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| 索引号： | 330803-071/2024-68540 | 组配分类： | 部门预决算信息 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 岭洋乡 | 发文日期： | 2024-08-30 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目录
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看，衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总）部门决算包括：衢州市衢江区岭洋乡人民政府。
纳入衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,715.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,070.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 262.90 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 42.97 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.78 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 127.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 304.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 880.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 66.48 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 39.37 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 48.56 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4.70 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 230.69 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,978.05 | 本年支出合计 | 58 | 2,978.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 346.02 | 年末结转和结余 | 60 | 346.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,324.06 | 总 计 | 62 | 3,324.06 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070.24 | 1,070.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,056.08 | 1,056.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 580.42 | 580.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 199.87 | 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275.78 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 304.21 | 304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 880.85 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 56.15 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.67 | 224.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.86 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070.24 | 780.30 | 289.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,056.08 | 780.30 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 580.42 | 580.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 199.87 | 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275.78 | 0.00 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.78 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 77.19 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 304.21 | 0.00 | 304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 880.85 | 0.00 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.71 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 374.67 | 0.00 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.67 | 0.00 | 224.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.48 | 0.00 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.86 | 81.86 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,715.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,070.24 | 1,070.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 262.90 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 304.21 | 272.00 | 32.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 880.85 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.86 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,978.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,978.05 | 2,715.15 | 262.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,978.05 | 总 计 | 64 | 2,978.05 | 2,715.15 | 262.90 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,715.15 | 975.08 | 1,740.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070.24 | 780.30 | 289.94 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,056.08 | 780.30 | 275.78 | ||
2010301 | 行政运行 | 580.42 | 580.42 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 199.87 | 199.87 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275.78 | 0.00 | 275.78 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | ||
20132 | 组织事务 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | ||
20134 | 统战事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.78 | 0.00 | 38.78 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 77.19 | 50.43 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||
20802 | 民政管理事务 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | ||
213 | 农林水支出 | 880.85 | 0.00 | 880.85 | ||
21301 | 农业农村 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | ||
21302 | 林业和草原 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.71 | 0.00 | 30.71 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | ||
21303 | 水利 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | ||
21307 | 农村综合改革 | 374.67 | 0.00 | 374.67 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.67 | 0.00 | 224.67 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.48 | 0.00 | 66.48 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.86 | 81.86 | 6.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 842.70 | 302 | 商品和服务支出 | 114.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 101.28 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 69.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 252.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 68.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 153.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.12 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 46.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 860.54 | 公用经费合计 | 114.54 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 262.90 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：衢州市衢江区岭洋乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.65 | 0.36 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.65 | 0.36 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计3324.06万元，支出总计3324.06万元,与2022年度相比，各减少2456.71万元，下降42.50%,主要原因是：部分项目完结，如乌溪江库区异地搬迁项目等，导致收入支出均有所减少。
本年收入合计2978.05万元；包括财政拨款收入2978.05万元（其中，一般公共预算2715.15万元，政府性基金预算262.90万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2978.05万元，其中基本支出975.08万元，占32.74%；项目支出2002.97万元，占67.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2978.05万元，支出总计2978.05万元，与2022年相比，各减少643.23万元，下降17.76%。主要原因是项目完结，财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数2989.01万元，完成年初预算的99.63%，主要原因是年中项目变动与人员调动。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2715.15万元，占本年支出合计的91.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.36万元，增长2.16%。主要原因是：本年度体制结算支出有所增长，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2715.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1070.24万元，占39.42%；公共安全支出（类）42.97万元，占1.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.78万元，占1.43%；社会保障和就业支出（类）127.62万元，占4.70%；卫生健康支出（类）35.73万元，占1.32%；城乡社区支出（类）272.00万元，占10.02%；农林水支出（类）880.85万元，占32.44%；交通运输支出（类）66.48万元，占2.45%；自然资源海洋气象等支出（类）39.37万元，占1.45%；住房保障支出（类）87.86万元，占3.24%；粮油物资储备支出（类）48.56万元，占1.79%；灾害防治及应急管理支出（类）4.70万元，占0.17%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2726.11万元，支出决算为2715.15万元,完成年初预算的99.60%，主要原因是：人员有调出和退休，人员相关支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为590.21万元，支出决算数为580.42万元,完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出与退休。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为200.31万元，支出决算数为199.87万元,完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出与退休。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为275.78万元，支出决算数为275.78万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为5.58万元，支出决算数为5.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为42.97万元，支出决算数为42.97万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为8.28万元，支出决算数为8.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为30.50万元，支出决算数为30.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为2.33万元，支出决算数为2.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为46.18万元，支出决算数为46.