目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市衢江区土地综合服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年支出预算情况说明（四）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市衢江区土地综合服务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.土地整治：承担全区土地整治有关政策文件的拟定、宣传、贯彻、指导工作。承担土地整治有关潜力调查、规划、计划等工作。承担土地整治项目可行性研究、立项报批、项目前期、项目实施的监督指导，以及项目区级验收、上报市省级抽查复核、项目报部备案等工作。负责建立土地整治项目档案。承担土地整治项目后续管护的监督员指导协调，项目资金的使用监管工作。

2.土地收储：承担全区土地收储有关政策文件的拟定、宣传、贯彻、指导工作。承担土地储备的具体实施工作。

3.土地上房屋征收：承担全区土地上房屋征收有关政策文件的拟定、宣传、贯彻、指导工作。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，衢州市衢江区土地综合服务中心预算包括：衢江区土地综合服务中心本级预算。

二、2025年衢州市衢江区土地综合服务中心部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区土地综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收支总预算46222.20万元。

（二）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收入预算情况说明

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年收入预算46222.20万元，比上年执行数增加37501.87万元，增长430.1%，主要是2025年土地整治项目支出预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入36236.45万元（上年结转30619.71万元），占78.4%；政府性基金收入9985.75万元（上年结转0.00万元），占21.6%。　　（三）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年支出预算情况说明　　衢州市衢江区土地综合服务中心2025年支出预算46222.20万元，比上年执行数增加37501.87万元，增长430.1%，主要是预算项目金额增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出65.61万元、卫生健康支出35.51万元、城乡社区支出120.00万元、自然资源海洋气象等支出35949.03万元、住房保障支出66.30万元、其他支出9985.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出718.57万元，占1.6%；日常公用支出86.06万元，占0.2%；项目支出45417.58万元，占98.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年财政拨款收支总预算46222.20万元。收入包括：一般公共预算36236.45万元、政府性基金9985.75万元；支出包括：社会保障和就业支出65.61万元、卫生健康支出35.51万元、城乡社区支出120.00万元、自然资源海洋气象等支出35949.03万元、住房保障支出66.30万元、其他支出9985.75万元。

（五）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算拨款36236.45万元，比上年执行数增加34661.82万元，增长2201.3%，主要是预算项目金额增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.61万元，占0.2%；卫生健康支出35.51万元，占0.1%；城乡社区支出120.00万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出35949.03万元，占99.2%；住房保障支出66.30万元，占0.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）1.68万元，主要用于部门退休人员其他经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）40.59万元，主要用于市本级按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）20.29万元，主要用于市本级按照国家政策为职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.04万元，主要用于除养老保险、职业年金等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

（5）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）27.9万元，主要用于职工医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）7.61万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）120万元，主要用于征收事务方面的支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）34460.79万元，主要用于全区土地整治项目工程款等支出。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出410万元，主要用于土地资源储备方面的支出。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出581.2万元，主要用于在编人员经费及公用经费等支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出57万元，主要用编外人员经费支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）440.04万元，主要用于土地整治项目支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.19万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补（项）10.12万元，主要用于职工购买住房的补贴。

（六）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算基本支出804.62万元，其中：

人员支出718.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出86.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年政府性基金预算拨款9985.75万元，比上年执行数增加2840.06万元，增长39.7%，主要是土地整治项目支出预算增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出9985.75万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9985.75万元，主要用于土地收储项目和土地整治项目支出。

（八）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市衢江区土地综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区土地综合服务中心2025年“三公”经费预算数为7.50万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算部门人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.85万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5.6%。主要用于接待省内外其他县市参观考察学习土地整治经验及土地整治项目省级验收工作接待等支出。减少的主要原因是省内、外其他县市参观考察学习土地整治经验的人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算6.65万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出6.65万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年衢州市衢江区土地综合服务中心各部门政府采购预算总额818.45万元，其中：政府采购货物预算7.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算810.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。部门价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年衢州市衢江区土地综合服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金45417.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和部门资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方项的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。