附件1

政协衢州市衢江区委员会2025年

部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年政协衢州市衢江区委员会部门预算安排情况说明

（一）关于政协衢州市衢江区委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于政协衢州市衢江区委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于政协衢州市衢江区委员会2025年支出预算情况说明（四）关于政协衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于政协衢州市衢江区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于政协衢州市衢江区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年政协衢州市衢江区委员会部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.政治协商。对大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

政协衢州市衢江区委员会设办公室（办公室下设秘书科、行政科和信息管理中心），8个委室（提案委、经济委、农资环委、教科卫体委、社法委、委员工委、文化文史和学习委、研究室）。单位共有行政编制为40人，事业编制6人，编外人员（临时工）2人，行政退休人员31人，离休1人，兼职领导1人。

1、办公室

负责处理政协机关行政事务工作。承担常委会议、主席会议等各类会议的资料，政协委员会的调研报告、公文制作、制度制订、刊物编辑、信息报送、会议记录等各项文秘工作和政协机关的行政事务、来往接待、财产管理、财务管理、车辆管理、劳动工资、公文收发、档.案管理、资产添置、医疗保险、生活福利、环境卫生、离退休干部生活服务等后勤服务工作。

2、提案委员会

负责提出各次大会的提案工作方案，根据政协常委会的要求，组织撰写提案，认真搞好提案审定，提出处理意见，做好提案的分类、交办、督办、反馈等工作，针对提案中的重大问题或群众关心的问题，联系有关部门，组织委员开展调查研究，向有关方面提出意见、建议，定期向常务委员会及全体会议报告提案情况。

3、经济委员会

负责联系经济界别委员，联系区政府计划、经济、财贸、金融、交通等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于经济方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展经济工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

4、农业农村和人口资源环境委员会

负责联系农业等界别委员，联系区政府农业、林业、水利、土地、环保等部门，根据政协常委会工作要求，宣传党和国家关于农业、农村、人口、资源、环境方面的方针、政策和建设成就，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展农业、农村、人口、资源、环境工作为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

5、社会和法制委员会

负责联系社会科学、社会福利、法制、党派团体等界别委员，联系区政法系统及人事劳动、党派团体、司法等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以“依法治区”、社会管理为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

6、教科卫体委员会

负责联系教育、科技、医卫、新闻、体育等界别委员，联系新闻宣传、教科卫体等部门，根据政协常委会的工作要求，宣传党和国家的有关方针政策及法律、法规，制定工作计划并付诸实施，组织委员开展以教育、科技、卫生、体育等为主要内容的调研视察，提出意见建议，履行政协职能。

7、文化文史和学习委员会

联系社会各界知名人士，根据统一战线组织的特点和政协常委会的工作要求，负责区政协文化文史资料的征集、研究、编辑、出版、发行及政协大事记、委员和机关干部学习等工作，根据政协常委会的工作要求，结合工作实际，制订工作计划，选定专题，组织有关委员调查研究，履行政协职能。

8、委员工委

负责组织实施政协委员的日常管理和履职考核，负责组织实施政协委员的推荐、协商和考察；负责与乡镇政协工作的联系、指导；负责与上级政协和各地政协的联系联络。

9、研究室

制定区政协调查研究工作计划、实施方案，负责重要课题的调查研究并做好调研工作的总结，开展对人民政协和统战理论的研究和关于政协工作的专题调研，组织、撰写理论文章。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，政协衢州市衢江区委员会部门预算包括：本级预算。   

二、2025年政协衢州市衢江区委员会部门预算安排情况说明　　（一）关于政协衢州市衢江区委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协衢州市衢江区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协衢州市衢江区委员会2025年收支总预算2144.40万元。

（二）关于政协衢州市衢江区委员会2025年收入预算情况说明

政协衢州市衢江区委员会2025年收入预算2144.40万元，比上年执行数万元增加88.76万元，增加4.3%，主要人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入2114.40万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于政协衢州市衢江区委员会2025年支出预算情况说明　  政协衢州市衢江区委员会2025支出预算2144.40万元，比上年执行数增加88.76万元，增加4.3%，主要人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1596.86万元、社会保障和就业支出263.51万元、卫生健康支出114.62万元、住房保障支出139.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1495.45万元，占70.7%；日常公用支出249.95万元，占11.8%；项目支出369.00万元，占17.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于政协衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协衢州市衢江区委员会2025年财政拨款收支总预算2114.40万元。收入包括：一般公共预算2114.40万元；支出包括：一般公共服务支出1596.86万元、社会保障和就业支出263.51万元、卫生健康支出114.62万元、住房保障支出139.41万元。

（五）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算当年拨款2144.40万元，比上年执行数增加88.76万元，增加4.3%，主要人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1596.86万元，占75.5%；社会保障和就业（类）支出263.51万元，占12.5%；卫生健康（类）支出114.62万元，占5.4%；住房保障（类）支出139.41万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1163.83万元，主要用单位人员工资，津贴，补贴，社会保险，商品服务支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 5.00万元，主要用政协会议开展活动。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 8.00万元，主要用政协委员履职视察相关经费。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 6.00万元，主要用政协参政议政相关经费。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）50.03万元，主要用政协事业人员工资发放。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项） 364.00万元，主要用编外聘用人员支出、政协项目运行及相关建设活动经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.08万元，主要用于离退休人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.99万元，主要用于机关干部养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）65.50万元，主要用于机关干部职业年金缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）工伤和失业保险缴费（项）5.94万元，主要用于机关干部工伤和失业保险缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务90.06万元，主要用于行政干部医疗保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务24.56万元，主要用于支出医疗补助。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务139.41万元，主要用于住房公积金。  

（六）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算基本支出1745.40万元，其中：

人员经费1495.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费249.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于政协衢州市衢江区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

政协衢州市衢江区委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于政协衢州市衢江区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

政协衢州市衢江区委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于政协衢州市衢江区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协衢州市衢江区委员会2025年“三公”经费预算数为4.75万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.75万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位公务及招商引资等支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年政协衢州市衢江区委员会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算249.95万元，比上年预算增加60.31万元，增长31.8%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年政协衢州市衢江区委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，政协衢州市衢江区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年政协衢州市衢江区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金369.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）： 指反应单位人员工资，津贴，补贴，社会保险，商品服务支出的科目。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协会议开展活动的科目。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员履职视察相关经费的科目。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指用政协参政议政相关经费的科目。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指用政协事业人员工资发放的科目。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指用政协事业人员工资发放的科目。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指用政协其他运行及相关建设活动经费的科目。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于离退休人员经费的科目。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关干部养老保险缴费的科目。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指主要用于机关干部职业年金缴费的科目。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政干部医疗保险的科目。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业干部医疗保险的科目。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于支出医疗补助的科目。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于支出其他医疗补助的科目。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于住房公积金的科目。