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0.46万元，支出决算数为0.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为51.09万元，支出决算数为51.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为25.64万元，支出决算数为25.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.40万元，支出决算数为16.34万元,完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出与退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为12.00万元，支出决算数为11.73万元,完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出与退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为3.98万元，支出决算数为3.88万元,完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员与事业人员调出与退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为3.89万元，支出决算数为3.78万元,完成年初预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员与事业人员调出与退休。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为272.00万元，支出决算数为272.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为30.71万元，支出决算数为30.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为25.43万元，支出决算数为25.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为448.79万元，支出决算数为448.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为150.00万元，支出决算数为150.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为224.67万元，支出决算数为224.67万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为6.48万元，支出决算数为6.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为60.00万元，支出决算数为60.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为34.02万元，支出决算数为34.02万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算数为5.35万元，支出决算数为5.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为82.06万元，支出决算数为81.86万元,完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员与事业人员调出与退休。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算数为48.56万元，支出决算数为48.56万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为2.70万元，支出决算数为2.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出975.08万元，其中：
人员经费860.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费114.54万元，主要包括：电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出262.90万元，占本年支出合计的8.83%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少700.58万元，下降72.71%，主要原因是：部分项目完结，如乌溪江库区异地搬迁项目等，导致收入支出均有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出262.90万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出32.21万元，占12.25%。；其他（类）支出230.69万元，占87.75%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为262.90万元，支出决算为262.90万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是预算编报准确。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为18.60万元，支出决算数为18.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为13.61万元，支出决算数为13.61万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为230.69万元，支出决算数为230.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数相等。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.65万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的55.38%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政过紧日子原则，公务接待费合理缩减。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出境情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务车购置发生 ；公务接待费支出决算为0.36万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.36万元，主要原因是接待1批次共计34人。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出境情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车购置发生。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车购置发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车运行维护相关支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.65万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的55.38%。国内公务接待1批次，累计34人次。主要用于接待宁波市鄞州区、新昌县及省内部分高校团委来本乡镇考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据财政过紧日子原则，公务接待费合理缩减。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于宁波市鄞州区、新昌县及省内部分高校团委来本乡镇考察交流，接待1批次，累计34人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为116.75万元，支出决算为114.54万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因机关人员减少，相应支出减少；比2022年度下降6.58万元，下降5.44%，主要原因是机关人员减少，相应支出减少。
2023年度政府采购支出总额110.58万元，其中：政府采购货物支出12.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.88万元。授予中小企业合同金额110.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额110.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，衢州市衢江区岭洋乡人民政府本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区岭洋乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金465.69万元，占一般公共预算项目支出总额的17.08%。
组织对2023年度衢江区农村生活垃圾分类处理等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.41%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市衢江区岭洋乡人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乌溪江大坝整治项目和衢江区农村生活垃圾分类处理项目绩效自评具体情况如下：
乌溪江大坝整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指标拨付及时；二是方便群众出行与生活。发现的问题及原因：群众满意度未达预期。下一步改进措施：积极做好政策宣传解释。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2024年度） 填报单位（盖章）：岭洋乡 填报时间：2024年6月20日 | ||||||||||||
项目名称 | 乌溪江大坝整治提升项目 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 岭洋乡 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障乌溪江大坝整治提升项目 | 保障乌溪江大坝整治提升项目 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | 及时拨付（1年内） | 2个月 | 20 | 20 | 已完成 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 方便居民办事 | 有所提升 | 30 | 30 | 已完成 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度≥95% | 92% | 50 | 45 | 已完成 | |||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
衢江区农村生活垃圾分类处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功保障9个行政村垃圾分类及清运工作；二是成功改善村民人居生活环境。发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施积极做好对接，保障资金及时落实。
附件1
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2023年度） 填报单位（盖章）：岭洋乡 填报时间：2024年6月20日 | ||||||||||||
项目名称 | 衢江区农村生活垃圾分类处理 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 岭洋 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障9村垃圾清运 | 9村生活环境质量得到改善 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 保障村数9村 | 9 | 20 | 20 |
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指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 改善9村生活环境质量 | 有所改善 | 30 | 30 | 已完成 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 人员满意度≥95% | 100% | 50 | 50 | 已完成 | |||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
单位负责人（签字）： 填报人： 联系方式：
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及有关机构事务（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及有关机构事务支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映开展专项普查工作发生的支出。
21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于组织事务的其他支出。
22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于统战的其他支出。
23.公共安全支出（类） 其他公安支出（款） 其他公安支出（项）：反映项目以外其他用于武装警察方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映用于文化和旅游事业的其他支出。
25.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒其他文化和旅游支出（项）：反映用于文化旅游体育与传媒的其他支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映人力资源和社会保障管理事务行的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）：反映民政管理事务行的其他支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位职业年金方面的基本支出。
30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）：反映临时救助事务的相关支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）医疗基本支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗保障基本支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。
34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映项目以外其余用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映公益林保护和管理方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映林业和草原的相关支出。
38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映水利方面的相关支出。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映村级公益事业建设的补助方面的支出。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补偿（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映公路养护支出。
42.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘探与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘探与矿产资源管理方面的支出。
45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：反映其他粮油物资事务的支出。
2023年度绩效自评结果清单 | ||
序号 | 项目名称 | 结果 |
1 | 乌溪江大坝整治提升项目 | 优 |
2 | 衢江区农村生活垃圾分类处理 | 优 |
3 | 下达2022年度乌溪江和黄坛口水库后靠移民返销粮补助资金 | 优 |
4 | 2023年度农村文化礼堂长效管理运行经费 | 优 |
5 | 松材线虫病等突发性病虫害防治专项经费(含有害生物防治经费) | 优 |
6 | 提前下达2023年省级住房与城市建设专项资金(岭洋乡上珠坂村美丽宜居示范村建设) | 优 |
7 | 全科网格经费（含社会管理创新专项）（大治理） | 优 |