 0.00 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 36.42 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 963.11 | 0.00 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 123.87 | 0.00 | 123.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181.51 | 151.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,966.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,204.02 | 2,204.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,791.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 461.10 | 182.91 | 278.18 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,009.35 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 963.11 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,757.73 | 本年支出合计 | 59 | 11,757.73 | 5,966.01 | 5,791.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 11,757.73 | 总 计 | 64 | 11,757.73 | 5,966.01 | 5,791.72 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,966.01 | 1,871.34 | 4,094.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,204.02 | 1,531.05 | 672.97 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,163.66 | 1,531.05 | 632.61 | ||
2010301 | 行政运行 | 958.31 | 958.31 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 343.80 | 343.80 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.55 | 228.94 | 632.61 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | ||
20132 | 组织事务 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | ||
20134 | 统战事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.31 | 0.00 | 60.31 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.21 | 126.05 | 5.16 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.93 | 62.73 | 11.20 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | ||
213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 0.00 | 2,009.35 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.18 | 0.00 | 1,399.18 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 876.90 | 0.00 | 876.90 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 522.29 | 0.00 | 522.29 | ||
21302 | 林业和草原 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | ||
21303 | 水利 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536.48 | 0.00 | 536.48 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 177.18 | 0.00 | 177.18 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.76 | 0.00 | 349.76 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | ||
214 | 交通运输支出 | 36.42 | 0.00 | 36.42 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | ||
21402 | 铁路运输 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 963.11 | 0.00 | 963.11 | ||
22001 | 自然资源事务 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 123.87 | 0.00 | 123.87 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 181.51 | 151.51 | 30.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,685.76 | 302 | 商品和服务支出 | 146.98 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 197.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 117.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.79 |
30103 | 奖金 | 452.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 17.79 |
30107 | 绩效工资 | 106.81 | 30205 | 水费 | 1.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.66 | 30206 | 电费 | 21.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 39.27 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.55 | 30211 | 差旅费 | 13.98 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 151.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 466.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.66 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 57.95 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,706.57 | 公用经费合计 | 164.77 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 5,791.72 | 5,791.72 | 0.00 | 5,791.72 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 278.18 | 278.18 | 0.00 | 278.18 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区后溪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
2023年度收入总计11757.73万元，支出总计11757.73万元,与2022年度相比，各减少3694.90万元，下降23.91%,主要原因是：部分项目已完成竣工验收
本年收入合计11757.73万元；包括财政拨款收入11757.73万元（其中，一般公共预算5966.01万元，政府性基金预算5791.72万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计11757.73万元，其中基本支出1871.34万元，占15.92%；项目支出9886.39万元，占84.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计11757.73万元，支出总计11757.73万元，与2022年相比，各减少1363.23万元，下降10.39%。主要原因是部分项目完成竣工结算，节约开支等财政拨款支出年初预算数11600.00万元，完成年初预算的101.36%，主要原因是未来农业园区等新增部分项目开支。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5966.01万元，占本年支出合计的50.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.40万元，增长3.19%。主要原因是：新增未来农业园区等项目建设需要。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5966.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2204.02万元，占36.94%；公共安全支出（类）112.05万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）60.31万元，占1.01%；社会保障和就业支出（类）131.21万元，占2.20%；卫生健康支出（类）73.93万元，占1.24%；节能环保支出（类）5.00万元，占0.08%；城乡社区支出（类）182.91万元，占3.07%；农林水支出（类）2009.35万元，占33.68%；交通运输支出（类）36.42万元，占0.61%；自然资源海洋气象等支出（类）963.11万元，占16.14%；住房保障支出（类）181.51万元，占3.04%；灾害防治及应急管理支出（类）6.20万元，占0.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5900.00万元，支出决算为5966.01万元,完成年初预算的101.12%，主要原因是：未来农业园区、土地整治等项目新增部分开支其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为958.31万元，支出决算数为958.31万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为343.80万元，支出决算数为343.80万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为857.53万元，支出决算数为861.55万元,完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增部分项目支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为3.31万元，支出决算数为3.31万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为18.05万元，支出决算数为18.05万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为112.00万元，支出决算数为112.05万元,完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因新增部分项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.31万元,完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因新增部分项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为52.00万元，支出决算数为52.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为85.66万元，支出决算数为85.66万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为39.27万元，支出决算数为39.27万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为4.95万元，支出决算数为5.16万元,完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因新增部分项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为27.86万元，支出决算数为27.86万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为22.84万元，支出决算数为22.84万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为6.23万元，支出决算数为6.23万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为10.27万元，支出决算数为11.20万元,完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因因人员新增等情况新增部分项目支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为182.00万元，支出决算数为182.91万元,完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因土地整治等项目需要新增部分支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为876.90万元，支出决算数为876.90万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为501.94万元，支出决算数为522.29万元,完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因因未来农业园区、土地整治等项目需要新增部分支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为63.95万元，支出决算数为63.95万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为9.73万元，支出决算数为9.73万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为177.18万元，支出决算数为177.18万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为349.76万元，支出决算数为349.76万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为9.54万元，支出决算数为9.54万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为22.30万元，支出决算数为22.72万元,完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因交通安全隐患整治和宣传需要，新增部分支出。
