区残联部门预算公开(报表(市县)).xls衢州市衢江区残疾人联合会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市衢江区残疾人联合会部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市衢江区残疾人联合会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律、法规；调查研究残疾人情况，向区委区政府提供信息和决策参数。

2、根据我区经济社会发展需要，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

4、倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，努力为社会主义现代化建设贡献。

5、开展残疾康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社团组织；负责核发《残疾人证》。

8、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，残联部门预算包括局本级预算。

二、2025年衢州市衢江区残疾人联合会部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区残疾人联合会2025年收支总预算3209.15万元。

（二）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年收入预算情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年收入预算3209.15万元，比上年执行数增加911.75万元，增长39.7%，主要原因有三点：一是上年结转资金较多；二是上级资金有所增加且区级资金增加了100万元十二残运经费；三是本年度人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入2990.17万元（上年结转693.35万元），占93.2%；政府性基金收入138.98万元（上年结转31.28万元），占4.3%；其他收入80.00万元，占2.5%。

（三）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年支出预算情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年支出预算3209.15万元，比上年执行数增加1281.93万元，增长66.5%，主要是上年结转资金较多，人员增加，且上级资金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3010.57万元、卫生健康支出26.54万元、住房保障支出33.06万元、其他支出138.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出442.65万元，占13.8%；日常公用支出64.80万元，占2.0%；项目支出2701.70万元，占84.2%。

（四）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算3129.15万元。收入包括：一般公共预算2990.17万元、政府性基金138.98万元；支出包括：社会保障和就业支出2930.57万元、卫生健康支出26.54万元、住房保障支出33.06万元、其他支出138.98万元。

（五）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公

共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算拨款2990.17万元，比上年执行数增加889.8万元，增长42.4%，主要是上年结转资金较多，人员增加，且上级资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2930.57万元，占98.0%；卫生健康支出26.54万元，占0.9%；住房保障支出33.06万元，占1.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.88万元，主要用于本单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.33万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.16万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）265.95万元，主要用于本单位基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）32万元，主要用于康复大楼运行支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）220万元，主要用于残疾人康复方面支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）12元，主要用于残疾人就业方面支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）100元，主要用于残疾人就业方面支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2247.58万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.66万元，主要用于残疾人就业方面支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.85万元，主要用于本单位行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.69万元，主要用于本单位医疗补助经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.06万元，主要用于本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出507.45万元，其中：

人员支出442.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费。

日常公用支出64.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款138.98万元，比上年执行数减少105.62万元，下降43.2%，主要是第二批政府性基金预计年中下达。

政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出138.98万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）138.98万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（八）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为0.95万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.95万元，与上年预算数持平。主要是用于接待上级单位、兄弟市（县、市）相关单位来衢江进行检查、交流等公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年残联的机关运行经费财政拨款预算64.8万元，比上年预算增加17.71万元，增加37.6%，主要是2025年度新进人员。

2.政府采购情况。

2025年衢州市衢江区残疾人联合会各单位政府采购预算总额38.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市衢江区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市衢江区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2701.70万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

20、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。