目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年铁道中心部门预算安排情况说明

（一）关于铁道中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于铁道中心2025年收入预算情况说明

（三）关于铁道中心2025年支出预算情况说明

（四）关于铁道中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于铁道中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于铁道中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于铁道中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于铁道中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于铁道中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年铁道中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.对接协调衢江段铁路项目规划和设计等工作。

2.负责衢江段铁路建设项目的综合管理，协调项目推究过程中的有关问题，做好铁路项目征迁和遗留问题工作。

3.负责衢江区段铁路建设项目配套设施和政策处理经费的使用和管理。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，铁道中心部门预算包括：局本级预算。

二、2025年铁道中心部门预算安排情况说明　　

（一）关于铁道中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，铁道中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。铁道中心2025年收支总预算4492.94万元。

（二）关于铁道中心2025年收入预算情况说明

铁道中心2025年收入预算4492.94万元，比上年执行数增加1666.21万元，增长58.9%，主要是杭衢铁路、衢丽铁路资金收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入992.94万元，占22.1%；其他收入3500.00万元，占77.9%。　　

附件2.部门预算公开(报表(市县))_2025-04-08.xls（三）关于铁道中心2025年支出预算情况说明　　铁道中心2025年支出预算4492.94万元，比上年执行数增加1666.21万元，增长58.9%，主要是杭衢铁路、衢丽铁路资金支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出5.12万元、交通运输支出4468.46万元、住房保障支出9.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出117.68万元，占2.6%；日常公用支出15.26万元，占0.3%；项目支出4360.00万元，占97.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于铁道中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

铁道中心2025年财政拨款收支总预算992.94万元。收入包括：一般公共预算992.94万元；支出包括：社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出5.12万元、交通运输支出968.46万元、住房保障支出9.30万元。

（五）关于铁道中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

铁道中心2025年一般公共预算拨款992.94万元，比上年执行数增加626.21万元，增长170.8%，主要是浙赣铁路桥涵强排水资金补助、杭衢铁路DK71+800处新增交通涵费用、杭衢铁路衢江预留站部分交通涵设计变更项目资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.06万元，占1.0%；卫生健康支出5.12万元，占0.5%；交通运输支出968.46万元，占97.5%；住房保障支出9.30万元，占0.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.84万元，主要用于退休人员福利。      

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.85万元，主要用于人员工资。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.93万元，主要用于人员工资。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）0.44万元，主要用于人员工资。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.03元，主要用于人员工资。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.1元，主要用于人员工资。

（7）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）968.46万元，主要用于人员工资、杭衢铁路DK71+800处新增交通涵费用、浙赣铁路桥涵强排水资金补助等项目款。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）9.3万元，主要用于人员工资住房公积金。

（六）关于铁道中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

铁道中心2025年一般公共预算基本支出132.94万元，其中：

人员支出117.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；

日常公用支出15.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于铁道中心2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于铁道中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市衢江区铁路轨道交通建设管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于铁道中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

铁道中心2025年“三公”经费预算数为3.71万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.38万元，与上年预算数持平。主要用于相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.33万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.33万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年铁道中心各单位政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.30万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年铁道中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金4360.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施退休干部福利支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映其他用于铁路方面的支出。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指反映其他用于铁路安全方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。