交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算数为13.70万元，支出决算数为13.70万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为328.80万元，支出决算数为328.80万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为123.87万元，支出决算数为123.87万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为472.13万元，支出决算数为510.44万元,完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因因未来农业园区等项目建设，新增部分资金支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为30.00万元，支出决算数为30.00万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为151.00万元，支出决算数为151.51万元,完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，增加部分支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为5.70万元，支出决算数为5.70万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.34万元，其中：
人员经费1706.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费164.77万元，主要包括：水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5791.72万元，占本年支出合计的49.26%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少1547.63万元，下降21.09%，主要原因是：部分项目已完成。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5791.72万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出278.18万元，占4.80%。；其他（类）支出5513.53万元，占95.20%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5700.00万元，支出决算为5791.72万元,完成年初预算的101.61%，主要原因是新增部分土地整治、未来农业园区建设等项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为172.49万元，支出决算数为180.68万元,完成年初预算的104.74%，决算数大于预算数的主要原因新增部分土地整治、未来农业园区建设等项目支出。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为97.51万元，支出决算数为97.51万元,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为5430.00万元，支出决算数为5513.53万元,完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因新增部分土地整治、未来农业园区建设等项目支出。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格执行预算，控制开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格执行预算，控制开支；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格执行预算，控制开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，控制开支其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因为维持正常办公，必要开支；比2022年度增长20.51万元，增长14.22%，主要原因是人员新增，增加部分开支。
2023年度政府采购支出总额39.18万元，其中：政府采购货物支出39.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额39.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，后溪镇人民政府本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区后溪镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2023年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2460.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的42.48%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2022年第五批大三农专项资金（重点建设村补助）（泉井边村）”“土地整治项目（衢江财农（2021）58号2021年部分土地整治项目资金）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2460.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，执行较好，完成了年度目标。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是资金使用情况较好；二是工作完成情况较好。
组本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
后溪镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年第五批大三农专项资金（重点建设村补助）（泉井边村）项目和土地整治项目（衢江财农（2021）58号2021年部分土地整治项目资金）项目绩效自评具体情况如下：
土地整治项目（衢江财农（2021）58号2021年部分土地整治项目资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2440.15万元，执行数为2440.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用情况较好；二是工作完成情况较好。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）： 填报时间：2023年7月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 土地整治项目（衢江财农（2021）58号2021年部分土地整治项目资金） | |||||||||||
主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 后溪镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 2440.15 | 2440.15 | 2440.15 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 2440.15 | 2440.15 | 2440.15 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
拨付土地整治项目及集镇建设类支出 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 资金使用情况 | 较好 | 较好 | 50% | 50 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成情况 | 较好 | 较好 | 25% | 25 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 25% | 25 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
2022年第五批大三农专项资金（重点建设村补助）（泉井边村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用情况较好；二是工作完成情况较好。
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：填报时间：2023年7月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年第五批大三农专项资金（重点建设村补助）（泉井边村） | |||||||||||
主管部门 | 区农业农村局 | 实施单位 | 后溪镇人民政府 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
拨付至村 | 已完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 质量 指标 | 资金使用情况 | 较好 | 较好 | 50% | 50 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成情况 | 较好 | 较好 | 25% | 25 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 25% | 25 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
备注：1.“全年预算数”：如项目预算数按程序作了调整，指调整后的预算金额。
2. 每个项目需至少分别设置一个及以上的产出指标和效益指标。
3. 项目名称需与预算安排项目一一对应。
3.财政评价项目绩效评价结果
无财政评价项目绩效评价
4.部门评价项目绩效评价结果
本年两个部门评价项目绩效评价结果均为优。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映各级政治协商会议行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
23.一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）：指反映统计、信息等事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映人力资源事务方面事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映市场监督管理事务方面的其他市场监督管理事务基本支出。
32.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
34.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行(项）：指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
35.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映用于群众文化方面的支出。
36.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映用于宣传文化发展方面的支出。
37.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映民政管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
40.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。
42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
44. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
46.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
48.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
49.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于林业方面的基本支出。
50.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
51.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于水利方面的基本支出。
52.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
54.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
55.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业的基本支出。
56.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
60.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
61.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
后溪镇人民政府 | 2022年第五批大三农专项资金（重点建设村补助）（泉井边村） | 优 | |
后溪镇人民政府 | 土地整治项目（衢江财农（2021）58号2021年部分土地整治项目资金） | 优 | |