目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年人民法院部门预算安排情况说明

（一）关于人民法院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于人民法院2025年收入预算情况说明

（三）关于人民法院2025年支出预算情况说明 （四）关于人民法院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于人民法院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于人民法院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于人民法院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于人民法院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于人民法院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年人民法院部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。衢州市衢江区人民法院负有以下职能：

1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。 

2、依法行使司法执行权和司法决定权。 

3、依法决定国家赔偿。 

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

6、负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 

8、承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，人民法院预算包括：院本级预算。

二、2025年人民法院部门预算安排情况说明 　　（一）关于人民法院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人民法院2025年收支总预算5968.37万元。

（二）关于人民法院2025年收入预算情况说明

人民法院2025年收入预算5968.37万元，比上年执行数减少188.23万元，下降3.1%，主要是基础设施建设项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入5968.37万元（上年结转468.87万元），占100.0%。 　　（三）关于人民法院2025年支出预算情况说明 　　人民法院2025年支出预算5968.37万元，比上年执行数减少188.23万元，下降3.1%，主要是基础设施建设项目减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出5121.27万元、社会保障和就业支出397.78万元、卫生健康支出205.39万元、住房保障支出243.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3263.34万元，占54.7%；日常公用支出521.35万元，占8.7%；项目支出2183.67万元，占36.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于人民法院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民法院2025年财政拨款收支总预算5968.37万元。收入包括：一般公共预算5968.37万元；支出包括：公共安全支出5121.27万元、社会保障和就业支出397.78万元、卫生健康支出205.39万元、住房保障支出243.94万元。

（五）关于人民法院2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

人民法院2025年一般公共预算拨款5968.37万元，比上年执行数增加151.66万元，增长2.6%，主要是上年结转转移支付资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出5121.27万元，占85.8%；社会保障和就业支出397.78万元，占6.7%；卫生健康支出205.39万元，占3.4%；住房保障支出243.94万元，占4.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2336.76万元，主要用于在职人员经费、公用经费、编外聘用人员支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）96.84万元，主要用于下属事业单位在职人员经费支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2687.67万元，主要用于办案业务支出、业务装备支出、陪审员与调解员专项支出、破产管理人专项支出以及部分基建经费支出。

（4）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.94万元，主要用于单位退休人员相关养老支出。

（5）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.73万元，主要用于单位行政和事业人员养老保险缴费支出。

（6）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.36万元，主要用于单位行政和事业人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.74万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）161.37万元，主要用于按照国家相关政策为行政人员缴纳的基本医疗保险费用等方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.01万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.94万元，主要用于按照国家相关政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于人民法院2025年一般公共预算基本支出情况说明

人民法院2025年一般公共预算基本支出3784.69万元，其中：

人员支出3263.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

日常公用支出521.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于人民法院2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年预算数减少500万元，主要是今年没有安排政府性基金项目预算支出。

（八）关于人民法院2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于人民法院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人民法院2025年“三公”经费预算数为93.00万元，比上年预算数减少26万元，下降21.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于省级部门、业务往来公司等相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交通、政策调研等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算87.00万元，比上年预算数减少26万元，下降23.0%。其中，公务用车购置支出32.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数减少18万元，下降36.0%，主要原因是本年度只购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出55.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加减少8万元，减少12.7%，主要原因是新增新能源车辆，公务用车燃料费下降。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年人民法院本级机关运行经费财政拨款预算521.35万元，比上年预算增加81.83万元，增长18.6%，主要是人员调整。

2.政府采购情况。

2025年人民法院各单位政府采购预算总额310.38万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算310.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，人民法院所属各预算单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2183.67万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

13.公共安全支出（类）（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位干部职工缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位干部职工缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位其他社会保障和就业支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照国家相关政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位及所属事业单位按照国家相关政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

衢州市衢江区人民法院2025年预算公开.xls