一、部门概况

（一）主要职能

1、组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；指导督促各级党组织抓好党员的管理和发展工作，协同区委宣传部规划、协调和指导党员的教育工作。

3、贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇、部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔工作。

4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织非干部人事工作的重要政策。

5、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、主管全区干部教育工作，研究制订我区干部教育的政策和规划；指导、协调全区的干部培训工作；组织区管干部、中青年干部和组织人事干部的培训。

7、负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8、调查了解全区人才工作的情况，参与研究制定全区人才队伍建设的政策和规划；负责区级拔尖人才的评选和考核，掌握和联系区级拔尖人才。

9、管理区委老干部局，负责全区退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

10、负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区管干部的档案，对全区的干部档案工作进行业务指导，负责组织史编纂工作。

12、负责全区因公出国（境）人员的政审工作，承办区管干部和区直机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作

13、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

14、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区委组织部部门预算包括：本级预算。

二、2025年区委组织部部门预算安排情况说明　　（一）关于区委组织部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委组织部2025年收支总预算5904.74万元。

（二）关于区委组织部2025年收入预算情况说明

区委组织部2025年收入预算5904.74万元，比上年执行数增加3858.64万元，增长188.6%，主要是人才专项经费、老年大学工作经费等增加。

其中：一般公共预算拨款收入5874.74万元（上年结转54.40万元），占99.5%；其他收入30.00万元，占0.5%；　　

（三）关于区委组织部2025年支出预算情况说明　　区委组织部2025年支出预算5904.74万元，比上年执行数增加3858.64万元，增长188.6%，主要是人才专项经费、老年大学工作经费等增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3943.16万元、科学技术支出1500.00万元、会保障和就业支出140.91万元、卫生健康支出69.37万元、农林水支出166.80万元、住房保障支出84.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出979.60万元，占16.6%；日常公用支出166.84万元，占2.8%；项目支出4758.30万元，占80.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部2025年财政拨款收支总预算5874.74万元。收入包括：一般公共预算5874.74万元；支出包括：一般公共服务支出3913.16万元、科学技术支出1500.00万元、社会保障和就业支出140.91万元、卫生健康支出69.37万元、农林水支出166.80万元、住房保障支出84.50万元。

（五）关于区委组织部2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区委组织部2025年一般公共预算拨款5874.74万元，比上年执行数增加3828.64万元，增长187.1%，主要是人才专项经费、老年大学工作经费等增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3913.16万元，占66.6%；科学技术支出1500.00万元，占25.5%；社会保障和就业支出140.91万元，占2.4%；卫生健康支出69.37万元，占1.2%；农林水支出166.80万元，占2.8%；住房保障支出84.50万元，占1.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）754.16万元，主要用于本部行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）97.50万元，主要用于本部事业人员的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）3061.50万元，主要用于部本级重大活动、重要会议等部门综合业务管理方面的支出和本部其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）事务1500.00万元，主要用于区级科技人才队伍建设事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务18.12万元，主要用于由单位开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.28万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务39.64万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务3.87万元，主要用于由单位其他类社会保障和就业支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.50万元，主要用于按照国家政策为行政编制干部缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.86万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）166.80万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.50万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。    

（六）关于区委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2025年一般公共预算基本支出1146.44万元，其中：

人员支出979.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

日常公用支出166.84万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年数持平。

（八）关于区委组织部2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年数持平。

（九）关于区委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委组织部2025年“三公”经费预算数为1.37万元，比上年预算数减少0.34万元，下降19.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.37万元，比上年预算数减少0.34万元，下降19.9%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是压缩公务接待活动、公务餐改革。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区委组织部本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算166.84万元，比上年预算增加31.22万元，增长23.0%，主要是人员增加人员经费增加。

2.政府采购情况

2025年区委组织部各单位政府采购预算总额110.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市衢江区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年区委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金4758.30万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映用于区级科技人才队伍建设的事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他社会保障和就业经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映财政部门安排的对高校毕业生到基层任职补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。